IPQC制程巡检记录表
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巡检记录表
品 管
审 核
ห้องสมุดไป่ตู้
巡检记录表
制造部门： 时间 工序名 称 检验项目 抽检 不良 不良 数 数 率 (pcs) (pcs) 品名规格: 作业员 不良情形说明 膜厚分析 组长 品管 日期: 备注
备注 1.抽样数10PCS/1小时 2.在巡回检验过程中,当发现某工位有异常情形時,须在1小時內再对此工位进行抽检直至彻底改善; 3.作业员、不良情形由IPQC填写,原因分析、改善对策由生管组长填写,生产主管审核; 4.以上填写內容必須真实有效;生产单位提出的改善对策IPQC必須追踪改善效果及落实狀況; 5.针对不良情形严重的情況,IPQC须开出« 制程异常处理单» 由品管主管审核后转生产单位改善.
IPQC巡检记录表-吹塑类
停机保温待修 班
停机断电待修 长
待岗开机调整 车间主任处理意见：
不合格处理措施：
注：在不合格处理措施中，需填写相关单据
IPQC:
生产车间机台状态判定
[ 如制程异常通知单、制程异常联络单
] 的编号，如产品被判定为不合格，需详细填写不合格内容。
审核：
IPQC 巡检记录表 1-[注、吹塑类 ]
生产日期 首检件确认栏
不合格处理措施：
注：在不合格处理措施中，需填写相关单据
生产车间机台状态判定
[ 如制程异常通知单、制程异常联络单 ] 的编号，如产品被判定为不合格，需详细填写不合格内容。
IPQC:
审核：
：
：
产品名称
班长确认工艺 （壁厚、 材料）
工号
模腔数：质检员符合装配要求： Nhomakorabea：
：
机台号： #
员工签收首检件
项目 不合格数
时间
：
：
：
：
：
：
：
外 风管耳壁厚薄 观 壁厚不均匀
检 结瘤
查 漏洞 项 变形 目 砂眼
总计不合格数
判定
废品检查
注吹塑工确认签字：
停机保温待修
班
停机断电待修
长
待岗开机调整
车间主任处理意见：
生产日期 首检件确认栏
IPQC 巡检记录表 1-[注、吹塑类 ]
产品名称
班长确认工艺 （壁厚、 材料）
工号
模腔数：
质检员符合装配要求
机台号： #
员工签收首检件
项目 不合格数
时间
：
：
：
：
：
：
外 风管耳壁厚薄 观 壁厚不均匀 检 结瘤
IPQC制程巡检程序(含表格)
IPQC制程巡检程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的规范半成品/成品制程巡检检测的项目、方法、频次、标准、不合格的处理.从而保证产品质量符合客户要求，同时通过制程巡检收集生产制程的原始记录，有效地监控制程的变化，并以此保证和推动制程的持续改善。
2.0范围：适用于我司所有之半成品和成品制程的控制。
3.0术语（定义）：3.1首件检验：对每个班次刚开始时或过程发生改变后加工的第一个或前几件产品进行的检验。
3.2巡检：制程检验3.3终检：对产品在完成一道工序后，准备转入下工序或入库之前，进行的一个全面的检验。
3.3品质状态：红色盒子装不合格品；红色标签代表不合格品；绿色、蓝色盒子装合格品；绿色标签代表合格品；黄色盒子装待检品；黄色标签代表特采品。
4：权责:IPQC：负责按制程巡检作业指导书对产品进行巡回检验。
品质主管：负责制定产品检验规范和作业指导，及重大品质异常的协调与处。
PMC：负责产品的生产进度和质量问题整体统筹安排，以保证产品按期交付于客户。
生产部：负责保质保量完成生产计划任务。
5.0作业内容:5.1客户订单5.1.1PMC部根据客户订单,转化为内部生产指令单,下达生产任务给相关生产工序部门,并随时跟进每天的生产进度和产品质量状况,以确保按期交付产品于客户。
5.2生产试作与首件送检5.2.1生产部门根据生产指令单,及时准备好工装治具/机台/生产线和相关辅料,制定生产计划控制进度,准备试产调试或改机。
5.2.2生产根据工程图纸及客户要求等技术指标,开始试作3-5PCS,对产品外观/尺寸/同轴度/跳动度进行自主检查，检查OK后,填写好首件单,送检给品质部IPQC做首件确认检查。
5.3首件检验5.3.1IPQC收到首件单和试作样品后,根据样板/检验规范/工程图/客户要求等技术资料,对产品进行全面检查和记录。
5.3.2首件确认OK后,IPQC签核首件样板,通知生产批量生产,并且把检验的数据详细如实的记录于<首件确认记录表>上,以便后序相关质量问题的追溯。
IPQC FQC不良记录表
序號型號料號日期稽核人問題點描述1140w2-A0015-A110-11馬娟娟IPQC在巡检时发现标示为7号灯LE上的保护膜未去掉2140w2-A0015-A110-11馬娟娟IPQC在巡检时发现标示为15号灯负极线露在外面3140w2-A0015-A110-11馬娟娟IPQC在巡检时发现反光罩上有明显黑手印，正在烧机中的灯竟然灭了。
4140w2-A0015-A110-12馬娟娟IPQC巡检时发现标示为10号灯黑色绝缘线外露5140w2-A0015-A110-12馬娟娟IPQC巡检时发现标示为5号及7号烤弯玻璃外部有硅胶外溢6140w2-A0015-A110-12馬娟娟IPQC巡检时发现3号反光罩变形，里面有异物7120W7-A0012-A111-9陈爱丽OQC在成品入库时发现OP在拉叉车时，由于没做好适当处理，造成产品摔落到地。
8140W7-A0012-A111-12马娟娟IPQC在制程巡检中发现上下盖已组装好的产品有1PCS上盖缺料9140W7-A0012-A111-12马娟娟IPQC在制程巡检中发现已组装好的产品在放入烧机架上有电源线接错位置现像，没有按SOP作业10140W7-A0012-A111-12马娟娟IPQC在制程巡检中发在安装灯杆固定片上的华司有少装的多装现像，没有按SOP作业11#######马娟娟IPQC在制程巡检中发现产线在自制线材时没有在线头加上黑色绝缘套，导致Y型端子头裸露在外。
12#######马娟娟IPQC在制程巡验中发现产线在组装上盖时把没有套有绝缘套的线材安装到产品上，未按SOP作业。
13#######马娟娟IPQC在制程巡检中发现产线在连接Power与线材时有线头接错位置的现象。
14#######马娟娟IPQC在制程巡检中发现已组装好的产品在放入烧机架上再次把电源线接错位置，没有按SOP作业IPQC巡檢異常追蹤：460cm/600cm线材加工上盖组装（半成品）上盖组装（半成品）上盖组装（半成品）15加工线材#######王彩红IPQC在制程巡验时发现产线在加工460CM /600CM 线材时没有挂SOP进行作业。
IPQC制程巡检作业指导书(含表格)
IPQC制程巡检作业指导书（ISO9001-2015）1、目地：规范半成品/成品制程巡检检测的项目、方法、频次、标准、不合格的处理.从而保证产品质量符合客户要求，同时通过制程巡检收集生产制程的原始记录，有效地监控制程的变化，并以此保证和推动制程的持续改善。
2、范围：适用于我司所有之半成品和成品制程的控制。
3、术语（定义）：3.1首件检验：对每个班次刚开始时或过程发生改变后加工的第一个或前几件产品进行的检验。
3.2巡检：制程检验。
3.3终检：对产品在完成一道工序后，准备转入下工序或入库之前，进行的一个全面的检验。
3.3品质状态：红色盒子装不合格品；红色标签代表不合格品绿色、蓝色盒子装合格品；绿色标签代表合格品黄色盒子装待检品；黄色标签代表特采品。
4、权责:IPQC：负责按制程巡检作业指导书对产品进行巡回检验。
品质主管：负责制定产品检验规范和作业指导，及重大品质异常的协调与处理。
PMC：负责产品的生产进度和质量问题整体统筹安排，以保证产品按期交付于客户。
生产部：负责保质保量完成生产计划任务。
5、作业内容:5.1客户订单5.1.1PMC部根据客户订单,转化为内部生产指令单,下达生产任务给相关生产工序部门,并随时跟进每天的生产进度和产品质量状况,以确保按期交付产品于客户。
5.2生产试作与首件送检5.2.1生产部门根据生产指令单,及时准备好工装治具/机台/生产线和相关辅料,制定生产计划控制进度,准备试产调试或改机。
5.2.2生产根据工程图纸及客户要求等技术指标,开始试作3-5PCS,对产品外观/尺寸/同轴度/跳动度进行自主检查，检查OK后,填写好首件单,送检给品质部IPQC做首件确认检查。
5.3首件检验5.3.1IPQC收到首件单和试作样品后,根据样板/检验规范/工程图/客户要求等技术资料,对产品进行全面检查和记录。
5.3.2首件确认OK后,IPQC签核首件样板,通知生产批量生产,并且把检验的数据详细如实的记录于<首件确认记录表>上,以便后序相关质量问题的追溯。
DIP-IPQC巡检记录表
5S 3.工作台是否有与产品无关的物品摆放。
4.生产现场是否有物料，产品掉落地面，跟乱丢垃圾现象。 5.待检、检验中、待老化的产品是否有做状态标识。
异常描述：
线别：
时间 8:00 9:00 10:00 11:00 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 19:30
次数
9:00 10:00 11:00 12:00 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 20:30
IPQC制程巡检记录表
巡检日期：
年
月
日
序号
巡检内容
1.员工上班是否有做防静电手环测试，并做好测试记录。
ESD 2.员工是否有佩戴防静电手环，佩戴是否正确。
3.员工是否有按要求着装防静电服。 1.上线的物料是否符合制令单或BOM表要求。 2.生产线是否按照BOM表，样板或首件生产。 3.员工的操作是否正确，物料摆放标识是否正确合理。 4.元器件的插件位置方向是否正确，是否插到位，有无漏插现象。 5.检查波峰机是否有作业指导书，点检保养记录是否按时完成。 6.检查波峰机温度，速度设置是否正确，是否符合作业指导书规定。 7.检查焊盘上锡是否饱满,有无批量假焊、虚焊、空焊、冷焊、连锡、少锡现象。 8.补焊维修岗位洛铁温度设定是否正确，每天是否有做温度点检。
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
1H
2H
1H
2H
1H
1H
1H
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
2H
2H
2H
纠正预防措施：
备 注：
4.生产现场是否有物料，产品掉落地面，跟乱丢垃圾现象。 5.待检、检验中、待老化的产品是否有做状态标识。
异常描述：
线别：
时间 8:00 9:00 10:00 11:00 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 19:30
次数
9:00 10:00 11:00 12:00 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 20:30
IPQC制程巡检记录表
巡检日期：
年
月
日
序号
巡检内容
1.员工上班是否有做防静电手环测试，并做好测试记录。
ESD 2.员工是否有佩戴防静电手环，佩戴是否正确。
3.员工是否有按要求着装防静电服。 1.上线的物料是否符合制令单或BOM表要求。 2.生产线是否按照BOM表，样板或首件生产。 3.员工的操作是否正确，物料摆放标识是否正确合理。 4.元器件的插件位置方向是否正确，是否插到位，有无漏插现象。 5.检查波峰机是否有作业指导书，点检保养记录是否按时完成。 6.检查波峰机温度，速度设置是否正确，是否符合作业指导书规定。 7.检查焊盘上锡是否饱满,有无批量假焊、虚焊、空焊、冷焊、连锡、少锡现象。 8.补焊维修岗位洛铁温度设定是否正确，每天是否有做温度点检。
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
1H
2H
1H
2H
1H
1H
1H
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
2H
2H
2H
纠正预防措施：
备 注：
IPQC制程巡检表
IPQC巡检表——制程
记 录 人： 记录时间：
审 核 人： 审核时间：
线别：
日期：
月
日
机型/颜色/投产数量：
类别 人
机
项目 编号
控制项目及要求
频率
稽核结果 8:00-10:00 10:00-12:30 13:30-15：30
1.1 各工位员工是否具有上岗证；
1.2
作业员是否穿戴好ESD防护符合指导书要求（工衣，静电衣服，静电 环）；
2.3 打印机、电子称当天保养记录有填写且使用无异常；
次/班
2.4 洁净栅是否按要求执行，帘子不能拉起；
次/2H
2.5 CMU 综测仪器是否按要求保养维护；
次/班
2.6 耦合工位线损是否点检并确认；
2.7
电脑信息核对工厂： 卡数：
机型：
颜色：
日期：
次/班 次/班
2.8
次/班
3.1 生产作业区域、操作台无在制工单外的物料存放；
次/H 次/H
首件
标签
样品核 对
抽检 质控点
7.1 首件是否按文件要求频率确认；
即时
7.2 首件确认结果是否正常；
即时
7.3 首件是否挂在线上固定位置；
即时
8.1
条码打印格式、内容是否正常（特别是格式、字母的大小写，相似数字 与字母）；
次/2H
8.2 标签、条码明暗码扫描确认是否一致；
次/2H
8.3 并将确认合格的标签贴到首件表背面，签名；
4.5
耦合位配置参数是否正确；IMEI写码工位配置参数是否正确（特别是 IMEI号码段、版本、机型颜色的设定）
次/4H
环
不良率 监控
记 录 人： 记录时间：
审 核 人： 审核时间：
线别：
日期：
月
日
机型/颜色/投产数量：
类别 人
机
项目 编号
控制项目及要求
频率
稽核结果 8:00-10:00 10:00-12:30 13:30-15：30
1.1 各工位员工是否具有上岗证；
1.2
作业员是否穿戴好ESD防护符合指导书要求（工衣，静电衣服，静电 环）；
2.3 打印机、电子称当天保养记录有填写且使用无异常；
次/班
2.4 洁净栅是否按要求执行，帘子不能拉起；
次/2H
2.5 CMU 综测仪器是否按要求保养维护；
次/班
2.6 耦合工位线损是否点检并确认；
2.7
电脑信息核对工厂： 卡数：
机型：
颜色：
日期：
次/班 次/班
2.8
次/班
3.1 生产作业区域、操作台无在制工单外的物料存放；
次/H 次/H
首件
标签
样品核 对
抽检 质控点
7.1 首件是否按文件要求频率确认；
即时
7.2 首件确认结果是否正常；
即时
7.3 首件是否挂在线上固定位置；
即时
8.1
条码打印格式、内容是否正常（特别是格式、字母的大小写，相似数字 与字母）；
次/2H
8.2 标签、条码明暗码扫描确认是否一致；
次/2H
8.3 并将确认合格的标签贴到首件表背面，签名；
4.5
耦合位配置参数是否正确；IMEI写码工位配置参数是否正确（特别是 IMEI号码段、版本、机型颜色的设定）
次/4H
环
不良率 监控
IPQC制程巡检项目表
GB/T 2828.12003 AQL=S-4 《巡检检验标准 Cr.=Ma.=Mi.=2. –总规范》 5
8
半成品 关键工 前3个产品 序首件 确认
探测器：传感器检测 、传感器焊接、各灌 各 产 品 关 胶工序、 PCBA 外观检 键工序表 查、 PCBA 调试、水压 测试、老化、标定铭 牌打标
控制器：PCBA外观检 查、各调试工序、各 任何一台不良 灌胶工序、老化、标 定、铭牌打标
《巡检检验标准 –总规范》
5
SOP正确性
任何SOP不符
6
第 一 个 Leabharlann 品 下线 前完成首次巡 作业巡 查，每4 个小时内 SOP 查 每 个 工 位 至 少巡 查一次
防静电手 作业规范 工衣穿着 环佩带 性
任何作业不符
《巡检检验标准 –总规范》
7
产品防 实时进行 护巡查
是否存在 搬运 质量隐患
摆放
作业
存在质量隐患
《巡检检验标准 –总规范》
《 5S 及 安 全作业规 范》《国 地面 外车间生 产环境作 业规范》
工作台
物料区
物品摆放 不符合5S要求
《巡检检验标准 –总规范》
3
工 位 核 生 产 线 投 产 前完 相 应 的 产 查 成 品流程图
逐一核对工位
任何工位不符
《巡检检验标准 –总规范》
4
《生产设 生 产 线 投 产 前完 设备状 备的维护 任何设备状态不 《巡检检验标准 成首次巡查，1次 设备状态 维护保养 设备点检 计量仪器 态检查 和保养程 符 –总规范》 /4小时 序》 工 位 SOP 生 产 线 投 产 前完 相 应 的 产 工位SOP 检查 成 品流程图 客户特殊 要求 《巡检检验标准 –总规范》
IPQC制程巡检日报表
性能测试
按照性能检验作业指导书操作
耐压测试
戴绝缘手套、人身安全、规范 操作、2200V/2s
老化测试
相序接线正确，老化240循环次
整机组装
标签一致性，塑料件注塑质量
包装袋使用的规格、套袋整洁 包装-套包装袋、贴标签 、无破损
包装-套纸浆
纸浆使用的方向
包装-装内盒
内箱有无破损，附件包无遗漏
包装-封箱、贴外箱标签
IPQC 巡 检 日 报 表
产品名称：NDQ2A 巡检项目
生产日期：
表单编号：WS-IPQC-A/O
巡检内容
检验数据/结果记录 7：30-11：30 13：30-17：30 18：00-21：30
辅助工序-电机接插件
电机型号规格，电机线长度， 电机线插接位置物料标识、
外观、电批扭力、电批操作、
MCB组件-接线端子组件
接线端子热熔胶，不同颜色导 线对应装配位置。
机构组件-电机固定支架 外观，支架旋铆强度
机构组件-电机组件
电机型号、规格、电批扭力、 电批操作
机构组件-放置MCB组件 MCB组件左右区分
机构组件-放置底板
底板喷塑质量及螺丝紧固质量
机构组件-装底板线路板 线路板线插接的准确性
半机组件-装垫圈
垫圈放置位置正确
半机组件-装限位片
限位片装配位置正确
半机组件-装圆盘
圆盘无缺料
半机组件-装摇臂
传动机构转换无卡滞
半机组件-装接地螺丝 平垫与弹垫位置放置正确
激光打标
型号，规格，打标质量
机构罩壳组装
机构罩壳注塑外观质量
控制器组件组装 塑料手柄装配
电批使用、螺钉规格、控制器
IPQC制程巡检记录表
品质异常：
纠正预防措施：
IPQC:
组长：
审核：
日期：
C制程巡检记录表
巡查结果
纠正预防措施：
审核：
日期：
8 PogoPin以及磁铁周围的胶量是否均匀，用通电仪器检查端子是否通电
9 检查泡棉粘贴是否偏位，无漏贴，泡棉无破损
10 检查后盖是否划伤，花/崩，同色点，异色点，水印、脏污等
11 检查物料标示，物料摆放是否正确，是否合理
12 不良品应放置在规定区域，并有相关不良信息标示
13.生產每個工序需挂有SOP,且與生產工序相對應；員工操作參照SOP作業，作業內容與SOP一致
客 户：
订单编号：
IPQC制程巡检记录表
生产线：
巡检日期：
产品名称：
产品编号：
批 号：
巡检数量：
巡查项目
1 檢查PPG镜片花崩，丝印是否合格，镜片粘贴是否贴偏
巡查结果
9：00－11：00 11：00－13：00 14：00－16：00 16：00－18：00 19:00-22:00
2 检查塑胶件卡扣不允许变形，披锋，软胶圈不允许断裂，合模线处披锋不超过0.1MM其余地方披锋大 小≦0.15MM
3 后壳金属与塑胶件粘贴完好，间隙小于0.1M移现象，双面胶不允许外露，用镊子按压pin针能够自动回弹
5 检查防尘网是否漏贴，防水绝缘片粘贴无歪斜现象，镜片显示区域无脏污，残胶
6 检查气密性测试泄露值在±60Pa以内
7 粘贴磁铁无偏位以及松动现象，磁铁罩表面无漏底现象，用冲电底座治具检查磁铁S和N级粘贴位置 是否正确
汽车充电桩IPQC制程巡检记录表
10.按左边选择按键选择充电时间，界面屏幕是否依次显示1小时-2小时-4小时-.8 小时-完全充满，选择好充电时间后然后按右边确认键确认。屏幕显示为选择充 电时间，请拍卡开始充电。
11.将易充卡轻轻靠近拍卡区域，检查充电器是否启动进行充电，是否听到关锁的 声音及连续“滴”的两声。屏幕显示为充电中.......
汽车充电桩煲机测试巡检记录表
客户：
产品名称：
产品型号：
日 期：
巡查项目
巡查结果 08：30- 11：3011：30 14：30
1.检查各螺丝位是否有漏/松打，扎线有无扎紧，排插有无松动
2.根据工程接线图纸，检查接线是否接错、漏接、线松动等不良并用力拔一下是 否接线牢固。 3.接上电源线看三根线位置是否接错。
19.拔出充电插头，关掉电源，拆除电源线（注意：此时电源板上仍会有部分电流 不可触碰电源板），把测试OK产品放置到待包装区域等待包装出货。
品质异常：
纠正预防措施：
特别注意事项： 1.确认无装配不良后，则接通电源并做测试/煲机，每3小时确认一次有无不良现象，若有不良则做好记录且标识后移至维修
区暂放。 2.煲机时禁止关闭电源，相应区域禁止非操作人员闲逛和乱动机器，违者一律处罚。 3.检验合格则在巡查结果栏填写（OK）不合格则填写（NG)每时段检验结果找生产组长签字确认。NG产品记录品质异常追踪纠 正措施和改善结果。
8.接上充电模拟器（模拟器上面两个开关都要拔到NO才能充电）看界面显示器是 否显示电动车已连接。屏幕显示为就绪，电动车已连接所选电流，请拍卡充电。
9.连续按左边选择键选择充电电流，检查界面屏幕电流是否依次显示32A-16A32A-完全充满，然后按右边确认键界面是否显示并选择充电电流。屏幕显示为选 择充电速度，请拍卡充电
IPQC巡线稽核记录表
物料是否有良品与不良品之区分,
物料盒之物料是否有物料卡(卡注明:数量、料号、品名、规格);
变压器，环形电感不得直接堆放，避免互相摩擦碰伤本体。
一个容器只能放置一种物料，不能有混料,盛裝程度不能超過器具總容積的2/3,
掉落于地的磁性元件须作报废处理。
錫面不可有錫裂.空焊.吃錫不足.針孔.腳未出.腳長等不良。
10
各工作台面是否干净、整洁，不能有锡珠、锡渣、残留不良标签、橡皮圈等异物。
11
所有仪器设备接地是否良好，校验有无过期，校验标签是否清晰。
12
仪器设备是否有每日清理，不能有脏物、零件等异物在设备上摆放。
13
落地實驗CASE是否有裂開,測試功能是否"OK"(条件:高度1m,产品自由落体)。
14
盲点测试目视员、外观总检是否能检验出不良。
15
流水号及銘版是否起泡,翹起,臟污,破損,銘版上字體不可模糊不清,缺字或印刷錯誤;
16
成品包裝紙箱不可有油污潮湿現象,紙箱標示的机种、數量是否与箱內实物相符
17
所有成品的堆放须符合要求，标示须正确;
18
无铅产品包装箱上需贴环保标记。
備注:1.每節次為2小時,第5節次為加班時段
制表：
确认：
审核：
制令: 机种:
项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
前
13
段
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
IPQC巡线稽核记录表
訂單:
客戶:
批量:
NO.:
日期:
Q-QA-4-18050-A0 SMTDIPIPQC巡检记录表
23 锡膏搅拌、恒温B拆取真空包装内是否当班使用完
25 印刷过锡膏PCB是否及时处理
制 程 26 PCB超过有效期是否进行烘烤进行验证后投入使用 确 认 27 印刷后的效果是否良好，不可出现连锡、偏移、少锡等现象
28 钢网清洁是否按照规定要求的频率进行清洁
17 回流炉的温度是否符合文件要求，是否进行温度测试并测试报告
工
具 设
18 测试仪器、设备是否有校验合格证且在有效期内，是否符合要求
备
19 车间温湿度是否达到文件要求
20 设备仪器内是否进行点检并记录
21
PCB进板方向与拿取方向是否一致，不可出现严重变形及超出有效 期
22 中途更换物料是否提前找IPQC确认核对
核准：
审核：
IPQC:
表单编号：Q-QA-4-18050
第 2 页，共 2 页
版本/版次：A/0
Conserve&Associates,Inc.
IPQC巡检记录表（SMT\DIP）
线别：
机型：
日期：
工序 序 号 检查项目
时间段
33
测试、检验、操作员工位是否进行考核培训取得上岗证后进行作 业
上午
8：00-10：00
10：01-12：00
下午
13：30-15：30 15：31-17：30 18:00—
加班
34 上料是否使用料站表进行核对并确认规格符合性
35 接驳物料是否符合作业指导书要求
36 散装物料及手贴物料是否符合文件要求
37 贴片机程序是否与生产机型一致
固化效果是否圆润、光滑，不可出现偏移、少锡、空焊、假焊、 38 少件、错件的现象
制 39 AOI是否定期进行优化、检测程序是否合理
IPQC巡检报告
日期： 检查员： 审核：2、当发现有不合格项IPQC现场指出并要求立即改善；对多次违规作业者知会线长对其作出惩罚。
3、当天再稽查过程中发现5次以上不符合项；IPQC发出《纠正预防措施》给责任单位；同时发出《停线通知单》；需责任单位回复改善措施后方可复线生产
GT-QR-059 A2
日
期2、当发现有不合格项IPQC现场指出并要求立即改善；对多次违规作业者知会线长对其作出惩罚。
3、当天再稽查过程中发现5次以上不符合项；IPQC发出《纠正预防措施》给责任单位；同时发出《停线通知单》；需责任单位回复改善措施后方可复线生产
GT-QR-059 A2
日
期2、当发现有不合格项IPQC现场指出并要求立即改善；对多次违规作业者知会线长对其作出惩罚。
3、当天再稽查过程中发现5次以上不符合项；IPQC发出《纠正预防措施》给责任单位；同时发出《停线通知单》；需责任单位回复改善措施后方可复线生产
GT-QR-059 A2。
IPQC环保产品巡检记录表
SMT-IPQC環保產品巡檢記錄表
機 種:
序號
線 別: 巡檢項目
1
生產線頭 有無GP標
2 生產現場有無懸挂GP類的SOP
3 所用GP設備及副資材有無相應的標示
4 GP專區錫膏的冷藏，攪拌，回溫時間確認
5 GP錫膏使用期限確認(1次/4h)
6
GP錫膏厚 度有無按ຫໍສະໝຸດ 7 GP錫膏廠牌，GP鋼板廠商及厚度
8 GP材料備料與《GP材料總表》是否相符
9 零件外觀與生產周期確認
10 Profile確認
11 目視有無正確使用GP治具
12
對料動作 確認 ( 1 次
13
首件動作 確認
14
管制圖是 否完整
15
GP報表有 無相應標
16 設備的保養記錄(點檢)確認
17
有無按照 SOP作業
18
PCBA是否 用GP靜電
19
PCBA及其 它GP物品
20 烙鐵溫度及接地電阻確認
21
有無配戴 靜電手套
22 靜電環測試記錄表確認(3次/日)
23 環境溫濕度記錄表確認(1次/4h)
24 制程運輸及產品狀態有無相應GP標示
25 GP生產線人員是否有帶GP標示服裝&帽子
26 5S狀況
班 別:
時
間
日期:
備 注
審
制 造 確 認：
IPQC：
WI-252FORM06-1
機 種:
序號
線 別: 巡檢項目
1
生產線頭 有無GP標
2 生產現場有無懸挂GP類的SOP
3 所用GP設備及副資材有無相應的標示
4 GP專區錫膏的冷藏，攪拌，回溫時間確認
5 GP錫膏使用期限確認(1次/4h)
6
GP錫膏厚 度有無按ຫໍສະໝຸດ 7 GP錫膏廠牌，GP鋼板廠商及厚度
8 GP材料備料與《GP材料總表》是否相符
9 零件外觀與生產周期確認
10 Profile確認
11 目視有無正確使用GP治具
12
對料動作 確認 ( 1 次
13
首件動作 確認
14
管制圖是 否完整
15
GP報表有 無相應標
16 設備的保養記錄(點檢)確認
17
有無按照 SOP作業
18
PCBA是否 用GP靜電
19
PCBA及其 它GP物品
20 烙鐵溫度及接地電阻確認
21
有無配戴 靜電手套
22 靜電環測試記錄表確認(3次/日)
23 環境溫濕度記錄表確認(1次/4h)
24 制程運輸及產品狀態有無相應GP標示
25 GP生產線人員是否有帶GP標示服裝&帽子
26 5S狀況
班 別:
時
間
日期:
備 注
審
制 造 確 認：
IPQC：
WI-252FORM06-1
IPQC制程巡检记录表
巡查结果
8：00—10：00 10：00—12：10 14:00—15:30 15:30—17:50 18:30—
品质异常：
纠正预防措施：
IPQC：
审核：Biblioteka 日期：圣 德 里 照 明
IPQC制程巡检记录表
生产车间： 产品类型 ： 巡检标准： 合格 √ 不合格（原因） 生产日期：
巡查项目
1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件，然后对首样生产. 2.生产员工是否按作业、装配指导书作业，动作方式是否正确，工具等是 否正确，工艺流程是否标准. 3.装配过程使用物料规格是否正确，有无漏装配件等. 4.物料标示、摆放是否正确、是否合理. 5.灯具产品内有无螺丝、垫片、杂物等未清理干净，产品是否干净标准. 6.产品包装、标识、配件是否正确. 7.附带配件（水晶类、五金类、亚克力类 等）是否正确与BOM表是否相 符，是否符合安规要求. 8.所有产品来料有无不良现象如：尺寸、划痕、掉漆、变形、变色、色差. 9.半成品功能老化测试（电流、电压、功率、亮灯、安装）有无异常. 10.工作台、货架等应保持无灰尘、无油污. 11.没有使用的工具是否归类于工具箱内，没有使用类料是否清理. 12.修理品、不良品应放置在生产线外并作好标识.
制程巡检记录表
客户名称：
订单/工单号： 巡查项目
1.检查生产线是否按BOM表/作业指导书生产首件与制品制造？ 2.检查生产线是否送检首件？首件是否已经检验合格？换线或换型号是否有再次完成首件确认？ 3.首件检验若不合格，生产线是否将已加工品实施标识隔离？ 4.静电手腕带及其它静电防护是否良好；烙铁温度/电批扭力是否设置正确？ 5.静电手腕带\烙铁温度\电批扭力是否进行使用前点检？点检记录是否已经填写？ 6.监视与测量装置是否在有效期内？是否有完成使用前点检？点检记录是否已经填写？ 7.生产员工是否按指导书作业，操作方法、顺序与动作是否符合作业指导书？ 8.物料标识、摆放区域是否正确？物料状态与标识是否一致？ 9.在制品标识、摆放区域是否正确？制品状态与标识是否一致？ 10.抽查人工后焊PCB板有无假焊、虚焊、连锡、锡渣未清理？焊接中线材有无破皮或刺破？ 11.抽查PCB板插件是否有漏插元件、错插、极性插反、浮件？ 12.各工位存放PCB板方式是否正确（有无堆积、叠加、员工野蛮作业）？ 13.热压啤机温度、时间设置是否正确？有无热压啤机操作与指导文件在现场可参考？ 14.装配过程有无漏装螺丝、垫片、套管等？ 15.产品打胶位置是否按进行打胶；打胶后是否有少胶、多胶、漏打现象？ 16.产品打胶位置是否会出现撞件或挤压导致部件或器件脱落、变形？ 17.产品物料在线有无≥3%的不良现象如：尺寸、划痕、变形、色差、损坏？ 18.产品标识、丝印、滴胶有无内容、黏贴位置、印刷、偏位、倾斜问题？ 19.产品功能测试（补光灯、出图、清晰度、清洁度、偏心度、梯形值）有无≥3%的不良现象？ 20.检测仪器有无合格证标识？标识是否完整？
IPQC制程巡检记录表
产品名称
8：30—10：30
10：30—12：00
巡查结果 13:00—15:30
订单/工单号： 巡查项目
1.检查生产线是否按BOM表/作业指导书生产首件与制品制造？ 2.检查生产线是否送检首件？首件是否已经检验合格？换线或换型号是否有再次完成首件确认？ 3.首件检验若不合格，生产线是否将已加工品实施标识隔离？ 4.静电手腕带及其它静电防护是否良好；烙铁温度/电批扭力是否设置正确？ 5.静电手腕带\烙铁温度\电批扭力是否进行使用前点检？点检记录是否已经填写？ 6.监视与测量装置是否在有效期内？是否有完成使用前点检？点检记录是否已经填写？ 7.生产员工是否按指导书作业，操作方法、顺序与动作是否符合作业指导书？ 8.物料标识、摆放区域是否正确？物料状态与标识是否一致？ 9.在制品标识、摆放区域是否正确？制品状态与标识是否一致？ 10.抽查人工后焊PCB板有无假焊、虚焊、连锡、锡渣未清理？焊接中线材有无破皮或刺破？ 11.抽查PCB板插件是否有漏插元件、错插、极性插反、浮件？ 12.各工位存放PCB板方式是否正确（有无堆积、叠加、员工野蛮作业）？ 13.热压啤机温度、时间设置是否正确？有无热压啤机操作与指导文件在现场可参考？ 14.装配过程有无漏装螺丝、垫片、套管等？ 15.产品打胶位置是否按进行打胶；打胶后是否有少胶、多胶、漏打现象？ 16.产品打胶位置是否会出现撞件或挤压导致部件或器件脱落、变形？ 17.产品物料在线有无≥3%的不良现象如：尺寸、划痕、变形、色差、损坏？ 18.产品标识、丝印、滴胶有无内容、黏贴位置、印刷、偏位、倾斜问题？ 19.产品功能测试（补光灯、出图、清晰度、清洁度、偏心度、梯形值）有无≥3%的不良现象？ 20.检测仪器有无合格证标识？标识是否完整？
IPQC制程巡检记录表
产品名称
8：30—10：30
10：30—12：00
巡查结果 13:00—15:30
五金制程IPQC巡检记录表
□PASS □NG □PASS □NG □PASS □NG □PASS □NG □PASS □NG □PASS □NG
不良描述
异常处理方式
异常处理方式：A矫正后生产 B特采(限量) C停止生产 D生产后加工 E不良挑选 F其它_______ 备注：产品外观每次抽10件或10模(油压5模)。外观不良0收2退，若有1PC不良则再抽10件(模),仍有不良则拒收(无不良则予 以PASS)。判不良时需由生产部对该时段的产品进行全检。 核 准： 检验人：
号
□白 □晚
1 作业者是否有按SOP进行作业？ 2 终检人员是否清楚该产品的管制重点？ 人 3 员工是否清本岗位的注意事项？ 4 员工是否清楚上工位作业内容及要点？ 5 班组长是否及时采取纠正措施来处理异常。 6 IPQC反应出的问题产线是否及时采取纠正措施？ 7 设备是否有点检和保养？ 机 8 设备和治工具选用是否与SOP相符？ 9 设备之调整参数是否与SOP相符？ 10 物料是否与BOM一致？ 11 已生产产品和其品质状态是否有唯一性标示？ 12 不良品是否有标示和定位？ 料 13 物料和产品是否标示和定位？ 14 特采、挑选的物料是否有按判定结果执行？ 15 产品无堆积现象？ 16 尾数和工单清尾产品是否有在外箱标示？ 17 更换机种后上工单物料及产品是否有做清理？ 18 该相关现场指导文件是否齐全？ 19 是否有正确配置SOP?并依SOP流程作业？ 20 是否有ECN变更，并有效执行？ 法 21 工单清尾产品是否有依正常流程作业？ 22 设备、治工具是否有按相关操作规范作业？ 23 是否有做首件检查？ 24 各站位的检验报表是否及时填写？ 时间 产 品 外 观 项目/产品名称 取样数 不良数 判定
IPQC巡检记录表
表单编号：FCKM282-5-2D-6 制程 日期 机型/名称 分 NO 类 确认项目 □五金制程 年 月 日 属性 线别 料号
不良描述
异常处理方式
异常处理方式：A矫正后生产 B特采(限量) C停止生产 D生产后加工 E不良挑选 F其它_______ 备注：产品外观每次抽10件或10模(油压5模)。外观不良0收2退，若有1PC不良则再抽10件(模),仍有不良则拒收(无不良则予 以PASS)。判不良时需由生产部对该时段的产品进行全检。 核 准： 检验人：
号
□白 □晚
1 作业者是否有按SOP进行作业？ 2 终检人员是否清楚该产品的管制重点？ 人 3 员工是否清本岗位的注意事项？ 4 员工是否清楚上工位作业内容及要点？ 5 班组长是否及时采取纠正措施来处理异常。 6 IPQC反应出的问题产线是否及时采取纠正措施？ 7 设备是否有点检和保养？ 机 8 设备和治工具选用是否与SOP相符？ 9 设备之调整参数是否与SOP相符？ 10 物料是否与BOM一致？ 11 已生产产品和其品质状态是否有唯一性标示？ 12 不良品是否有标示和定位？ 料 13 物料和产品是否标示和定位？ 14 特采、挑选的物料是否有按判定结果执行？ 15 产品无堆积现象？ 16 尾数和工单清尾产品是否有在外箱标示？ 17 更换机种后上工单物料及产品是否有做清理？ 18 该相关现场指导文件是否齐全？ 19 是否有正确配置SOP?并依SOP流程作业？ 20 是否有ECN变更，并有效执行？ 法 21 工单清尾产品是否有依正常流程作业？ 22 设备、治工具是否有按相关操作规范作业？ 23 是否有做首件检查？ 24 各站位的检验报表是否及时填写？ 时间 产 品 外 观 项目/产品名称 取样数 不良数 判定
IPQC巡检记录表
表单编号：FCKM282-5-2D-6 制程 日期 机型/名称 分 NO 类 确认项目 □五金制程 年 月 日 属性 线别 料号
PCBA制程巡检记录表
表单编号：
版 本： 编号： B/0
产品名称
8：00—10：00 10：00—12：00
产品型号/规格：
巡查结果 13:30—15:30 15:30—17:30 18:30— 生产组长签名
IPQC：
审核：
日期：
IPQC制程巡检记录表
客户： 订单/生产单号：
巡查项目 1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件，然后对首样生产 2.静电手腕带及其它静电防护是否良好；烙铁温度是否设置正确，有无接地 3.生产员工是否按作业、装配指导书作业，动作方式是否正确 4.物料标示、摆放是否正确、是否合理 5.抽查人工焊后PCB板有无锡孔，锡珠、锡渣及其它不良 6.抽查插件线是否有漏插元件、错插、极性插反 7.各工位堆放PCB板方式是否正确（有无堆积、员工野蛮作业） 8.锡炉是否按规定温度设置。 9.剪脚成型机振筒是否良好接地及清理干净 10.装配过程有无漏装螺丝、弹垫、套管等 11.焊接工序有无假焊、虚焊、漏焊等、电源线、信号线破皮或刺破等 12.灯杯或灯管产品内有无锡渣、螺丝、弹垫、杂物等未清理干净 13.产品打胶是否按供应商说明书调配；打胶后是否有少胶、多胶、漏打、漏灌 14.打胶灌胶后的产品有无裂缝、脱胶等异常 15.产品振动测试、绝缘电阻测试有无异常 16.信号线、电源线焊接是否正确与订单、排产单是否相符，是否符合安规要求 17.所有产品来料有无不良现象如：尺寸、划痕、变形、变色、电子元件损坏 18.丝印有无印错及划伤等 19.产品功能测试（电流、电压、功率、功能、LED）有无异常 20.检测仪器有无有效校验标识 21.工作台、测试架、治具、货架等应保持无灰尘、无油污 22.没有使用的工具、治具、是否归类于工具箱内 23.修理品应放置在生产线外并作好标识 品质异常：要有相关备查项目：客户、订单号、产品名称型号、客户特殊要求等 纠正预防措施：
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
巡查日期：巡查人
审核人8：00—10：0010：00—12：13:30—15:3015:30—17:3018:30—20：301.正式生产前有无进行首件确认，检验记录是否有进行。
（后段）
2.静电防护是否良好、温湿度是否在规定范围内。
3.生产员工是否按作业指导书作业。
4.车间整体物料标示、摆放是否正确。
5.生产作业人员是否具有上岗证。
6.作业过程中，是否按照要求佩带劳动防护用品。
7.各工位产品的防护方式是否得当（有无堆积、破损包装方式、散乱在现场）。
8.设备、仪器所涉及的气压设置是否与作业指导书要求一致。
9.现场未使用的设备、仪器是否标识清晰、并进行了对应防护。
10.地面是否有遗漏物料。
11.品质检查人员是否有经过培训，并持有上岗证。
（如对色、质检等岗位）
12.作业指引是否包含所有车间工位。
13.检查出的不良产品是否进行了标识，并摆放在规定区域内。
14.物料使用完毕后，是否及时处理包装物品。
如外箱、防护网、膜等。
15.车间是否洁净。
查看洁净度检查表上的记录是否与要求一致。
16.工作场所是否有紧急疏散指示灯。
17.所使用的设备、仪器是否有维护保养作业指导书。
18.所使用的设备、仪器是否按时进行了保养，并保持记录。
19.员工的着装、防护用品的佩带是否满足要求。
20.检测设备、仪器校准标识是否有效，是否清晰明了。
21.工作台、测试架、治具、货架等保持无灰尘、无油污。
22.照具亮度是否符合要求，是否及时填写。
23.不良品是否有标识清楚、隔离，同时在报表上有无记录。
24.安全通道是否正常，未堵塞。
25.灭火器是否在正常状态下。
26.设备、仪器停线时、维修时、是否有标明。
27.现场是否有使用未经受控的文件。
28.原料进入车间前，是否有合格标签。
29.现场的标示线是否完整。
30.现场的危险化学品是否有MSDS。
其他问题追踪
1：
2：
3：
4：
5：
6：
7：
8：
9：巡查车间巡查项目
巡查结果生产组长签名备注 深圳市盛波光电科技有限公司是否结案
巡查结果。