优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告

优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告

优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目

可行性研究报告

优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告

目 录

第一章 总论

1.1项目提要

1.2可行性研究报告的编制依据

1.3综合评价和论证结论

1.4存在的问题和建议

第二章 项目背景及必要性

2.1项目建设背景

2.2项目区农业产业化经营发展现状

2.3项目建设的必要性及目的意义

第三章 建设条件

3.1项目区概况

3.2项目实施的有利条件

3.3主要障碍因素及解决方案

第四章 建设单位基本情况

4.1建设单位概况

4.2研发能力

4.3企业财务状况

第五章 市场分析与销售方案

5.1产品市场分析

5.2产品生产及销售方案

5.3销售策略和营销模式

5.4销售队伍和销售网络建设

第六章 项目建设方案

6.1建行任务和规模

6.2项目规划和布局

6.3生产技术方案和工艺流程

6.4项目建设标准和具体建设内容

6.5总图运输与公用辅助工程

6.6项目实施进度安排

第七章 投资估算和资金筹措

7.1投资估算依据

7.2项目建设投资估算

7.3资金来源与筹措 优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告

7.4资金使用和管理

第八章 财务评价

8.1财务评价基础数据与参数选取

8.2销售收入和销售税金及附加估算

8.3总成本及经营成本估算

8.4财务效益分析

8.5不确定性分析

8.6财务评价结论

第九章环境影响评价

9.1环境影响

9.2环境保护与治理措施

9.3环保部门意见

第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价

10.1农业产业化经营

10.2农民增收

10.3其他社会影响

第十一章 项目组织与管理

11.1组织机构与职能划分

11.2经营管理模式

11.3经营管理措施

11.4人员来源与技术培训

11.5劳动保护与安全卫生

第十二章可行性研究结论

12.1可行性研究结论

12.2问题与建议

优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告

第一章 总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目

1.1.2建设性质

扩建

1.1.3项目建行单位，法人代表，所有制形式

项目建行单位：四川某食品有限公司

法人代表：某

注册资本：（人民币）6980万元

企业类型：有限责任公司

注册地址：某市中区开善东路246号

成立日期：2001年9月28日

经营范围：制造销售：食品，罐头，饮料。销售：副食品，制罐头所用原辅料，冷冻及储藏食品。经本企或本企业成员自产产品及相关技术的出口业务等。

1.1.4建设地点，建设规模，建设期限，建设内容

一、建设地点：

肉牛养殖基地在某市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县，十五个乡镇。 优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告

无公害优质肉牛集中育肥厂在某市船山区老池乡汤元坝村，占地720亩。

肉牛屠宰、分割加工厂和肉牛罐头食品生产加工厂在某市创新工业园区，占地100亩。

二、建设规模：

1、肉牛繁殖、养殖基地饲养能繁母牛3万头，年出栏肉牛3万头以上。直接带动2万户以上农户。

2、公司的集中育肥厂年育肥出栏优质肉牛1万头。

3、年屠宰、分割肉牛3万头。

4、年鲜销优质分割牛肉2010吨。

5、加工销售清真系列牛肉罐头8550吨，其中红烧牛肉罐头3000吨、牛肉午餐罐头5000吨、卤牛杂罐头550吨。

三、建设期限：

项目建设期为2年。

四、建设内容：

1、建设优质肉牛集中育肥厂一个，占地720亩。

2、建设班产100头肉牛屠宰、分割加工厂一座，占地40亩。

3、建设年产10000吨清真牛肉系列罐头生产工厂一座，占地60亩。

4、在某市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县的15个乡镇发展肉牛繁殖、养殖基地和牧草种植基地，主要推广西门塔尔牛、利木赞牛、安格斯牛、皮埃蒙特牛等优良肉牛品种的二杂及三杂后代。

1.1.5项目申报单位

项目申报单位：四川省某市船山区农发办。 优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告

申报单位负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责国拨资金管理及监督，确保安全运行；协作项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用。

1.1.6投资规模及资金构成

本项目总投资为7943.50万元。其中固定资产合计6517.83万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金投入1425.67万元。

1.1.7资金筹措

申请各级财政投资2400万元，占本项目总投资30.21%,占固定资产投资投资的36.82%。其中中央财政资金1600万元、地方财政资金800万元。

公司自筹4545.53万元（其中用于固定资产投资4117.83万元，用于铺底流动资金427.70万元）。流动资金不足部分，申请银行短期流动资金贷款，最高年限为997.97万元。

1.1.8主要经济技术指标

主要经济技术指标汇总表（达产年）

序号 指标名称 单位 指标

1 项目总投资 万元 7943.50

1.1 固定资产投资 万元 6517.83

1.2 流动资金 万元 825.67

2 资金筹措 万元 7943.50

2.1 财政投资 万元 2400

2.2 企业自有资金投入 万元 4545.53

2.3 银行短期流动资金贷款 万元 997.97 优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告

3 新增年产量

3.1 优质分割肉牛 吨 2010

3.2 清真红烧牛肉罐头 吨 3000

3.3 清真牛肉午餐牛肉罐头 吨 5000

3.4 清真卤牛杂罐头 吨 550

4 销售总收入 万元 17577.5

5 总成本 万元 15167.83

6 利润总额 万元 2327.40

7 所得税 万元 768.04

8 销售税金及附加 万元 82.28

9 净利润 万元 1559.36

1.1.9项目辐射范围及带动能力

项目建成后，能大面积带动农户养牛致富。

辐射区域：某市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县，15个乡镇。

直接带动农户：2万户农户，8万余人。

基地规模：饲养能繁母牛3万头，可出栏肉牛3万头以上。

农户均收入增加2600元以上。

吸纳农村劳动力2万人。

公司直接吸纳就业人员400余人，就业人员平均年收入8000元以上。

1.2可行性研究报告依据

1、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》（财发字【1999】1号； 优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告

2、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释（财发字【1999】57号）；

3、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办字【2002】175号）；

4、《四川省农业综合开发“十五”计划纲要（讨论稿）》；

5、《国家农业综合开发项目建设试行标准》【（94）国农综字第28号】；

6、有关政府文件；

7、企业提供的相关资料。

1.3综合评价和论证结论

1.3.1综合评价

1、项目建设的必要性

该项目为“某市优质肉牛产业化工程”的主要部分，项目符合国家农业产业政策和地方发展规划，符合当前种草养畜的良性生态循环发展方向。

某市肉牛养殖已有很好的基础，农户的养殖积极性高，加上当地政府的支持，本次扩建项目投产后，肉牛养殖和加工规模都将大幅度增加，并以此带动相关产业的发展，对某市农村产业结构的调整作出积极的贡献。

2、项目建设的可行性

随着人民生活水平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学、营养丰富的食品。无公害的优质肉牛及制品符合目前的是市场需求，产品市场前景好。

当地政府全力支持项目的建设，出台了许多实际的扶持政策和具体措施来支持项目的建设。某食品公司为该项工程的核心龙头企业，公司是中国西优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告

部最大的罐头食品加工企业、四川省“小巨人”企业、四川省农业产业化重点龙头企业和中国肉类罐头产销量排列前5名企业，也是全国罐头行业中唯一获得中国伊协监制证书企业，产销量在全国清真食品中排列第一，技术和经济实力强，有能力承担项目的建设。

3、技术可靠性

四川农业大学为项目建设单位的技术依托，运用多种先进、成熟的优质肉牛繁育、饲养和育肥技术；项目建设单位与当地各级畜牧部门合作建设养殖基地，技术服务体系健全；公司在罐头食品加工行业积累了28年丰富经验，技术实力强。因此本项目的实施有坚实的技术保证。

4、经济合理性

项目建成达产后，企业年实现销售收入17577.5万元、利润总额2327.4万元，经济效益明显，同时可带动农户2万余户，户均收入2600元以上，带动农民增收的效果突出。项目实施达到了农民增收，企业增效，财政增税的目的。

5、环境评价

该项目开发利用所在地丰富的饲草资源——牧草，玉米杆，稻草，实现资源的有效利用。项目利用坡地大面积种植牧草，可促进水土保持，与退耕还草结合起来，生态效益明显。

1.3.2论证结论

项目建设符合国家种草养蓄的产业政策，符合地方发展规划。

该项目的建设，有利于培育某市的特色产业，培养和壮大龙头企业，有效促进当地农业产业结构调整，带动农民增收和扩大出口创汇。