年度内审计划表格

grs年度内审流程和内审记录

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一、GRS 年度内审流程

1. 确定内审计划： 制定年度内审计划，包括审核的范围、时间安排和审核人员。

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 内部审核管理程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。

1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。

1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。

2.0范围

适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。

3.0职责

3.1 总经理

a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；

b）负责批准内部审核报告（体系）。

3.2 管理者代表

a）全面领导内部质量审核工作；

b）选定审核组长和审核员；

c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；

d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。

3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。

4.0程序内容

4.1 体系审核控制程序

序号 活动 作业要求 责任部门 文件记录

1 体系审核策划 ■根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，由综合办负责策划全年质量体系审核方案，编制《年度内部审核计划》(体系)，经管理者代表审核，总经理批准。

■一般情况下，内部体系审核活动每年进行两次，审核时应确保每一类型的产品、活动及所有班次都被审核到。

■每一次内部体系审核时，可根据需要审核公司质量管理体系覆盖的全部过程和要求，也可以针对某些过程和要求进行重点审核，但全年的内部审核必须覆盖质量管理体系的全部要求和部门。

年 度 内 审 计 划

编号：LD/JL－8.2.2－01

审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。

审核范围 XXXXX产品的生产和服务全过程。

审核依据 a) ISO9001:2000； b) 公司质量管理体系文件；

c)公司适用的法律、法规； d) 合同。

实施项目及要点 时 间

(2003年) 负责人 协助人

1、成立内审组 管理者代表

2.开展质量管理体系内部审核

3、不合格项纠正

4、跟踪审核

5、完善各部门内审检查表

6、开展管理评审

7、接受第三方正式审核

备 注

编 制人 批 准人 批 准

日 期

审核实施计划

编号：LD/JL－8.2.2－02 1、 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。

2、 审核性质：内部审核

3、 审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、 审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。

5、 审核组长： (第一组) 组员： (第二组)

6、 审核时间：2003.5.29 壹天

审核日程 审核时间 审核活动安排 审核条款

第一组 8：00 － 8：30 首次会议

8：30－9：30 总经理 4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.1

9：30－10：00 管理者代表 4.2.1，5.5.2， 5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.1

10：00－12：00 办公室 4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.1

14：00－16：30 供销部 5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.1

文件编号:SDX-RECORD

版本号 : 1

修订号 ：0

生效日期：2008.01.20

受控状态：

饮料有限公司

记录表格

编写: 日期: _______ _____

审核:董事长 日期: ____________

批准:董事长 日期: ____________

分发号：

文件号：SDX-RECORD 记录表格 版次：1

章节号：0.0 目 录 第1页，共1页

编号 标 题 页码 编号 标 题 页码

0.0 目录 QR-SOP013-02 管理评审报告 27

QR-SOP001-01 受控文件清单 3 QR-SSOP-01 每日生产卫生检查记录表 28

QR-SOP001-02 文件分发/回收记录 4 QR-SSOP-02 有毒化学品出入库登记表 29

QR-SOP001-03 文件更改申请单 5 QR-SSOP-03 有毒化学品清单 30

QR-SOP002-01 受控记录清单 6 QR-HACCP-001 塑二线灌注工序设备运行记录日报表 32

QR-SOP003-01 公司年度内审计划 7 QR-HACCP-002 PET瓶封盖监控记录表 33

QR-SOP003-02 审核实施计划 8 QR-HACCP-003 铁罐封盖监控记录表 34

QR-SOP003-03 审核检查表 9 QR-HACCP-004 杀菌釜杀菌监控记录表 35

QR-OP003-04 HACCP体系审核报告 10 QR-WI-001 铝罐进厂检验记录表 36

QR-SOP003-05 HACCP体系审核首（末）次会议签到表 11 QR-WI-002 PET瓶检验报告单 37