制程巡检报表

BI
缺陷类型，如实、及时记入产量表，确保产量表的完整填写. 不同状态的产品是否按规定区域存放 不良产品的数量及不良项目与记录是否符合
在线维修
电烙铁的温度是否在规定范围内290-350℃(记录实际温度) 作业时做好静电防护。 所用操作规程是否正确且最新版本
X -Ray 作业员是否按操作规程进行仪器操作,(发现异常应立即通知工程
SMT 车间制程巡检表
工站 查核项目
半成品暂存区不同产品是否作好区隔,并标识产品名称及数量. 物料是否按先进先出的原则发料.PCB板沒拆封的储存时间超过2 个月必须烘烤后使用,已拆封的超过24小时也应烘烤后使用.烘 烤时叠放不得超过20PCS(参照Backing WI） 已拆封退库湿敏元件有否放入防潮箱,不同物料是否做好相关标 示.防潮箱环境温湿度是否定时检查做好记录. 保存锡膏的冰箱温度是否在规定范围內（记录实际温度） 仓库人员有否定时查核冰箱温度并作记录,是否做到先进先出的 原则及时填写取出时间,冰箱內有多种型号锡膏时有否做好明显 的区分保存.焊膏管控标签不得重叠,过期报废焊膏是否按相应 流程作报废处理。 各地方的温湿度是否记录（温度:20-28℃,湿度:60%） 产线是否挂相应PCP,所有PCP里规定的文件产线是否全部悬挂在 各工位 印刷后是否100%目检，做好ESD防护 钢网上是否写明产品名称﹒料号﹒版本以及尺寸. 钢网是否按每小时清洗一次并作记录 8:30-10:3010:30-12:30 12:30-14:30
贴片机 是否每班做吸嘴检查,填写FUJI CP Machine Work List.并有工
程师签字，每2小时检查Drop Rate(适用于CP机)并做记录. 开机时按照Check list操作,填写GSM机器工作单. 程序名正确 (适用于GSM/XP机). 100%检查每一PCB是否有正确的样板完整无缺陷。对于手放件应 有相应的表单记录，并做好标识跟踪第一块板子的测试结果。 （适用于GSM/XP机） 开班时根据板图检查机器贴片状况检查第一块板的极性. 目检人员必须戴好静电环及防静电手套. 回流炉温度设置是否在规格内

制程巡检总结报告制程巡检总结报告日期：XXXX年XX月XX日经过近期的制程巡检工作，我们针对公司生产线的各个制程进行了全面的检查与评估。

下面是我们的巡检总结报告。

一、巡检概况本次巡检中，我们分别针对原料准备、产品加工、质检与打包等制程进行了详细的检查。

共有XX项检查内容，涵盖生产线的每个环节。

通过认真记录巡检结果，我们对于制程的运行状况有了全面且准确的了解。

二、巡检结果分析1. 原料准备制程原料准备制程较为规范，操作人员工作有序。

在原料接收和储存过程中，没有发现明显的问题。

但是在一些原料的质量检验上，存在一定的隐患，需要加强监督和培训。

2. 产品加工制程产品加工过程整体稳定，质量符合标准要求。

但在设备的维护方面，还有一些存在问题。

例如，某台设备的运行噪音较大，影响了操作人员的工作环境，需要及时解决。

3. 质检与打包制程质检与打包制程中的工作人员质量意识较高，严格按照检测要求进行操作。

但在质检设备的校准和维护方面，还有待加强。

同时，在打包过程中，存在个别工人打包不规范的情况，需要加强培训和监督。

三、存在的问题在本次巡检中，我们发现了一些存在的问题，并提出了相应的改进意见：1. 原料质量检验流程不完善，应增加质量监管措施，并对操作人员进行培训，提高他们的质量控制意识。

2. 设备维护方面存在问题，应加强设备的定期检修和维护，并对操作人员进行培训，提高设备操作和保养能力。

3. 打包工序中个别工人打包不规范，应加强对操作人员的培训，并建立打包质量检查制度。

四、改进措施针对以上存在的问题，我们提出以下改进措施：1. 完善原料质量检验流程，建立针对每一种原料的质量控制规范，并对相关人员进行培训。

2. 加强设备的定期检修和维护工作，确保设备正常运行，并提高相关人员的设备操作和保养能力。

3. 加强对打包工序的培训，确保每个工人都能熟练掌握规范的打包操作流程，并建立打包质量检查制度，及时发现并纠正不规范的打包行为。

IPQC巡检表——制程
记 录 人： 记录时间：
审 核 人： 审核时间：
线别：
日期：
月
日
机型/颜色/投产数量：
类别 人
机
项目 编号
控制项目及要求
频率
稽核结果 8:00-10:00 10:00-12:30 13:30-15：30
1.1 各工位员工是否具有上岗证；
1.2
作业员是否穿戴好ESD防护符合指导书要求（工衣，静电衣服，静电 环）；
2.3 打印机、电子称当天保养记录有填写且使用无异常；
次/班
2.4 洁净栅是否按要求执行，帘子不能拉起；
次/2H
2.5 CMU 综测仪器是否按要求保养维护；
次/班
2.6 耦合工位线损是否点检并确认；
2.7
电脑信息核对工厂： 卡数：
机型：
颜色：
日期：
次/班 次/班
2.8
次/班
3.1 生产作业区域、操作台无在制工单外的物料存放；
次/H 次/H
首件
标签
样品核 对
抽检 质控点
7.1 首件是否按文件要求频率确认；
即时
7.2 首件确认结果是否正常；
即时
7.3 首件是否挂在线上固定位置；
即时
8.1
条码打印格式、内容是否正常（特别是格式、字母的大小写，相似数字 与字母）；
次/2H
8.2 标签、条码明暗码扫描确认是否一致；
次/2H
8.3 并将确认合格的标签贴到首件表背面，签名；
4.5
耦合位配置参数是否正确；IMEI写码工位配置参数是否正确（特别是 IMEI号码段、版本、机型颜色的设定）
次/4H
环
不良率 监控

10 作业人员是否依据（包装规范进行包装）及封箱及标签贴付
11 外观检查是否符合要求。
12 相关标签粘贴是否正确并在相应指定位置。
作业工序名称
标准 扭力
实测扭力 9:00 11:00 14:00 16:00
判定
13
第二道工序
OK/NG
第三道工序
OK/NG
2 操作工位之工规是否正确，作业人员是否按工规作业。
3 物料堆放区物料是否依划分区域堆放整齐，且堆放高度是否有超过1.5米。
4 料盒与所装之材料是否相对应（不良品－红色，存放品－蓝色）
5 作业人员是否有依规工序卡顺序组装（玻璃与支架 ）且摆放整齐
6 作业人员是否有依规工序卡顺序组装（装配好的支架与银碗锁付）是否到位
7 作业人员是否有依规工序卡顺序组装（卡簧与银碗锁付）是否到位
8 作业人员是否有依规工序卡顺序要求（配光）做好
9 作业人员是否依据成品外观标准进行擦拭，清洁成品飞尘脏污
10 作业人员是否依据（包装规范进行包装）及封箱及标签贴付
11 外观检查是否符合要求。
12 相关标签粘贴是否正确并在相应指定位置。
作业工序名称
标准 扭力
实测扭力 9:00 11:00 14:00 16:00
判定
13
第二道工序
OK/NG
第三道工序
OK/NG
江阴杜雅特模业有限公司 Jinghua Tooling Artech Co.,Ltd
生产巡检记录表
TAT-QG-0804-R-04A
产品名称
产品编号
生产组别
生产日期
生产批号
检验人员/日
序 号
巡检项目
检验员巡检 2h/1次 9:00 11:00 14:00 16:00