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第一章总则第一条为规范医药公司销售人员行为，提高销售业绩，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于医药公司全体销售人员。
第三条销售人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，忠诚于公司，努力提高自身业务素质和职业道德。
第二章职责与权限第四条销售人员的职责：1. 负责公司产品的市场推广和销售，完成销售任务；2. 收集市场信息，了解竞争对手动态，为公司提供决策依据；3. 建立和维护客户关系，提高客户满意度；4. 协助公司进行市场调研，分析市场趋势，提出销售策略；5. 完成公司交办的其他工作任务。
第五条销售人员的权限：1. 在公司授权范围内，代表公司签订销售合同；2. 负责客户信息的收集、整理和分析；3. 向公司提出销售策略和营销建议；4. 参加公司组织的各类培训、会议等活动。
第三章培训与考核第六条公司定期组织销售人员参加各类培训，提高销售人员的业务素质和团队协作能力。
第七条公司对销售人员实行绩效考核制度，考核内容包括：1. 销售业绩：完成销售任务的百分比；2. 客户满意度：客户评价、投诉处理等；3. 市场拓展：市场信息收集、竞争对手分析等；4. 团队协作：与同事的沟通、协作等。
第四章奖惩第八条公司对表现优秀的销售人员给予奖励，包括但不限于：1. 提高基本工资；2. 享受公司旅游、体检等福利；3. 表彰大会表彰；4. 优先晋升等。
第九条公司对违反公司规章制度、损害公司利益的销售人员，给予相应的处罚，包括但不限于：1. 警告；2. 记过；3. 离职；4. 追究法律责任等。
第五章附则第十条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
医药公司销售人员管理制度旨在规范销售人员行为，提高销售业绩，确保公司利益。
销售人员应认真学习本制度，严格遵守各项规定，为公司发展贡献力量。
一、总则第一条为加强医药公司自提管理，提高服务质量，确保药品安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各门店、仓库及配送中心等相关部门。
第三条本制度遵循“安全、高效、便捷”的原则，确保药品从仓库到消费者手中的全程安全可控。
二、自提流程第四条客户自提药品时，需凭有效身份证件及订单信息，到指定门店或仓库办理自提手续。
第五条门店或仓库工作人员应核对客户身份及订单信息，确认无误后，方可办理自提。
第六条办理自提时，门店或仓库工作人员应向客户出示药品实物，并告知药品的使用方法和注意事项。
第七条客户自提药品时，如发现药品存在质量问题，应立即向门店或仓库工作人员反映，并按照公司规定进行处理。
第八条客户自提药品后，门店或仓库工作人员应做好登记工作，包括客户姓名、联系方式、药品名称、数量、自提时间等。
三、药品质量管理第九条门店或仓库应严格按照《药品经营质量管理规范》要求，对自提药品进行质量检查。
第十条药品质量检查内容包括：药品外观、包装、有效期、批号、生产日期等。
第十一条如发现自提药品存在质量问题，应立即停止销售，并按照公司规定进行处理。
四、服务与沟通第十二条门店或仓库工作人员应热情、耐心地为客户提供服务，解答客户疑问。
第十三条如客户对自提药品有异议，门店或仓库工作人员应认真听取客户意见，并尽快处理。
第十四条对于客户投诉，门店或仓库应按照公司规定进行调查和处理，并及时向客户反馈处理结果。
五、责任与考核第十五条门店或仓库工作人员应严格遵守本制度，确保自提药品的安全、高效、便捷。
第十六条公司将对门店或仓库自提药品管理情况进行定期检查和考核，对违反本制度的行为，将进行严肃处理。
第十七条对在自提药品管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
六、附则第十八条本制度由公司负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
医药公司药品搬运装卸管理制度
1.目的：规范药品搬运、装卸管理，确保药品在搬运、装卸过程的质量，防止意外安全事故的发生；
2.范围：适用于本公司药品的搬运、装卸管理；
3.职责：储运部保管员、运输员；
4.内容：
4.1药品搬运、装卸应严格按照外包装标示要求搬运、装卸药品；
4.2搬运、装卸人员必须熟悉掌握仓库内各类装卸、搬运设备的正确使用，确保操作人员和药品的安全，做到安全第一；
4.3搬运、装卸药品时，应严格按照外包装标示要求进行，轻拿轻放，严禁货物倒置；
4.4装卸、搬运过程中注意事项：
4.4.1做好防尘、防潮、防水等工作，妥善保管药品。
4.4.2在装卸、搬运过程中对批量到货的药品进行分类堆放，不可乱放、混放；
4.4.3装卸过程中严禁脚踏、站在或坐在药品上，也不得将个人物品、仓库内的各类工具等放在药品上，保证药品外包装的整洁、牢固；
4.4.4依照上小下大、上轻下重原则，做到重不压轻，大不压小，箭头朝上，不得倒置，防止压伤、倾斜和散落；
4.4.5禁止野蛮操作，要轻拿轻放，不得抛掷、翻滚，在地上拖拉货物等，不得损坏药品，如有损坏，则负相应赔偿责任。
4.4.6用推车、叉车等工具进行操作时，要将药品摆放平衡，注意摆正重心位置，防止倾斜；同时注意不可以超载，不可以急速行驶与急转弯，以人自然行走速度为准，针对注射液等剂型要做好防振动、防撞击；
4.5发运药品装车时，药品应堆码整齐、有序，按标示放置，不准倒置、侧置，易于清点件数。
包装破损、污染、封条损坏、有异常响动的，及时通知储运部复核人员开箱检查，确认无误后方可装车；
4.6药品装卸完毕，应对装卸工具及药品防护材料进行清理，放回指定的位置，并对现场进行清理，保持作业现场卫生，整洁；。
第1篇第一章总则第一条为规范医药公司网络销售行为，保障消费者合法权益，维护医药市场秩序，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事网络销售业务的部门、员工及合作伙伴。
第三条公司网络销售业务应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行国家药品管理制度；2. 诚信经营，保证产品质量，维护消费者权益；3. 公平竞争，不得进行虚假宣传、价格欺诈等不正当竞争行为；4. 严格保密，保护客户隐私。
第二章网络销售平台管理第四条公司应选择具备合法资质的网络销售平台，签订合作协议，明确双方权利义务。
第五条网络销售平台应具备以下条件：1. 具有国家药品监督管理部门颁发的《互联网药品交易服务资格证书》；2. 具有完善的药品质量管理体系；3. 具有良好的信誉和口碑；4. 具有稳定的网络环境和售后服务。
第六条公司应定期对网络销售平台进行检查，确保其符合国家相关法律法规和公司要求。
第七条公司不得在未取得合法资质的网络销售平台上进行药品销售。
第三章药品质量管理第八条公司应建立健全药品质量管理体系，确保网络销售的药品符合国家药品标准。
第九条药品供应商应具备以下条件：1. 具有国家药品监督管理部门颁发的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》；2. 具有良好的生产、经营条件和质量管理体系；3. 具有良好的信誉和口碑；4. 具有稳定的供货能力和售后服务。
第十条公司应与药品供应商签订供货合同，明确双方权利义务，确保药品质量。
第十一条公司应定期对药品供应商进行检查，确保其符合国家相关法律法规和公司要求。
第十二条网络销售的药品应具备以下资料：1. 药品批准文号；2. 产品说明书；3. 质量检验报告；4. 生产日期、有效期等信息。
第四章价格管理第十三条公司网络销售的药品价格应合理、透明，不得进行价格欺诈。
第十四条公司应制定药品价格管理制度，明确价格形成机制、价格调整原则等。
第一章总则第一条为加强公司技术管理，确保产品质量和安全生产，提高公司核心竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事技术研发、生产、质量检验、设备维护等相关部门及人员。
第三条公司技术管理应遵循以下原则：1. 科学性：技术管理应基于科学的方法和理论，确保技术决策的科学性和准确性。
2. 实用性：技术管理应紧密结合公司实际，提高技术应用的实效性。
3. 严谨性：技术管理应严格执行相关法律法规和标准，确保技术工作规范有序。
4. 创新性：技术管理应鼓励创新，推动公司技术进步和产品升级。
第二章技术研发管理第四条公司设立技术研发部门，负责公司新技术、新产品的研究与开发。
第五条研发部门应制定年度研发计划，明确研发目标、任务和进度。
第六条研发部门应建立研发项目管理机制，对项目进行立项、实施、验收和总结。
第七条研发部门应加强与其他部门的沟通与协作，确保技术成果的转化与应用。
第三章生产技术管理第八条公司生产部门应制定生产技术标准，明确生产工艺、设备操作、质量控制等方面的要求。
第九条生产部门应严格执行生产工艺规程，确保产品质量符合国家标准。
第十条生产部门应加强设备维护与保养，确保生产设备安全、稳定运行。
第十一条生产部门应定期对生产过程进行质量检验，确保产品质量合格。
第四章质量检验管理第十二条公司设立质量检验部门，负责产品质量检验和监督。
第十三条质量检验部门应制定检验计划，明确检验项目、方法和频次。
第十四条质量检验部门应严格按照检验规程进行检验，确保检验结果的准确性。
第十五条质量检验部门应定期对检验设备进行校准和维护，确保检验设备的性能。
第五章技术培训与交流第十六条公司应定期组织技术培训，提高员工的技术水平。
第十七条公司鼓励员工参加国内外技术交流活动，学习先进技术和管理经验。
第十八条公司应建立技术交流平台，促进内部技术成果的共享。
第六章附则第十九条本制度由公司技术管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
第一章总则第一条为加强医药公司保密工作，保护公司商业秘密，维护公司合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、离职员工及临时工作人员，以及与公司有业务往来的外部人员。
第三条本制度遵循以下原则：（一）依法保密，确保公司商业秘密不受侵犯；（二）分级管理，明确保密责任；（三）预防为主，防范结合；（四）奖惩分明，严肃保密纪律。
第二章保密范围和内容第四条保密范围：（一）公司经营战略、发展规划、技术秘密；（二）公司研发成果、生产工艺、生产配方、生产流程；（三）公司财务数据、成本构成、价格体系；（四）公司客户信息、供应商信息、合作伙伴信息；（五）公司其他涉及商业秘密的资料。
第五条保密内容：（一）涉及公司核心竞争力、具有竞争优势的机密信息；（二）涉及公司知识产权、专利技术、商标等商业秘密；（三）涉及公司合作伙伴、客户等商业伙伴的敏感信息；（四）涉及公司内部管理、决策等内部信息。
第三章保密措施第六条保密责任：（一）公司各级领导对本单位的保密工作负总责；（二）各部门负责人对本部门保密工作负直接责任；（三）员工对本岗位职责范围内的保密工作负具体责任。
第七条保密措施：（一）制定保密工作计划，明确保密目标和任务；（二）建立健全保密制度，明确保密范围、内容、责任和奖惩；（三）加强保密宣传教育，提高员工保密意识；（四）对涉密人员实行分级管理，签订保密协议；（五）对涉密资料实行严格管理，设置专门保密室或柜；（六）加强信息安全防护，防止信息泄露；（七）定期开展保密检查，发现问题及时整改。
第四章奖惩第八条对在保密工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
第九条对违反保密规定，泄露公司商业秘密的，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、解除劳动合同等处分。
第十条对故意泄露国家秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第五章附则第十一条本制度由公司保密委员会负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第一章总则第一条为加强医药公司财务管理的规范化、科学化，确保会计信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有会计人员和相关财务管理人员。
第三条公司会计工作应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保会计信息的真实、准确、完整。
（二）权责发生制：以权责发生制为基础，及时、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）持续改进：不断完善会计管理制度，提高会计工作水平。
第二章会计核算第四条公司会计核算遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，及时、准确地核算公司的财务状况和经营成果。
第五条公司会计科目设置应遵循会计准则和公司实际需要，确保会计科目的完整性和准确性。
第六条公司会计凭证的填制、传递、审核、归档应严格执行相关规定，确保会计凭证的真实、合法、完整。
第七条公司会计账簿的登记、核对、保管应符合会计准则和公司实际需要，确保会计账簿的准确、完整、连续。
第八条公司会计报表的编制、审核、报送应符合会计准则和公司实际需要，确保会计报表的真实、准确、完整。
第三章财务管理第九条公司财务管理应遵循以下原则：（一）资金管理：加强资金管理，确保资金安全、高效运作。
（二）成本管理：加强成本管理，提高公司经济效益。
（三）预算管理：建立健全预算管理制度，加强预算执行和监督。
第十条公司应建立健全财务管理制度，包括资金管理、成本管理、预算管理、税务管理、审计监督等方面。
第十一条公司财务管理人员应认真执行财务管理制度，加强财务监督，确保财务管理的规范化和科学化。
第四章财务报告第十二条公司应按月、季、年编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十三条公司财务报告应由财务部门负责人审核，总经理审批后报送相关部门。
第十四条公司财务报告应及时向股东会、董事会、监事会等披露，接受各方监督。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部负责解释。
医药公司安全管理制度 一、引言 医药公司作为一个涉及大量敏感信息和高风险操作的行业，必须建立健全的安全管理制度来确保公司内部的工作稳定和安全。本文档旨在说明医药公司的安全管理制度，包括安全政策、安全目标、组织结构和责任、安全培训、应急响应等方面的内容。
二、安全政策 医药公司的安全政策是制定安全管理制度的基础，也是确保员工和公司资产安全的前提。公司的安全政策应明确规定以下内容：
1. 公司对安全管理的重视程度； 2. 安全管理的目标和原则； 3. 员工对安全管理的责任和义务； 4. 违反安全政策的后果和处理措施。
医药公司的安全政策应经过高层管理人员的批准，并定期进行评估和更新。 三、安全目标 医药公司的安全目标是为了保护公司的人员、财产和信息安全而设立的目标。安全目标应明确具体，并合理可衡量，以便对其进行监控和评估。常见的安全目标包括：
1. 减少工作场所事故和伤害的发生率； 2. 降低信息泄露的风险； 3. 提升员工对安全工作的意识和培训程度； 4. 建立高效的应急响应机制。
安全目标的达成需要全体员工的共同努力，公司应定期进行安全目标的评估和调整。
四、组织结构和责任 医药公司应设立专门的安全管理部门，负责安全管理工作的组织和实施。安全管理部门可以由专业的安全管理人员组成，负责制定安全培训计划、应急响应方案等。 公司的每个部门和岗位都应有相应的安全责任人，负责本部门或岗位的安全管理工作。安全责任人应具备一定的安全管理知识和技能，并定期接受培训和考核。
五、安全培训 医药公司应定期组织全员的安全培训，以提高员工的安全意识和应对突发事件的能力。安全培训的内容应包括但不限于：
1. 工作场所安全规则和操作规程； 2. 突发事件应急响应流程； 3. 信息安全和保密意识； 4. 各类应急设备和救援器材的使用方法。
公司可以通过内部培训、外部培训以及在线培训等形式来进行安全培训，并记录员工的培训情况。
一、目的为加强医药公司内勤人员的管理，提高工作效率，确保公司各项业务顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有内勤人员。
三、岗位职责1. 负责公司内部文件、资料的收发、整理、归档等工作。
2. 负责公司内部通讯录、员工花名册等资料的更新和维护。
3. 负责公司内部会议的组织、记录和总结。
4. 负责公司内部各部门之间的沟通协调。
5. 负责公司内部办公用品的采购、管理和发放。
6. 负责公司内部办公环境的维护。
7. 负责公司内部行政事务的处理。
8. 负责公司内部保密工作。
四、工作要求1. 内勤人员应具备良好的职业道德，遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 内勤人员应具备较强的组织协调能力、沟通能力和服务意识。
3. 内勤人员应熟练掌握办公软件，如Word、Excel、PowerPoint等。
4. 内勤人员应具备较强的责任心和执行力，按时完成工作任务。
5. 内勤人员应保持良好的工作态度，积极主动地协助其他部门开展工作。
五、考核与奖惩1. 公司对内勤人员进行定期考核，考核内容包括工作质量、工作效率、工作态度等方面。
2. 考核结果作为内勤人员晋升、调岗、奖惩的依据。
3. 对工作表现优秀的内勤人员给予表彰和奖励；对工作表现较差的内勤人员给予批评和惩罚。
六、培训与晋升1. 公司为内勤人员提供必要的培训机会，以提高其业务能力和综合素质。
2. 内勤人员可根据自身发展需求，参加公司组织的各类培训。
3. 公司根据内勤人员的工作表现和培训情况，为其提供晋升机会。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自颁布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责解释和补充。
医药公司管理制度完整版一、总则为了加强医药公司的管理，规范公司的经营活动，保障公司的合法权益，提高公司的经济效益和社会效益，根据国家有关法律法规和政策，结合本公司的实际情况，制定本管理制度。
本管理制度适用于本公司及其所属各部门、各分支机构和全体员工。
二、公司组织架构（一）董事会董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、重大决策和监督公司的经营管理。
（二）总经理总经理由董事会聘任，负责公司的日常经营管理工作，对董事会负责。
（三）职能部门公司设立市场营销部、研发部、生产部、质量控制部、人力资源部、财务部、行政管理部等职能部门，各部门在总经理的领导下，分工协作，共同完成公司的各项工作任务。
三、员工管理（一）招聘与录用1、根据公司的发展需求，制定招聘计划，明确招聘岗位的职责、任职资格和技能要求。
2、通过多种渠道发布招聘信息，吸引符合条件的人才应聘。
3、对应聘者进行资格审查、面试、笔试等考核，择优录用。
4、新员工入职时，办理相关手续，进行入职培训。
（二）培训与发展1、制定员工培训计划，包括新员工入职培训、岗位技能培训、职业发展规划培训等。
2、定期组织内部培训和外部培训，提高员工的业务水平和综合素质。
3、鼓励员工自我学习和提升，为员工提供学习资源和发展机会。
（三）绩效考核1、建立科学合理的绩效考核体系，明确考核指标和考核标准。
2、定期对员工进行绩效考核，根据考核结果进行奖惩和晋升。
3、及时反馈考核结果，帮助员工改进工作，提高绩效。
（四）薪酬福利1、制定合理的薪酬体系，根据员工的岗位、工作绩效和市场行情确定薪酬水平。
2、按时发放员工工资，缴纳社会保险和住房公积金。
3、为员工提供节日福利、年终奖金、带薪休假等福利。
四、质量管理（一）质量方针和目标制定公司的质量方针和质量目标，确保公司的产品和服务符合国家法律法规和客户的要求。
（二）质量控制体系建立完善的质量控制体系，包括原材料采购、生产过程控制、成品检验、售后服务等环节的质量控制。
医药公司管理制度 销售部门流程文件 一、 每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。 二、 每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。 专项奖金为不定期不定额奖金，是根据经营管理需要，为实现阶段性重大特定的目标而设定的特别激励措施。专项奖金方案由公司经营管理委员会制定，报董事会批准后执行。
三、 签回联：销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理，于次月1—2日交到财务部，由财务部统一进行保管。
四、 各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月10号前与财务部相应分管人员对账。
五、 销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。
六、 分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。
七、 每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。 八、 每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。
九、 内勤建立客户档案，并报部门负责人。 十、 分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。
十一、 每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。 采购部流程文件 一、 对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间。采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存。
二、 对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等;缺项的，采购负责人可退回。申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中。 三、 除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂(含水针及粉针)与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。
四、 对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单。
五、 亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限。
六、 采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划，需销售部负责人、运营部负责人通过业务软件审核后，品种负责人方可下采购订单。
七、 采购计划经确认后，在本地采购的，必须在48小时内到位，需要省外采购的，要求9天内到货，采购部全程负责，需要预付款的，从付款之日起计算。预付款采购，如果到货数量不足付款数量的，视为采购不到位。
八、 急需商品请计划报送人特别说明，在本地有货情况下，在24小时内完成采购和配送。
第二条 考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。
九、 与供应商交易达成后，品种负责人在业务软件中做采购订单。到货后一个月内增值税专用发票必须到位。
十、 各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账。 十一、 供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每月前后五天，三天内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三天，对账后双方确认对账函。
十二、 库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须由需货部门按新品采购流程执行。
十三、 配合质量管理部门，按照GSP要求索取合格的供货商资料。 十四、 向供应商办理付款时需符合《合同管理制度》之规定。 十五、 签订采购合同，包括以下最有利的条件(质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点等)。经运营部审核后方可签订。
开票组一般程序文件 一、 开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最小单位可以为最小包装的1/2，除近效期催销产品，按先产先出原则开单，否则仓管员有权不发货，并在半小时内通知开票员。出库单开出后次日前必须提货，系统以开票为准挂应收账。
二、 关于零货的开票规定：不足一件的拼箱允许两个批号开单。 三、 商品资料内的销售价由销售内勤及时维护，维护时在价格调整单内调整。开票价格不能低于含税进价，如遇特殊情况，销售部门可与采购部、运营部沟通解决。
四、 开票员恶意拆单与销售员恶意开整件货后拆零退回的，视为情节恶劣的三级错误，按三级错误规定处理。
仓储操作处理程序 一、对于本地采购，货物采购完毕后，由司机配合采购员安排送到仓库，验收员在半个工作日内按GSP规范完成验收。对于外地采购，货物到达本地后，由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整，送至仓库进行验收入库，验收员在接到货物后半个工作日内按GSP规范完成验收。五十个品规以上的复杂来货按上述流程，但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长。
二、验收员根据预到货日期从业务软件中提取采购到货通知单，照单验收实物，验收完毕后做系统入库。出现以下情况验收员必须在到货后一个小时内通知采购品种负责人，验收员根据采购品种负责人反馈的信息决定是否继续验收：
1、到货数量超出采购到货通知单的数量; 2、缺少随货同行、质检报告等其它资料;
3.2.4派遣人员的党、团关系由用人单位负责。用人单位应按有关规定为派遣人员每年至少组织一次团员活动或党员民主生活会等党动。
基准工资按考核周期和计发方法的不同分为年薪制工资中的基准年薪和月薪制工资中的基准月薪两类，按构成内容和计发依据不同又分为相对固定应发的基础工资(基础年薪或基础月薪)和依个人绩效考核情况上下浮动的绩效工资(绩效年薪、基础绩效工资)两部分。
3、业务软件中没有相应的采购到货通知单。 三、质量管理员在一个工作日内打印入库单，所有入库相关单据交予财务部记账，不能跨月。
四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量准确发出货物，仓管员发出货物的同时由复核员照单复核，按销售单位或区域分类打包封箱，按复核员备货库库管储运员的顺序点清交接。所有的发货手续必须清楚，仓管、复核员、储运员与收货人必须在相关单据上签字确认。
五、17：00以前开的出库单，仓库必须在当天下班前将货物备好，放在发货区。17：00以后开的出库单，在次日12：00以前备好发货。备货时新开的单据放在下一轮备货，不得插队。
六、客户或业务员收到货后，如有疑问须在三个工作日内向部门反馈。 七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必须由质量管理员处理。 八、质管仓储部必须每周实行动态盘点，每个月进行一次盲盘，必须做到账实相符，账账相符。发生货物短少的，库管员承担相应损失，必要时承担法律责任。
退货处理规定 一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0.2‰，超出部分参照失效商品管理规定。
二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划(无证据证明的)等情况下退货，
由申请人或责任人承担相应10元/件的费用并在绩效考核中体现。 三、所有销售退货，须由退货人填写《销后退回申请表》并按表上程序审批后办理退货手续，退货三个工作日内完成，以退货送到仓库为起始。若不按手续在规定时间内处理，公司有权收取50元/天的保管费并按50%比例留给仓管员分配。审批程序如下：
财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
销售退回通知单(开票组必须提取原销售单据)采购部审核质管部审核运营部审核验收员对销售退回品种确认记账并将实物交与库管
四、采购退货由采购部与供应商联系后开具打印《购进退出通知单》，并提供退货相关单据给财务，由供应商或储运员持票据到仓库办理退货，采购部对此全程负责。
十 患者的排泄物、呕吐物、脓性分泌物、血、痰等，有较强传染性的引流物用 专门容器，用2000mg/L含氯消毒剂或石灰(干粉)搅拌，浸泡2小时后倒入厕所。
五、上述退货流程单据办理程序与采购入库、销售出库相同。退货手续办理完毕后，所有退货单据由内勤和仓储部门按财务要求交予财务会计。
员工奖惩处理规定 错误的划分标准： 一、 违反本职工作范围内的流程执行或操作程序，或造成损失在200元以下的，视为一级错误。
二、 违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计三次以上，或出现错误且损失在1000元以下的，视为二级错误。
三、 违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计五次以上，或出现错误且损失在3000元以下的，视为三级错误。
四、 出现错误且损失在3000元以上(含3000元)的，视为重大错误。 处理办法： 一、 一级错误未造成经济损失的，予以批评警告;造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交5—20元到快乐基金。
二、 二级错误未造成经济损失的，上交20--50元到快乐基金;造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交50—100元到快乐基金。
三、 三级错误未造成经济损失的，上交50--100元到快乐基金;造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交100—200元到快乐基金。
四、 重大错误除弥补全部损失外，必要时公司追究法律责任。 奖励：见员工手册。 关于发展基金的规定 发展基金标准： 一、销售部门经理：5万元，销售部门主管：2.5万，销售部门销售员：1.5万; 二、行政部门经理：5000元，后勤主管及员工：2000元; 三、副总：1万元; 四、药超：店长1万元，副店长5000元，营业员、收银员2000元。 包材库管负责包材库的收发及日常事务。 包括库房的布局、材料的收货如库、材料的发放、物品的码放、货物的分类、库房日常卫生。库房的布局要科学合理，货物码放整齐，类别清晰，所有物品一律设置垛位卡，当日下班之前对加班所用小并且散的物品必须整理出来，以备晚上加班人员单独工作。对于每日收发材料要准确开具收货单和领料单。当日收发应当日登记台帐，台帐必须工整清晰，每日下班前做收发存日报表，保证日报表
