产品全检记录表

不合格产品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格的材料、半成品、成品进行控制，防止非预期使用。

2.0适用范围适用于材料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。

3.0职责3.1 技术质量部负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果；3.2 其它各部门负责在各自职责范围内的不合格品处理决定；3.3 生产部负责对不合格品进行返工、返修。

4.0工作程序4.1 进货不合格品处理处理方法有全检、让步接收、退货等；4.1.1 进货检验员在材料上挂“不合格标签”、“进货检验记录表”呈理者代表在该记录上作处理决定，之后由技术质量部将其发到相关部门执行；a.全检时，由技术质量部作好“全检”标记，组织生产部门依据技术质量部提供的样品进行全检，检出的不合格品做退货处理；b.让步接收时，由技术质量部做好“让步接收”标记，直接发给生产或使用（当有合同要求时，让步接收需经顾客确认同意）；c.退货时，《零部件检验入库通知单》发到采购部，由采购部办理退货手续；4.1.2 生产过程中发现的不合格物料，经技术质量部重检后，由管理者代表在“进货检验记录表”上做出（让步接收、退货、报废等）处理决定，发相关部门执行；4.2 （半）成品检验的不合格品处理；检验员在检验中发现的批量不合格处理方法有让步接收、返工、返修、报废等，由生产部填写《返修、返工记录表》。

4.2.1 生产过程中检验或自检发现的单个不合格品，需放置于标有不合格的容器内（或红色箱），由返修人员进行返工、返修，并在《质量检验卡》上记录返工、返修情况，返工返修后的产品重新由第一道检验工序投入生产或进行重检，重检不合格时，技术质量部负责人可在相应检验记录上做出报废的处理决定；4.2.2 检验员抽检所判定的不合格批，需挂上相应的“不合格”标签或移至不合格品区，由技术质量部负责人在相应检验记录上签字认可，呈管理者代表作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由技术质量部将记录发至采购部和仓库进行相应的处理；a.让步接收、检验员作好“让步接收”标记，转至下道工序或入仓（如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意）；b.返工、返修时，由生产部执行，返工、返修后由技术质量部对该批产品重新进行检验，填写相应的记录。

3.7经检验合格同一型号不同批号的产品要单独隔离存放。
3.8全检人员应将产品的检验情况详细做好记录。及时将当班的检验情况向主管领导汇报检验结果。
3.9全检发现的不合格品要做好记录，经技质部领导、技术人员、质检员三方确认签字后，及时填写《不合格品处置单》和《不合格品统计表》，检查员将废品转入仓库。
编制
3.3全检人员对产品尺寸参照工艺原图进行100%检验，合格产品尺寸全部在产品工艺范围内，不允许有超差。
3.4全检人员把全检区的待检和已检产品要标识清晰准确。
3.5当产品型号相同、批号不同时，现场的不合格品和合6对检验合格的产品全检人员要按客户的要求对产品进行涂油放入指定的包装箱。包装箱装满后要立即填写产品标识卡，并放入箱内。
1目的
规范产品检验过程，避免尺寸散差大、漏工序、及废品出厂，保证产品提交合格率100%。
2适用范围
适用于本公司所有车加工、锻造、哈轴锻造、诚为、产品检验过程。
3要求
3.1全检人员必须按客户对产品要求进行检验。
3.2全检人员对产品外观质量、油沟漏工序样板进行100%的检查，外观无磕碰、黑皮、锈蚀、划伤、振纹、毛刺等。油沟形状10%抽查，抽查必须包含每筐的上、中、下各部位。
审核
批准

目测台 标准菲林卡
作业员 PQC
《目测抽查记录表》
◇
短、断路、针孔、图白、图缺 27电测及 利用电信号驱动LCD显示从而检查LCD的 、组合歪、字误、暗画、字蒙 QC 电性功能缺陷 、抖面、鬼影等
全检
电测机 偏光片
作业员 PQC
《电讯检查记录表》
XXXXXXXXXXXXXXXXX
文件类别 作业文件
全检
作业员 PQC
□
30贴片
全检
作业员
■
31喷码
按工程要求在LCD表面喷上相应的图案
图案位置、外观等
全检
目视
作业员 QA
《喷码产品首检 记录》
□
面底片位置、显示模式、偏光 32消泡及 将贴片后的产品利用压力消除偏片片的 片型号、贴反、贴偏、汽泡、 贴片检查 汽泡、水纹等，并全检产品外观 顶伤、破损、尺寸、底色等
抽检
1次/小时 3片/次 1次/6个流程； 2组/次
CCD
作业员 PQC 作业员 PQC
《工序巡回检查表》
□
14贴合
将上下片玻璃按要求组合在一起
全检
目视
《工序巡回检查表》
XXXXXXXXXXXXXXXXX
文件类别 作业文件
流程 图
□
QC工程表
检验项目 检验依据
《贴合预压作业指导书》 《贴合预压检验规范》
目视 标准菲林卡 目视
作业员 作业员 PQC 作业员 PQC 作业员 PQC 作业员 PQC
4涂胶
全检
《工序巡回检查表》
□
5曝光
菲林/铬版的编号、菲林/铬版 将菲林上的图形复制在已涂好感光胶的 的图形、菲林/铬版的外观、菲 ITO玻璃面上 林/铬版的膜面 显影液浓度、短路、断路、图 用碱液将光照部分的光刻胶溶解掉、留 凸、图缺、脏点针孔、线条、 下未被光照部分的光刻胶 图形 将光刻胶表面水份溶剂烘干使光刻胶牢 固粘附在ITO上 通过酸性溶液将无光刻覆盖的ITO层腐 短路、断路、图凸、图缺、图 蚀掉再用碱性溶液溶解掉光刻胶层、使 白、刮伤、脱膜不良 玻璃上留下完整的ITO图形 PI均匀性、PI膜污染、脏点、 空洞、白点、毛边、重影、针 孔、位置

生产过程质量控制过程的六检制度一、定义：产品在制造过程中进行的检测，也叫过程检验，工序检验。

（PQC）二、内容：首检、自检、互检、巡检、专（终）检、末检A．首检1、作用：给予生产部产品生产标准，告知功能，预防功能（产品批量性报废）2、时间：只要5M1E（人、机、物、法、环）任何一个或几个因素发生变化则需要首检或重新首检。

（错误认为是每天上班开机或开线）3、操作细则：确认产品首检时间，员工主动送检意识（需强制性），确认首检产品数量，保留时间，存放位置，正确标示，首检记录，不合格首检产品的处理流程。

4、备注：检验标准，管理制度，作业规范，操作流程图B．自检+互检1、定义：自检是每做完一产品后对自己工序操作内容进行检查。

多指生产现场可以直接检验的项目如外观目测，错（漏）工序或工件等。

互检是每接到一产品时自己先对前一工序操作内容进行检查。

2、作用：不良品及时发现，不良品最多不超过一道工序，有利于减少不良品发生，5S得到维护，提高生产效率，培养全员质量意识。

3、适用范围：每个岗位和员工。

4、三大原则：不接受不良品（互检）不生产不良品（自检）不流出不良品（互检+自检）C．巡检1、定义：生产过程中对产品的检测2、方式：多道工序集中检验，每道工序进行检验、产品完成后检验抽样和全检想结合。

3、频率：按生产数量百分比、按生产时间4、标准：检验规范、作业指导书、产品图样（技术文件）、生产指令、BOM、订单、签样。

5、记录：IPQC巡查日报表、首检制程巡查记录表、不合格处理单、制程不良反馈表D．专（终）检1、定义：由专业人员对产品进行最后的检验。

2、方式：全检，专检记录表、全检记录表E．末检1、定义：即一批产品加工完毕后对最后几个产品的检验。

本班次生产结束后对最后几个产品进行检验，保留下一班次生产前。

2、作用：预防批量质量事故发生，预防流出不合格品，控制产品的生产过程，保证产品生产的稳定性。