过程确认记录表

过程确认记录表

编号：

过程名称 生产单位

环境温度 环境湿度

操作者 姓名 年龄 性别 文化程度 工种 岗位年限 操作证号 培训时间

检验员 姓名 年龄 性别 文化程度 工种 岗位年限 操作证号 培训时间

生产设备/工具 名称 型号 设备编号 周检时间 有效期 使用状态

计量器具 名称 型号 器具编号 周检时间 有效期 使用状态

备注

特殊过程监控记录表

编号：

产品令号

工序名称 零件名称

零件图号

数 量 生产日期

环境温度

湿 度 炉 温

使用设备

仪表型号

使用材料

名 称

操作人员

质

量

状

况

检验员 年 月 日

AHY /JS-03

质量保证大纲

项目名称： 航空航天用镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆

项目编号：

编 制：

审 核：

批 准：

安徽慧艺线缆有限公司

军工电缆产品质量保证大纲

1 概述

为确保军品的产品质量，本大纲对军品所使用文件记录以及产品实现过程的控制，产品的检验等作出规定，在军品生产和试制中应严格按照本纲执行和实施。

2 产品要求

2.1产品的名称，规格型号。

航空航天用镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆产品的名称，规格型号如表1。

表1 产品的名称，型号规格

序号 产品名称 型号 规格

1 镀银铜芯FEP绝缘电线电缆 FF46-2 0.14-8mm2

2 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 FF46P21H3-2 0.14-8mm2

2.2 产品技术要求

2.2.1 产品的技术性能应符合GJB 773A-2000《航天航空用含氟聚合物绝缘电线电缆通用规范》和GJB 773A/8A-2000《航空航天用镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆详细规范》规定。

2.2.2 材料：构成电缆导体、屏蔽、绝缘和护套的材料应符合GJB 773的第3.3条规定。

2.2.3 导体：电缆导体的结构、机械性能、可焊性及连续性应符合GJB 1640-93《航天航空用电线电缆导体品种及截面系列》的规定。

2.2.4 绝缘：电缆的绝缘应符合GJB 773A/8A中所规定的要求。挤塑绝缘的绝缘表面应光滑无裂纹，无填料外露的现象。

2.2.5 屏蔽：电缆的屏蔽层应符合GJB 773A的第3.7条规定。

2.2.6 提交的电线电缆应是经检验鉴定合格的产品。

3 文件要求

3.1文件要求

根据标准要求识别产品制造活动各过程，并优化整个过程形成文件，按照规定管理产品质量的过程活动。通过管理推动、实施、保持和持续改进。并应接受顾客对过程的监督保持产品可追溯性。

3.2文件控制

涉及产品的所有技术文件（包括采购文件，工艺文件，检验文件等）按HY/QC—01—2006《文件控制程序》的规定执行

3 记录要求

记录的总要求

应保持所有记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需和控制要求。

记录的控制 所有记录的控制按照HY/QC—02—2006《记录控制程序》的规定执行。

5 采购过程

5.1 供方的选择

5.1.1供方的选择原则

5.1.1.1 供方的选择遵循地域就近和质优价廉的原则，并满足下列条件：

a. 具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照及相应的生产、加工、经营范围;

b. 具备良好的质量信誉和资信状况;

c. 具备生产特殊产品国家所要求的资格证书。

5.1.2 供方的初选

5.1.2.1 供销部负责组织对供方的初选。

5.1.2.2 初选的供方可从下以渠道选择确定。

a. 如果顾客提供批准的供方名单，则从该名单中选择合格的供方，对供方的评价按本规定5.3条款执行。

b. 从公司已有的合格供方名录中选择。

c. 从国家技术监督系统公布的产品质量监督抽查的合格单位中选择。

d. 从市场或从其他使用单位的使用信息。

5.1.3 供方评价内容主要包括以下方面：

a. 质量保证能力;

b. 人员技术水平;

c. 企业设备和交付能力;

d. 质量管理体系情况。

5.1.4 供销部对初选的供方，根据生产技术部编制的采购物资的质量特征、技术工艺要求，对供方进行调查，必要时可会同生产技术部人员上门了解，进行技术、商务洽谈，初评供方的技术、质量水平及供货能力等。如达到规定要求时，列入潜在供方名单中。

5.1.5 供方经初选通过后，由生产技术部、质检部和供销部、办公室共同评审，经评审确认列入“合格供方名册”。

5.2 供方的控制

5.2.1 应对合格供方提供的产品实施质量跟踪，记录其供货质量状况及产品投入使用的具体情况，以作为来年重新评价的依据。

5.2.2 每年应组织相关部门对现有合格供方进行重新评价，以确认其按要求提供产品的持续保证能力。重新评价的依据是《进货产品检验报告》和《供方业绩评价表》。

5.2.3 当已被选为合格的供方在提供产品或服务中出现问题时，应组织对其进行重新评价，必要时应制订相应措施，以保证采购产品持续符合要求。这些措施包括与供方沟通、加严采购的验证或检验、限制或停止供方供货，直至取消合格供方资格。

5.2.4 重新评价的结果及评价引起的必要控制措施应予以记录并保存。

6 过程控制

6.1 试制控制

6.1.1 确定质量控制点

本产品生产过程中的质量控制点为：挤塑工序。

6.1.2 首件检验 对特殊或关键过程的控制点按规定的项目、内容和方法进行首次检验，并标识，记录，存放。

6.1.2.1 操作工必须按照规定，及时进行产品的首件检验，只有在确认首件检验结果能满足要求时，才能正式投入运行和生产。

6.1.2.2质量控制点首件检验的项目（方法）为：挤出层同心度（目测基本不偏芯）、挤出外径（外径千分尺测量）、挤出产品外观质量（目测、手摸）。

6.2 生产控制

6.2.1生产技术部根据销售合同并结合有关情况，编制周生产计划。

6.2.2 生产准备

a）作好产品工艺、标准等方面的准备工作；

b）安排工装模具及设备的配置；

c）人员培训与岗位技能；

d）所需原辅材料的组织准备工作；

e）产品的检验和试验的准备；

6.3 生产过程的控制

6.3.1 生产前应检查仪器、设备是否正常，所有的模具、工具是否完好；

6.3.2 自我控制

6.3.2.1 操作工必须经过岗前培训,合格后方可上岗,上岗前经班长详细讲解指导,熟记工艺规程,严格按工艺卡要求操作,每天出线前要进行首件检验,合格后方可开始正式生产；

6.3.2.2 操作工严格按照文件的要求作好对当班产品的自检和互检；

6.3.2.3 如实作好工序质量记录。

6.3.3 特殊、关键工序的控制

6.3.3.1 编制详细的指导性工艺文件，并检查操作方法和实际执行情况；

6.3.3.2 关键工序应按照操作规程、作业指导书及工艺卡的要求进行操作和控制。

6.3.3.3 特殊工序应按照《特殊生产过程的确认》和工艺要求进行操作和控制。

6.3.3. 质检部对生产过程产品及时进行检验与试验,实施对产品质量的控制。

6.3.3.7 生产车间和生产技术部按规定对各过程的生产情况实施检查监控；

7 检验与试验控制

试制产品与正常生产时的检验和试验按《产品试验大纲》规定的要求执行。

8 产品评审

8.1 应对试制的产品质量进行评审，以确认是否满足规定要求。

8.2 产品评审的依据是：试制大纲、质量计划、产品标准与合同的要求。

8.3 产品评审的内容包括：

a）是否满足法律法规和标准的要求；

b）产品特征和技术性能是否满足要求；

c）产品小批量试制的过程是否满足要求；

d）样品检验和试验的结果是否满足要求；

e）产品批量生产时是否满足要求；

f）产品交付后是否满足顾客的意见和要求；

g）涉及有关的更改是否满足要求。

8.4 按规定保持产品评审的相关记录。

9 不合格品的控制

经检验和试验，判定为不合格的各类产品，按照HY/QC—14—2006《不合格品控制程序》的规定进行隔离、评审和处置，并采取相应纠正或预防措施。

10 交付和交付后的控制

10.1 产品交付的控制

10.1.1应按规定对交付的产品进行检验、试验、确认其符合验收标准后，方可提交顾客验收、交付时应提供按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果以及故障排除情况等文件；必要时，还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。

10.1.2 应按规定作好交付产品运输中的防护，确保质量及性能不受损害。

10.1.3交付的产品需经顾客验收合格，按规定要求提供有效技术文件，配套备附件、测量设备和其他保障资源。

10.2交付后的控制

10.2.1应对产品交付后活动的实施、验证和报告做出规定，以保证：

a）对技术培训、技术咨询、安装或维修、备品及配件供应等售后服务有充分的技术和资源，并按规定实施；

b）按规定委派技术服务人员到现场服务。

c）产品交付后，应及时收集顾客反馈的信息，针对顾客的抱怨，顾客的投诉等各部门配合及时处理，并开展纠正预防措施活动，予以改进。并进行登记。