TS16949程序文件：培训控制程序标准范本
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TS16949模板程序文件和资料控制程序
校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料和顾客、供
应商提供的相关文件、图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法规
有关的相关外部文件与资料之控制。
3 引用文件
Q/6DG05.01
《企业标准编号管理制度》
Q/6DG13.706
《设计和开发控制程序》
Q/6DG07.28
《工艺文件更改细则》
用心、精心、决心、匠心
6.2.1 技术文件的编制、修订、
废止：
技术文件由主管技术人员编
用心、精心、决心、匠心有限公企业标准Q/6DG13.401-2003
2003-04-20 发布
文件和资料控制程序
有限公司
2003-05-01 实施
发布
呕心沥血整理 word0
用心、精心、决心、匠心
文件和资料控制程序
1 目的
确保公司所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性，
使公司所有与质量管理体系有关的文件、图样与技术资料之流通、应用、处理
工作流程
体系管理 文件编
制、修订/ 废止申请
NO 审 查
工作内容说明
使用表单
6.1 体系管理文件
6.1.1 体系管理文件的编制、修 订/废止申请：
质量手册由质量保证部组织 编制；程序文件由质量保证部组 织，与质量体系要素有关的各职 能部门分别负责编写；作业指导 书由各业务部门结合作业活动的 更改单 特点和程序文件的控制要求，负 责组织人员编制。
Q/6DG13.402
《记录控制管理程序》
Q/6DG13.701
《产品质量先期策划程序》
Q/6DG13.702
《项目策划管理程序》
Q/6DG15.0402.01 《产品设计资料审签制度》
TS16949程序文件(控制计划管理程序)
QB ****汽车配件股份有限公司管理标准ZC/JY7.6—2015控制计划管理程序（符合ISO/TS 16949：2002标准）受控状态：发放号码：持有者：2015年*月*日发布2015年*月*日实施****汽车配件股份有限公司控制计划管理程序1．目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
2．适用范围适用于本公司内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3．权责APQP跨功能小组负责样件试制所用的控制计划的制定。
小批量试产和批量生产的控制计划由质量部制定。
4．作业程序4．1 控制计划表的格式4．1．1 如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。
4．1．2 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
4．2 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定4．2．1 样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“X”符号。
4．2．2 控制计划编号填入控制计划编号。
4．2．3 零件号／最新更改水平填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
4．2．4零件名称／描述填入被控制产品零件的名称及控制过程的名称。
4．2．5 供方／工厂填入制定控制计划的公司名称。
4．2．6 供方代号填入由顾客给定的识别码。
若顾客没有给定，则不填。
4．2．7 主要联系人／电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
4．2．8 核心小组填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话号码。
若填不下，可附页。
4．2．9 日期(编制)填入首次编制控制计划的日期。
4．2．10 日期(修订)填入最近修订控制计划的日期。
4．2．11 供方／工厂批准／日期控制计划由技术副总经理批准，并填入姓名和批准日期。
TS16949 文件控制管理程序文件
批 准 编 制审 核 编 制 记 要新版编制版本 编制日期A/0 2005/10备 注文件管理控制过程乌龟图1. 目的：通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、 修改、 发行、 废除和管制等得到有效控制。
计算机系统 打印机 复印机 公司网络办公软件文件编制人员 文件保管员体系文件管理需求 外来文件管理需求文件管理控制过 程形成具有可行性和适宜性的质量体系文件 易于识别和检索的文件管理系统文件控制管理程序 技术文件管理程序 记录控制管理程序使用文件审批率100% 文件更改时受控文件 100%更改到位2.围：本程序合用于与管理体系有关的所有文件的控制。
3.职责：3.1 文件编制(修订)、审核、批准权限文件类型编制(修订) 审核批准系统文件授权人员管理代表总经理程叙文件授权人员管理代表总经理作业标准/办法授权人员单位行政一把手管理代表表单记录授权人员单位行政一把手管理代表QC 工程图授权人员单位行政一把手管理代表3.2 质量部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁及管制，负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。
其它管理性文件由各相关职能部门归口管理。
3.3 公司总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标，批准【质量手册】和第二层次程叙文件的发布。
3.4 管理代表负责公司使用的各线第三层次文件的批准发布。
3.5 管理代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。
3.6 管理代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程叙文件。
3.7 各单位单位行政一把手负责本部门的文件、作业标准的审核。
3.8 技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况，适时安排文件修改的评审。
3.9 各单位负责建立本单位使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。
4.有关术语和定义：4.1 技术性文件：特指顾客工程标准/规及其更改、产品图样及设计文件、工艺文件、检验作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样等。
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
TS16949程序文件(2024)
引言概述:TS16949是一项质量管理体系的标准，主要用于汽车行业。
TS16949程序文件是指按照TS16949标准制定的文件，用于指导和管理汽车制造过程中的各个环节。
本文将详细介绍TS16949程序文件的内容和作用。
正文内容:一、质量管理体系文件1.质量政策文件1.1表明组织对质量的承诺1.2确定质量目标1.3对质量方针进行沟通和培训2.质量手册2.1描述质量管理体系的目标和要求2.2提供操作指南和程序说明2.3为员工提供质量管理体系的整体概述3.程序文件3.1过程流程图3.1.1描述各个过程的流程和顺序3.1.2至少包含每个过程的输入、输出、资源和手续要求3.1.3用于指导和管理过程流程3.2作业指导书3.2.1描述特定作业的要求和流程3.2.2确定关键控制点和相关指示项3.2.3用于培训员工和监督操作过程二、质量目标和计划文件1.质量目标设定文件1.1确定可度量的质量指标和目标1.2设定定期审查目标的时间表1.3提供提高质量的框架和方向2.质量改进计划文件2.1描述实施质量改进的具体步骤2.2确定质量改进的责任和时间表2.3提供评估质量改进效果的方法和工具三、资源管理文件1.组织结构文件1.1描述组织的职责和责任1.2确定质量管理体系的运作和沟通方式1.3提供对组织结构进行评估和改进的指导2.人员培训文件2.1确定人员培训的需求和计划2.2提供培训内容和方法2.3确定培训记录和评估的程序3.设备维护文件3.1确定设备维护的需求和计划3.2提供设备维护的步骤和记录3.3确定设备维护记录和评估的方法四、产品和过程文件1.产品开发文件1.1描述产品开发的过程和步骤1.2确定产品开发的质量要求1.3提供产品开发的控制和评估方法2.供应商管理文件2.1确定供应商选择和评估的标准2.2提供供应商审核和改进的程序2.3确定与供应商合作的条件和要求3.过程验证文件3.1确定过程验证的目标和方法3.2提供过程验证的步骤和记录3.3确定过程验证结果的评估和改进方法五、记录管理文件1.内部审核文件1.1确定内部审核的程序和计划1.2提供内部审核的记录和评估方法1.3确定内部审核结果的改进措施2.管理评审文件2.1确定管理评审的频率和程序2.2提供管理评审的记录和改进计划2.3确定管理评审的改进措施和监督要求3.不符合和纠正预防文件3.1确定不符合和纠正预防的程序3.2提供不符合和纠正预防的记录和评估方法3.3确定不符合和纠正预防的改进措施总结:TS16949程序文件是汽车行业质量管理体系中的重要组成部分，用于指导和管理汽车制造过程中的各个环节。
TS16949—文件控制程序
4.2文件与资料的编制、审批、公布
4.2.1手册由管理部编制，经总经理审核其适用性后批准公布。
4.2.2程序文件由管理部收集有关单位资料与信息后统一编制，总经理批准公布。
4.2.3技术性文件与资料、表单由各有关使用部门负责编制，部门主管审核后公布。
4.2.4文件编制好后由管理部统一编号。
4.3管理文件与资料的编号与版本操纵
4.3.1编号
A、手册的编号方法：
QM-0 1
B、程序文件的编号方法：
CP-××
C、作业指导书,检验标准,操作指导书等三阶文件编号方法：
W I-X X-X X
代表流水号, 01 ~ 99
文件制定部门英文或者汉语拼音缩写
代表作业指导书等三阶文件
D、表单编号方法：
X X X X X(X)- F××（×/×）
TS16949—文件控制程序
Update修订
Page
页码
Update/Modify Reason制订/修订原因
Author修订者
Date日期
Compile
编制
Dept.部门：
Check审核
Dept.
部门：
Approve批准
Dept.
部门：
Name姓名：
Name姓名：
Name姓名：
Date日期：
Date
4.4文件的发放、使用与管理
4.4.1管理部负责文件分发，手册与程序文件各部门各分发一套。作业指导书，检验标准根据其使用场所发给对应部门。数量不够可申请补发。表单各使用部门根据受控表单格式操纵使用，不另行分发。所有发放的文件皆须盖蓝色“受控文件”章。确保对体系有效运行起重要作用的各个场所，均能使用受控有效版本的文件与资料。
4.2.1手册由管理部编制，经总经理审核其适用性后批准公布。
4.2.2程序文件由管理部收集有关单位资料与信息后统一编制，总经理批准公布。
4.2.3技术性文件与资料、表单由各有关使用部门负责编制，部门主管审核后公布。
4.2.4文件编制好后由管理部统一编号。
4.3管理文件与资料的编号与版本操纵
4.3.1编号
A、手册的编号方法：
QM-0 1
B、程序文件的编号方法：
CP-××
C、作业指导书,检验标准,操作指导书等三阶文件编号方法：
W I-X X-X X
代表流水号, 01 ~ 99
文件制定部门英文或者汉语拼音缩写
代表作业指导书等三阶文件
D、表单编号方法：
X X X X X(X)- F××（×/×）
TS16949—文件控制程序
Update修订
Page
页码
Update/Modify Reason制订/修订原因
Author修订者
Date日期
Compile
编制
Dept.部门：
Check审核
Dept.
部门：
Approve批准
Dept.
部门：
Name姓名：
Name姓名：
Name姓名：
Date日期：
Date
4.4文件的发放、使用与管理
4.4.1管理部负责文件分发，手册与程序文件各部门各分发一套。作业指导书，检验标准根据其使用场所发给对应部门。数量不够可申请补发。表单各使用部门根据受控表单格式操纵使用，不另行分发。所有发放的文件皆须盖蓝色“受控文件”章。确保对体系有效运行起重要作用的各个场所，均能使用受控有效版本的文件与资料。
TS16949程序文件APQP控制程序
TS16949程序文件APQP控制程序一、目的本程序旨在规范产品质量先期策划（APQP）的过程，确保新产品或更改产品的开发能够满足客户的要求，提高产品质量和生产效率，降低开发成本和风险。
二、适用范围本程序适用于公司所有新产品或更改产品的开发项目。
三、职责1、项目小组负责制定和执行 APQP 计划。
协调各部门之间的工作，确保项目顺利进行。
定期向管理层汇报项目进展情况。
2、销售部门收集客户需求和期望，传递给项目小组。
与客户沟通，获取产品相关信息和反馈。
3、设计部门负责产品的设计和开发。
制定产品规范和技术要求。
4、工艺部门负责制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具。
5、采购部门负责原材料和零部件的采购。
确保供应商按时提供合格的产品。
6、质量部门制定质量控制计划和检验标准。
参与产品的测试和验证。
7、生产部门负责产品的试制和生产。
提供生产过程中的问题和改进建议。
8、管理层提供资源支持和决策指导。
审批 APQP 计划和相关文件。
四、APQP 过程1、计划和确定项目销售部门获取客户需求和期望，包括产品规格、数量、交付日期等。
项目小组对客户需求进行评估和分析，确定项目的可行性。
制定项目计划，包括项目目标、时间表、任务分配等。
2、产品设计和开发设计部门根据客户需求和项目计划，进行产品设计和开发。
制定产品规范和技术要求，包括材料、尺寸、性能等。
进行设计评审，确保设计满足客户需求和相关标准。
3、过程设计和开发工艺部门根据产品设计，制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具，确保生产过程的稳定性和一致性。
进行过程评审，确保工艺设计满足生产要求和质量标准。
4、产品和过程的确认生产部门进行产品的试制和生产。
质量部门对试制产品进行测试和检验，验证产品是否满足设计要求和质量标准。
对生产过程进行评估，确认过程的稳定性和可控性。
5、反馈、评定和纠正措施收集客户和内部的反馈意见，对产品和过程进行改进。
对改进措施进行验证和评估，确保问题得到解决。
TS16949文件控制程序
文件控制程序1 目的为保证质量体系运行的各个场所能使用有效版本的文件 , 并使文件处于受控状态 , 本程序规定了文件的审批、分发、更改和保管等内容。
2 适用范围本程序适用于公司对质量体系有关文件的管理 , 包括适当范围的外来文件 , 如标准和顾客的图样的控制。
3 职责3.1 行政部是公司文件的归口管理部门 , 负责文件和资料的标识、编码、印制、发放、更改、归档及销毁。
3.2 技术质量部负责产品、工装图纸和工艺文件的更改 , 确保顾客的工程规范得到及时有效实施。
3.3 各部门负责本部门有关文件的编制和日常管理。
4 工作程序4.1 文件范围、类别和编号原则4.1.1 受控文件和资料的范围是：工程图样、工程标准 / 规范 / 法规 / 企业标准、 FMEA数据库、控制计划、检验指导书、试验规程 / 校对规程、各类作业指导书、工序卡、质量手册、程序文件、各类操作规程、材料标准、业务计划、各种质量计划等。
4.1.2本公司的受控文件和资料分为以下几类 :◇一级文件---质量手册；◇二级文件---质量体系程序文件；◇三级文件---内部技术性文件和有关资料、内部管理性文件、外部文件和资料；◇四级文件---质量记录 ( 空白表格等 ) 。
4.1.3 文件编号原则 :1）质量手册编号原则DXC-QM-B版本号质量手册代码企业简称2）程序文件编号原则DXC/QP X Y , XX本章节程序文件顺序号ISO/TS16949：2009标准章节号企业名称/程序文件代码3）三级文件编号原则 ( 管理类 )4）技术类文件的编号见《产品型号和技术文件编号规定》5）四级文件编号原则（质量记录）DXC/QR X.X XX顺序号程序文件顺序号企业名称/质量记录代码4.2 文件的审核与批准4.2.1 质量手册由技术质量部组织编写 , 经管理者代表审核 , 总经理批准 , 质量手册章节编号与 ISO/TS16949:2009 中的章节号基本上保持一致。
TS16949体系文件控制程序流程
TS16949体系文件控制程序流程一、文件编制1.确定文件编制的目的、范围和依据；2.制定文件编写计划，明确编制的时间节点和责任人；3.确定文件格式和编写要求；4.编写文件内容，包括文件标题、目录、摘要、正文等；5.保证文件的准确性、完整性和一致性；6.对编制的文件进行初步校对和修订。
二、文件审核1.对编制的文件进行内部审核，确保文件符合质量管理体系的要求；2.由审核人员按照审核程序进行文件审核，审核包括文档内容和格式等方面；3.针对审核结果进行修改和修订，确保文件符合要求；4.由编制人员对经过审核的文件进行修订，确保修改的正确性和一致性；5.对修订后的文件进行再次审核，确保修改的有效性。
三、文件批准1.由负责人对通过审核的文件进行批准，确保文件进入下一阶段的流程；2.对批准文件进行签署，以表示对该文件的认可；3.签署人员应对文件的内容和要求有深入了解；4.批准人员对文件的内容和要求具有相关的权限。
四、文件发布1.确定文件发布的方式和途径；2.制定文件发布计划，明确发布的时间节点和责任人；3.确保发布的文件能够到达相关人员，并能够及时阅读和了解；4.对发布的文件进行记录和跟踪，确保发布的有效性。
五、文件更新1.建立文件更新的流程和机制；2.定期对文件进行评审和更新，确保文件的时效性和有效性；3.对需要更新的文件进行修订和修改；4.对修订后的文件进行审核和批准；5.发布和通知相关人员关于文件更新的信息。
六、文件废除1.对不再适用的文件进行废除；2.确定废除的具体时间和方法；3.对废除的文件进行记录和存档。
七、文件存储和销毁1.建立文件存储和管理的方法和系统；2.对文件进行分类和归档；3.确保文件的安全性和机密性；4.对过期或废除的文件进行销毁，确保信息的安全。
ts16949程序文件
a.合同的修订，供销部均应与顾客在修订前充分洽谈，对修订内容达成共识后， 补签修正合同。修正合同反映修正内容，是原合同的组成部分，与原合同有同 等效力；
b.如修订内容属本程序 3.1 .1）的情形，修正合同不再评审，业务员可直截了当 签约；如修订内容有较大变化，应依照变化的具体情形，按本程序的要求评审 确认后，再正式签订合同；
2 职责 2.1 技质部负责和谐产品质量先期策划中涉及的各部门工作。 2.2 各相关部门组成的项目组负责产品质量先期策划工作和实施。 2.3 各相关部门负责在产品质量策划工作中配合项目组，并对本部门在项目组中代表 所承担工作负责。
3 工作程序 3.1 项目组的组成和先期策划 3.1.1 供销部接到新产品订单时，按《顾客要求的评审操纵程序》组织制造可行性分 析和合同评审，并编制“产品开发项目任务书”，提交技质部。 3.1.2 由技质部任命项目组组长，成立项目小组，由技质部、供销部、生产部、财务 部等代表参加，必要时有关供方和顾客代表参加（顾客参与不能免除本公司对产 品的策划责任，同样针对供方）. 3.1.3 由项目组组长依照部门职责规定，确定每一代表方（组员）的工作内容和职责， 工作内容和职责能够分时期确定并填写“项目组责任矩阵表”并对数据资料的隐 秘、安全、资料妥善爱护作出规定，必要时对供方作出相应规定。 3.1.4 由项目组组长制订新项目“可靠性目标和质量目标”。 3.1.5 由项目组全体成员以会议形式确定开发成本目标、进度安排、资源配备、可能 需要的顾客关心。 3.1.6 依照《人力资源操纵程序》规定，项目组长确认新产品开发所需职员技能培训， 并制定培训需求表报办公室,由办公室负责制定与实施培训打算。 3.1.7 本程序所述的各时期仅是为了阐述一个设计/开发/仿制流程，并不是要求在完 成一个时期，或完成一项工作后再完成下一工作，产品质量先期策划必须以同步 工程方式进行，其目的为缩短开发周期，尽早投入批量生产。 3.1.8 开发立项后，由项目组制订 “新品开发打算”，标明重要时刻进度期限、目标 成本、进度安排、具体工作项目、责任人/部门、过程鉴定方式等。 打算进度安 排须符合顾客进度期限，打算中项目的顺序依照产品类型、复杂程度和顾客要求 制订。 3.1.9 本程序所列开发程序仅为差不多开发过程，实际运作时应依照实际的设计/开发 /仿制情形和顾客的专门要求制定开发步骤和增减过程。开发过程中项目组应尽 其 全力预防缺陷，在过程开发中（包括过程、设备、设施和工装策划）尽可能采纳
b.如修订内容属本程序 3.1 .1）的情形，修正合同不再评审，业务员可直截了当 签约；如修订内容有较大变化，应依照变化的具体情形，按本程序的要求评审 确认后，再正式签订合同；
2 职责 2.1 技质部负责和谐产品质量先期策划中涉及的各部门工作。 2.2 各相关部门组成的项目组负责产品质量先期策划工作和实施。 2.3 各相关部门负责在产品质量策划工作中配合项目组，并对本部门在项目组中代表 所承担工作负责。
3 工作程序 3.1 项目组的组成和先期策划 3.1.1 供销部接到新产品订单时，按《顾客要求的评审操纵程序》组织制造可行性分 析和合同评审，并编制“产品开发项目任务书”，提交技质部。 3.1.2 由技质部任命项目组组长，成立项目小组，由技质部、供销部、生产部、财务 部等代表参加，必要时有关供方和顾客代表参加（顾客参与不能免除本公司对产 品的策划责任，同样针对供方）. 3.1.3 由项目组组长依照部门职责规定，确定每一代表方（组员）的工作内容和职责， 工作内容和职责能够分时期确定并填写“项目组责任矩阵表”并对数据资料的隐 秘、安全、资料妥善爱护作出规定，必要时对供方作出相应规定。 3.1.4 由项目组组长制订新项目“可靠性目标和质量目标”。 3.1.5 由项目组全体成员以会议形式确定开发成本目标、进度安排、资源配备、可能 需要的顾客关心。 3.1.6 依照《人力资源操纵程序》规定，项目组长确认新产品开发所需职员技能培训， 并制定培训需求表报办公室,由办公室负责制定与实施培训打算。 3.1.7 本程序所述的各时期仅是为了阐述一个设计/开发/仿制流程，并不是要求在完 成一个时期，或完成一项工作后再完成下一工作，产品质量先期策划必须以同步 工程方式进行，其目的为缩短开发周期，尽早投入批量生产。 3.1.8 开发立项后，由项目组制订 “新品开发打算”，标明重要时刻进度期限、目标 成本、进度安排、具体工作项目、责任人/部门、过程鉴定方式等。 打算进度安 排须符合顾客进度期限，打算中项目的顺序依照产品类型、复杂程度和顾客要求 制订。 3.1.9 本程序所列开发程序仅为差不多开发过程，实际运作时应依照实际的设计/开发 /仿制情形和顾客的专门要求制定开发步骤和增减过程。开发过程中项目组应尽 其 全力预防缺陷，在过程开发中（包括过程、设备、设施和工装策划）尽可能采纳
TS16949程序文件--质量体系控制程序
TS16949程序文件--质量体系控制程序TS16949 程序文件质量体系控制程序一、目的本程序旨在建立和维护一个有效的质量体系，确保公司产品和服务满足客户要求，并持续改进质量管理水平，增强客户满意度。
二、适用范围本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有活动、过程和部门。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订质量体系控制程序。
组织内部质量审核，跟踪不符合项的整改。
收集、分析质量数据，提出改进建议。
2、各部门执行质量体系控制程序的相关要求。
对本部门的质量问题进行分析和改进。
配合质量管理部门进行内部审核。
3、管理层提供质量体系运行所需的资源。
审批质量体系的重大改进措施。
四、质量体系策划1、公司应根据自身的业务特点、规模和发展战略，确定质量管理体系的范围和过程。
2、制定质量方针和质量目标，质量方针应体现公司对质量的承诺，质量目标应可测量并与质量方针相一致。
3、识别和确定实现质量目标所需的资源，包括人力、物力、财力等。
五、文件控制1、制定文件管理程序，对质量体系文件进行分类、编号和存档。
2、确保文件的准确性、完整性和有效性，文件的更改应经过审批，并及时通知相关人员。
3、定期对文件进行评审，必要时进行修订，以确保其与公司的实际运作相符。
六、记录控制1、建立记录管理程序，规定记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置方式。
2、记录应真实、准确、清晰，能够为质量管理体系的有效运行提供证据。
七、内部审核1、制定内部审核计划，定期进行内部审核，以验证质量体系是否符合标准和公司的要求。
2、内部审核员应具备相应的资格和能力，审核应客观、公正。
3、对审核中发现的不符合项，责任部门应制定纠正措施并按时完成整改，审核组对整改效果进行跟踪验证。
八、管理评审1、管理层应定期召开管理评审会议，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
2、评审输入应包括内部审核结果、客户反馈、质量目标完成情况、过程绩效等。
3、根据管理评审的结果，制定改进措施并实施。
TS16949—文件控制程序
TS16949—文件控制程序1. 引言文件控制是质量管理体系中非常重要的一项内容，能够确保组织内的文件能够被正确管理和维护。
TS16949是一项国际标准，要求在汽车行业中实施质量管理体系。
本文档旨在介绍TS16949中的文件控制程序。
2. 目的文件控制程序的目的是为了确保：•所有文件能够按照指定的方式创建、发布、审查、存档和取消；•所有文件都能够处于最新版本，并且只有经过授权的人员能够使用；•所有文件能够按照规定的时间间隔进行审查和更新，以确保其持续有效性；•所有文件能够被正确归档，便于查阅和追溯。
3. 范围文件控制程序适用于组织内的所有文件，包括但不限于以下类型的文件：•质量手册•程序文件•工艺文件•测试记录•标准文件•操作手册•培训资料•外部文件4. 文件创建文件的创建应按照以下步骤进行：1.定义文件的目的和内容；2.指定文件的命名规则和格式；3.分配文件的责任人和创建者；4.创建文件，并确保其内容准确、完整和易于理解；5.对文件进行初步审核，确保其符合要求。
5. 文件发布文件的发布应按照以下步骤进行：1.由文件责任人或授权人员进行文件发布；2.确保文件按照规定的方式通知到相关人员；3.提供文件的副本，并确保其内容与原始文件一致；4.将发布的文件存档，便于追溯和查阅。
6. 文件审查和更新文件的审查和更新应按照以下步骤进行：1.按照规定的时间间隔对文件进行审查，以确保其持续有效性；2.对需要更新的文件进行修改和更新；3.对更新后的文件进行再次审核，确保其符合要求；4.将更新后的文件发布，并存档原始版本和更新版本。
7. 文件存档和追溯文件的存档和追溯应按照以下步骤进行：1.将所有文件按照规定的命名规则存档，并确保其易于查阅和追溯；2.对存档的文件进行备份和保护，以防数据丢失或损坏；3.确保存档文件的完整性和准确性，避免遗漏或错误；4.对需要追溯的文件进行检索和提取，并确保其内容与原始文件一致。
8. 文件取消文件的取消应按照以下步骤进行：1.对不再需要使用的文件进行标记，并记录取消的原因；2.将取消的文件从文件列表中移除，并进行相应的记录；3.对已取消的文件进行归档，并保留一定时间用于追溯。
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编号：QC/RE-KA1267TS16949程序文件：培训控制程序标准范本In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.（管理规范示范文本）编订：________________________审批：________________________工作单位：________________________TS16949程序文件：培训控制程序标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。
文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。
TS16949程序文件:培训控制程序⒈目的:增强员工的质量意识和责任感，提高员工的整体素质，保证所受培训人员达到有关规定要求，为质量体系正常运行提供充足的人力资源。
⒉范围:适用于公司内所有对质量有影响的人员。
⒊职责:3•1财务部负责培训计划的制订和实施。
3•2其他部门负责培训的申请并组织本部门人员接受培训。
3•3技术部编制专业技术培训大纲。
⒋工作程序:4•1技术部编制专业技术培训大纲，作为财务部实施培训的依据。
有以下情形之一的，则显示员工有接受培训的需要:①通过不断提高员工的技能及能力，预备公司将来的发展需要;②新工人进厂;③公司有临时培训指令时;④当员工实际操作技能低于或不能满足其岗位工作的需要⑤员工换岗。
4•2培训计划4•2•1财务部在每年12月10日前向各部门、工段发放《员工培训征询表》，各部门、工段把新的一年中需要培训的员工和培训课目填入《员工培训征询表》，一周内上报财务部作为培训需要之一。
4•2•2财务部根据培训需要，参照员工培训要求于年底制订新一年度培训计划，培训计划报总经理批准后执行。
4•2•3通过不断提高员工的技能及能力，预备公司将来的发展需要，结合《员工培训征询表》，由财务部安排计划培训。
当员工实际操作技能低于或不能满足其岗位工作的需要，或员工换岗时，由所在部门、车间填写《员工培训申请表》报财务部，由财务部安排临时培训，新工人进厂，公司临时培训指令，由财务部安排临时培训。
4•3培训对象4•3•1所有从事对质量有影响的人员。
4•3•2从事特殊工作的人员应进行资格考核。
4•4培训内容4•4•1新进厂员工、临时工，根据不同工种进行课堂培训和现场培训相结合，主要学习岗位业务、安全生产知识、质量管理知识及QS-9000标准的基础知识、质量手册、程序文件。
4•4•2最高管理者、各级干部和专业技术人员，主要培训管理知识、质量管理知识、质量体系文件和企业文化。
4•4•3全员必须学习QS-9000标准的基础知识、质量手册、程序文件、质量方针及质量目标的内函。
4•5培训的方式和师资组织4•5•1最高管理者、各级干部和专业技术人员采用走出去、请进来及自学相结合，走出去向管理先进单位取经，委派技术人员出去深造，请专家进来传授管理知识及专业技术知识，鼓励各级干部自学企业管理知识及业务知识。
4•5•2国家规定的特殊工种操作工须经国家规定的部门培训考核。
4•5•3内审员委托注册认可公司培训。
4•5•4对质量有重要影响的岗位须经培训合格后持证上岗，在未获得上岗证前学员应接受公司指定的有证师傅带教监护。
检验人员、设计人员、工艺员、业务员、关键工序操作人员由聘请的专业老师或公司内有资格证书的专业人员或骨干人员进行培训。
4•6培训考核及有效性4•6•1各工序职工考核不合格的允许再次培训，考核仍不合格的安排换岗、辞退或中止劳动关系。
4•6•2国家规定的特殊工种操作工须按国家规定考核验证，财务部列出特殊工种人员名单，记入《特殊工种人员登记表》，并附上各人资格证书复印件备考，对新招职工的有效性评审在培训期满一周内进行，评审结果处置参阅本程序规定;对持证上岗职工的有效性评审每半年进行一次。
评审结果记入《职工技能有效性评审表》。
4•7所有培训资料、记录均按《质量记录控制程序》执行，妥善保存。
⒌相关文件5•1QS/TSB21601-20xx《质量记录控制程序》⒍相关表单见清单。
篇2：TS16949程序文件:内部质量审核程序TS16949程序文件:内部质量审核程序⒈目的:为核实质量体系的实施效果，定期进行内部质量审核以确保质量体系运行的有效性与适宜性。
⒉范围:适用于公司内部质量审核活动。
⒊职责:3•1管理者代表负责制订内部质量审核工作计划，并负责纠正和预防措施进行跟踪和检查验证。
3•2总经理任命审核组长，审核组长负责内部质量审核的实施，编制内审报告。
3•3各部门负责本部门被审核的准备及审核后纠正和预防措施的实施。
⒋工作程序:4•1内部质量审核年度计划4•1•1管理者代表制订年度内审计划于每年元月报总经理批准后组织实施。
4•1•2内部质量审核频次一般每半年进行一次。
发生下列情况时，适当增加审核频次:①当公司内部质量审核有严重不符合项出现时;②客户通过书面或其他形式反映公司有严重质量和服务问题时。
4•1•3内部质量审核必须覆盖到所有的班次，并作好记录。
4•2审核准备4•2•1总经理根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的合适人担任审核组长，审核组长全面负责审核的具体组织工作。
4•2•2审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任关系的人员组成审核组，并进行分工。
4•2•3审核组长组织内审员制订审核文件，并提前三天向被审核方发放审核日程表。
4•2•4受审核部门应做好审核准备，如对审核日程表有异议在二天内通知审核组，经过协商再另行安排。
4•3审核实施4•3•1审核组长根据审核计划主持召开首次会议，首次会议应由公司领导、管理者代表、各部门主管出席。
4•3•2审核员应事前按《QSA》内容编写检查表，通过与被审核方人员交谈，查阅文件，检查现场，收集证据，检查质量体系运行情况。
4•3•3在审核过程中如发现下列情况为严重不符合项:①质量体系缺项不符合QS-9000标准要求;②任何有可能使不合格产品出厂的不合格。
4•3•4审核员发现问题后，填写不符合项报告并经被审核方责任人确认，以保证不合格能够完全被理解，有利于采取预防和纠正措施。
4•3•5必须落实纠正和预防措施及完成期限。
4•3•6审核结束后，由审核组长主持召开受审核部门负责人、审核员及审核组长指定人员的末次会议(末次会议出席人员与首次会议相同)，报告审核结果。
4•4审核报告4•4•1由审核组长或其授权人员编写审核报告，经审核组长确认后，发送有关部门。
4•4•2审核报告内容:①受审核部门、审核目的、范围、日期;②审核依据的文件;③审核员、受审核部门主要参加人员;④审核综述;⑤不合格项分布情况;⑥审核报告发放范围。
4•4•3审核报告发放范围:①正、副总经理;②管理者代表、内审员;③受审核部门负责人。
4•4•4受审核部门负责人收到审核报告不符合项报告后，落实纠正和预防措施，并督促责任人在规定期限内对不合格(潜在不合格)项实施纠正和预防措施。
4•4•5管理者代表组织内审员对纠正和预防措施进行跟踪验证，并作记录。
4•4•6如纠正和预防措施不明显，则迁入下一个循环，即以本程序4•4•3开始，采取更有效的纠正和预防措施，直至不符合项得到纠正，形成闭环。
4•5内部质量审核结果由管理者代表汇总，提交管理评审。
4•6内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交管理者代表按《质量记录控制程序》进行归档。
⒌相关文件:5•1QS/TSB20xx1-20xx《管理评审程序》5•2QS/TSB21401-20xx《纠正和预防措施控制程序》5•3QS/TSB21601-20xx《质量记录控制程序》⒍相关表单:见清单。
篇3：TS16949程序文件:纠正预防措施控制程序TS16949程序文件:纠正预防措施控制程序⒈目的:消除实际或潜在不合格原因，防止类似问题再发生或预防问题的发生，不断改进质量体系和提高产品质量。
⒉范围:适用于各部门采取实施、验证纠正和预防措施的控制。
⒊职责:3•1管理者代表负责对公司范围内的质量体系不合格(潜在不合格)组织协调并组织纠正和预防措施的制定、检查、跟踪验证。
3•2生产部负责产品质量不合格(潜在不合格)的处理、跟踪、验证工作。
3•3各部门、工段负责本部门所采取的纠正和预防措施的实施。
⒋工作程序:4•1纠正措施信息收集4•1•1纠正措施信息收集和分析:①业务部经理负责收集客户投诉信息、产品退货信息，作好相应记录并把信息反馈至全质办;②生产部经理负责收集进货检验、工序检验、成品检验、产品质量不合格信息，作好记录反馈至管理者代表;③管理者代表负责收集质量体系审核时的不合格信息，并作好记录;④各部门负责人负责收集本部门质量体系的不合格信息、作好记录反馈至管理者代表;⑤管理者代表将有关信息汇总后报告总经理。
4•1•2不合格原因的分析和判断。
4•1•2•1管理者代表负责每季一次召集业务部、技术部、质保部、生产部、采购部等部门人员对客户投诉、质量审核不合格原因进行分析。
4•1•2•2外购、外协、半成品、成品的不合格由生产部负责组织分析，生产部无法解决时上报总经理，由总经理会同技术部、生产部有关人员共同分析。
4•1•2•3退货产品须由检验组进行检测并作记录，由总经理组织有关部门分析原因，防止再发生。
4•1•2•4当出现以下外部不符合时，公司必须按顾客的规定的方法作出纠正和预防措施，并作记录:①第三方对公司质量体系进行认证时出现的不符合;②产品外观、包装出现不合格时。
4•1•2•5各部门领导负责对本部质量体系不合格原因分析。
4•1•2•6发生严重不合格时，涉及到质量体系不合格时，由管理者代表组织有关部门人员进行分析;涉及到产品质量不合格时，由生产部经理组织有关部门人员进行分析，并举一反三，以消除其他类似过程和产品中存在的不合格原因。
4•2预防措施信息的收集和分析4•2•1业务部经理负责收集客户服务报告质量信息，进行统计分析、原因归类，技术部做好配合工作。
4•2•2生产部经理负责收集进货检验、工序检验、成品检验产品质量潜在不合格信息，进行统计分析、原因归类。
技术部做好配合工作。
4•2•3质保部收集审核结果潜在不合格信息，技术部分析。
4•2•4其他部门负责人负责收集本部门质量体系潜在不合格信息，并将分析结果上报管理者代表。
4•2•5管理者代表在下列情况下，应组织有关部门研究，采取预防措施:①客户对服务活动提出意见和建议时:②成品的合格率低于质量目标时:③外购、外协件、半成品让步接收影响成品质量时;④生产设备出现系统性误差时;⑤有发生质量事故的隐患时。