08特殊过程确认记录表

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特殊过程确认表

□通过 □没通过，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明：
□过程确认合格，能投入生产。 □其他：
过程确认结论
确认人
部门
确认人员签名
职务
确认人
部门
职务
R E V : 0 1
编号：
过程（工序）名称
特殊过程确认表
确认类型 □首次确认 □再确认
再确认原因：
确认主持使用的主要设备（工装）
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
文件名称
过程所使用的文件
文件编号
文件名称
文件编号
过程确认的内容
a.工装是否通过验收。 b.设备是否按规定定期点检和保养。 c.工装是否按规定定期点检和保养。 d.操作人员是否经过培训，持证上岗。 e.生产现场是否有操作指南。 f.使用的原料和辅料是否满足要求。 g.现场观察产品是否满足质量要求。 h.是否对过程参数进行监控和记录。

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录
过程（工序）名称确认类型设备名称（型号）设备编号
□确认 □再确认（□按周期 □设备更新 □人员更换 □材料更换 □工艺更换 □质量事故）
工艺参数确认
工艺文件（作业指导书）规定的参数或者要求
过程确认记录的参数或结果
□一致□不一致
考核人签名：
年
月Hale Waihona Puke 日设备状况确认
产品名称：
规格型号：
生产工艺： □合格
过程确认结果
品管：
日期：
□不合格
确认人：批准人：评审准则
日期：日期：
工艺参数适宜范围内，设备满足工艺要求，人员考核合格能胜任，且产品及服务满足顾客和相关要求
设备技术参数或服务效果（适用时含检测计量设备校准结果）
□能满足工艺要求 □不能满足工艺要求
考核人签名：操作者姓名培训日期考核方式考核结果
年
月
日综合鉴定结果
证书有效期至
人员资格鉴定
考核人签名：
年
月
日
□合格
产品或服务验证结果
□不合格
（可附录：检验测试报告或参数监控记录）

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
编号：JL-8.5.1-01
特目
确认结果
1.从业人员是否经过培训合格
2.使用的设备是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
3.如需使用检测工具的名称，该工具是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
4.作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
5.该过程需要的记录是否合理
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2020年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
2021年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：

特殊过程确认记录表

（如有记录，写明记录名称）
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2010年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确பைடு நூலகம்人：日期：
2011年确认结论：
该过程需要的记录是否合理如有记录写明记录名称首末件检验记录过程产品检验记录合理
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：硫化
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
见设备确认记录
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
符合
4．该过程需要的记录是否合理
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
培训时间：培训地点：本公司培训教师:
参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员）
培训内容：
1、焊接的安全作业
2、焊接品的接收标准
3、异常处理
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。

并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。

经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。

对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌
握。

达到了预期的效果。

评价人:
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S,以及作好5S的好处?。

特殊过程确认表

过程名称工序部位确认主持人确认时间确认地点评审部门评审人评审部门评审人编号结果确认结论确认日期：批准人：批准日期：再确认原因：人员变更设备变更材料变更工艺参数控制变更其他备注：
评审确认的内容：
1、有无作业指导书有无
2、设备工装工具仪器是否通过验心、检定通过没通过
3、是否规定并实施对设备工装工具仪器的保养和检查有无
4、操作员工是否持证上岗有无
5、现场观察、样品实验结果是否合格合格不合格
6、是否对过程参数进行监视并保持记录有无
特殊过程确认合格，能够投入生产
特殊过程确认不合格，不能够投入生产
附：技术参数记录测试/检验报告
首次确认再确认名称
名称编号说明
主要设备/
仪器/工具人员
资格编号姓名
证件编号有效期限说明
23
测试/检验报告:作业指导书
特殊过程确认报告
确认准则确认类别确认评审意见确认评审意见1。

特殊过程确认记录表

XXXXXXX电器有限公司
特殊过程确认表
记录编号:XX-QR04-09
过程确认基本信息过程名称XXXXXXXX过程实施人员
确认对象评定方式评价项目及准则评定结果责任部门
过程作业文
件■方式一：
根据经验，
对过程进
行评审
■方式二：
根据过程
实施的结
果进行确
认。

*1已建立了较完整的过程控制文件■是□有待完善
生产部*2过程的要求总体上能满足本公司
的控制要求
■是□有待完善
3控制文件具有可操作性■是□有待完善
4 过程要求能得到顺利实施■是□有待完善
5其他■是□有待完善
实施人员■方式一：
人员考核
■方式二：
通过过程
评定
*1实施人员具备相应的资质■是□有待完善
生产部*2实施人员具备相应的专业技能■是□有待完善
3实施人员已掌握了控制要求■是□有待完善
4实施人员能够按要求实施过程■是□有待完善
5其他■是□有待完善
服务资源设备的评
定
*1设备能够正常使用■是□有待完善
生产部*2 设备能满足生产要求■是□有待完善
3 设备能得到正常的维护■是□有待完善
4 其他■是□有待完善
综合评定意见■经评定，全部项目均符合准则，该过程具备所需能力，能有效满足过程控制的要求。

□经评定，多数项目符合准则（有待完善的不包括带*号的项目），该过程基本具备能力，能够满足控制的要求，所提问题按附件要求进行完善，并提交评定人员确认。

□经评定，该过程应按附件所列事项整改后，重新组织全面确认。

注：每次评定后，根据实际评定情况，评定小组成员就上述结论之一形成共识
编制/日期: 审批/日期:。

特殊过程确认记录

特殊过程确认记录
编号：Q
产品名称确认部门确认类别首次确认人员资格要求
过程名称确认日期再确认其他□ 该岗位人员全部培训合格Βιβλιοθήκη 系统集成 2018.7.20
设备能力确认
作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评
价过程确认要求：
作业程序和方法文件具有操作可行性、合理性、有效性
过程参数选择
确认的过程参数：
过程策划能力（产品特性）
确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格。
确认人员签字/日期：如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人员签字/日期：

特殊过程确认表

4、计量设备在有效期内使用
5、搅拌时间确定是否适宜
6、拌合物性能是否良好
7、叶片间距是否适宜、是否需调整
材
料
1、使用材料合格率100%
生产部
技术质量部
1、合格供方评价100%
2、全部进货纳入合格供方
名单
每季
2、标识清晰、准确
3、材料使用准确无误
文
件
1、现场文件全部受控
综合部过程
确认目标值
实施部门
要求
检查周期
检查结果
配料
搅拌
过程
人
员
1、操作员上岗培训率100%
综合部
符合岗位任职要求
每季
2、符合岗位工作任职要求
设
备
1、在用生产设备完好率100%
生产部
技术质量部
按设备管理要求
按设备参数要求
每季
2、生产设备有维修保养运行记录
3、在用计量设备完好率100%
2、文件发放、保管、外来
文件受控100%
每季
2、有作业指导书
3、有生产记录
4、进货、过程、成品检验记录完整齐全
环
境
1、生产场所内外整洁有序
生产部
采购部
按公司规定
每季
2、环境、粉尘、噪声符合要求
3、安全无事故

关键工序,特殊过程确认人员资格鉴定记录表

特殊过程确认人员资格鉴定记录表一、概述特殊过程确认人员资格鉴定记录表是指在生产过程中对特殊工序的操作人员进行资格鉴定的记录表格，旨在确保特殊过程的操作人员具备必要的技能和资质，以保证产品质量和生产安全。

二、申请人信息1. 申请人尊称：__________2. 申请人性别：__________3. 申请人芳龄：__________4. 申请人学历：__________5. 申请人所属部门：__________三、特殊过程信息1. 特殊过程名称：__________2. 特殊过程描述：__________3. 特殊过程操作要求：__________四、资格鉴定内容1. 技术能力评估：__________2. 安全操作意识评估：__________3. 相关经验评估：__________五、资格鉴定结果1. 资格鉴定结论：__________2. 鉴定人员签字：__________3. 鉴定日期：__________六、资格鉴定意见1. 资格鉴定意见：__________2. 意见反馈人：__________3. 反馈日期：__________七、总结特殊工序确认人员资格鉴定记录表是对特殊工序操作人员进行资格鉴定的重要内容，通过这一过程，能够确保特殊工序操作人员具备必要的技能和资质，从而有效保障产品质量和生产安全。

此记录表的制定和执行，有利于规范特殊工序操作人员的管理，并能够及时发现和解决可能存在的安全隐患和技术问题，对企业的可持续发展具有重要意义。

八、申请人信息深入分析在进行特殊过程确认人员资格鉴定时，申请人的个人信息是至关重要的。

我们需要对申请人的尊称、性别、芳龄、学历和所属部门等进行深入分析和综合考量。

申请人的基本信息将直接影响到其在特殊工序中的实际操作能力和安全意识，因此必须对其基本情况进行细致筛查和评估。

申请人的尊称和性别是直接关联到其个人身份和性别特征，通过了解申请人的尊称和性别，我们可以对其在操作过程中的一些特殊需求进行合理安排，以保证操作安全和工作顺利进行。

特殊过程确认记录

下次确认时间
被查单位
日期
确认人员意见
确认人员
是□否□
其他
1
来料是否符合图纸、工艺规程的要求？
是□否□
2
来料是否合格，并有合格标识卡？
是□否□
否对来料或者产品进行互检？
是□否□
5
是否严格按工艺规程、作业指导书的要求进行操作？
是□否□
6
现场环境是否满足生产要求？
是□否□
7
是否改进现场工作环境？
是□否□
是□否□
5
测量设备是否经检定全长，贴有合格标签且在有效期内？
是□否□
人员资格的鉴定
1
新从事该工种的人员是否经过培训合格？
是□否□
2
现从事该工作的人员是否有连续工作经验？
是□否□
3
操作人员近段时间产品合格率是否达到质量要求?
是□否□
4
操作员、检验员是否每年参加培训学习，以提高操作技能？
是□否□
5
检验员是否熟悉相关的工艺流程、检验规程且有工作经验？
特殊过程确认记录
序号：
工序名称
确认时间
确认地点
类别
确认内容
评审所规定的准则
1
是否建立生产过程控制的程序？
是□否□
2
是否对过程的评审和批准做出准则？
是□否□
设备的认可
1
确认设备是否处于完好状态？
是□否□
2
设备上的监测装置是否经过检定合格或校准？
是□否□
3
确认设备是否制定了保养计划？
是□否□
4
操作设备的精度、安全、可用性是否满足生产及质量要求？

特殊过程确认表(软件编码)

特殊过程确认表
过程名称
软件编码
确认时间
20，经过公司相关部门的培训，且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足软件编码要求。
确认人员：龙冰
机：
该过程设备工具为联想电脑，每个月都进行定期杀毒以及系统检测，日常进行保养与维护，且开机都经运行正常后方才使用，能够满足过程要求。
确认人员：林民豪
确认结论：
经过确认，该过程可以得到有效控制。监视与测量结果符合规定要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。
审批人员：赵党
确认人员：林民豪
料：
本操作过程无需采购原材料。
确认人员：陈秀娟
法：
该过程编制了《软件设计开发作业指导书》作为作业指导文件，能够规范本过程的操作。能够满足过程的需要。
确认人员：林民豪
环：
公司内编码程序员的办公环境环境明亮、通风适宜，能够满足作业需要。
确认人员：龙冰
测：
编制了该过程的监视与测量方法，建立了该过程的监视和测量表格，监视与操作人员能按规定的要求与方法进行监视、测量、控制和记录，能够满足该过程监视与测量的要求。

特殊过程确认记录表实用

特别过程确认记录表特别过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果1．从业人员能否经过培训合格见附件一和资格证.2．如需使用设备的名称，该设备进行保护点检.能否吻合要求3．作业指导书名称，该作业指导见<焊接作业指导书>书能否吻合要求4．该过程需要的记录能否合理设备点检记录（若有记录，写明记录名称）确认结论：■该特别过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

□ 该特别过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整顿后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录2011 年确认结论：年确认结论：■ 确认合格。

确认合格。

□ 需要整顿后重新确认。

□ 重新确认合格。

确认人：日期：确认人：日期：附件一培训记录培训时间：培训地点：本公司培训教师：参加培训人员：车间全员（包含维修员、调机员）培训内容：1、焊接的安全作业2、焊接品的接收标准3、异常办理培训成效谈论：经过与部分学员面谈交流、谈论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品质量要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的限期已基本掌握和清楚。

而且知道自己在岗位上的职责完成的好坏。

经过口述 +发问和实质操作的核查所有合格。

对任课老师的解说感觉满意，深入浅出，联合本公司的生产实质，易于理解和掌握。

达到了预期的成效。

谈论人：焊接工上岗核查试卷姓名：得分：问答题：第 5 和 9 题每题各 15 分, 其余每题 10 分.一、焊接机在开机以前要检查哪些事项二、如何对机器进行清理三、操作过程中要注意哪些安全事项四、如何对不一样的产品进行表记别五、怎么判断产品是吻合客户要求的你在操作的过程中多如何去做了六、发生品诘问题是如何办理的七、机器的平常养护都要做哪些工作八、关闭机器后要确认哪些事项九、解说什么是5S，以及作好5S 的好处。

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特殊过程确认记录表
特殊过程类别:□地下防水工程□大体积砼浇筑□桩基施工□预应力施工
□防腐涂料；□结构焊接。编号：RD-C-08
首次
确认
记录
首次确认日期
首次确认的工程
组织确认的
人员签名
施工人员和
资格的要求
施工设备设施的确认
使用的材料
及要求
施工工艺的
要求
施工/安装环境的要求
其他首次确认的结果 Nhomakorabea□按照以上要求进行日常过程控制;
□需要组织再确认.
日常控制的
记录要求
日常过程控制结果，填写《隐蔽工程验收记录表》或其他施工记录。
再确认的时间要求
过程质量有明显差异或不稳定时、设备在使用中发生变化时、人员变动时、施工工艺或方法变更时，应对特殊过程再确认。并填写再确认记录.
批准人

08特殊过程确认记录表

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