东莞XXXX有限公司
农业及虫害污染防范管理程序
一目的：落实CTPAT有关农业及虫害的防范和控制，最大程度地降低农业植物有关及虫害污染风险特制定本程序
二适用范围：
1. 本公司所有区域，特别是车间，仓库及货物收发区域（含装柜码头）
三职责：
安全经理，负责全厂农业及虫害的防治及实施
人事/行政主管，负责后勤及厂界内外的农业及虫害的防治
仓库主管，主要仓库区域内的物料、成品及装柜时农业及虫害的防治
生产主管，主要生产车间内的物料农业及虫害的防治
四工作程序：
4.1 开展“预防”“检查”“控制”“消除”四结合的原则，对厂区的农业、虫害及小动物完全掌握和控制
4.2定期做专项巡查工作，确保有效落实各项控制措施
4.3 定期对农业、虫害及不明动物进行全面杀灭及清除，较大限度减小各类农业、虫害及动物，缩减伤害密度及可能性
4.4每半年做全面的农业及虫害风险评估，掌握小动物、鼠、蟑螂、蚊虫、及粪便，死尸，骨头；种子、花、果、枝、叶，根，草植物的危害情况
4.5 按不同区域的农业及虫害风险等级，并根据特点，采用不同农业及虫害办法综合防治，最大程度地降低农业及虫患风险
4.6 对商业伙伴同样要求进行农业及虫害防治，生产制造行业中，生产区域人货流动频繁，产品很容易受到外在因素的威胁。工业场所的农业及虫害对其本身及其供应链的危害也是极大的。除了会使货物收到损失外，农业及虫害还会毁坏
工厂建筑和设备，导致工厂电动力系统瘫痪，污染破坏产品和生产原料，对健康和安全造成威胁
4.6 对鼠的防治：
4.6.1 我们将在工厂围墙设立第一道防线，根据现场情况按照1 5 - 3 0米的标准布控全天候抗干扰鼠饵站。
4.6.2在外围设置好的第二道防线进行维护，同时进行检查补漏，根据鼠情进行具体性的调整或增加捕鼠器；
4.6.3在室内（主要为通道、仓库、出入口）同时建立第三道防线;此外在门内侧布放粘鼠屋，以防止鼠类出入
4.6.4 定期检查：定期对鼠入侵、栖息高危地进行鼠情检查，确保鼠活动得到有效控制
4.7 对其他虫害的防范及治理：
4.7.1通往室外的安全门的下沿离地不大于0.6厘米；
4.7.2 通往室外的孔、洞、缝隙尽量堵死，抹平，封严；
4.7.3 进出的货物要检查，防止将害虫携带到室内；
4.7.4部分虫害的繁殖离不开水，室内尽量减少积水，保持通风干燥；
4.7.5需开启的窗户必须安装有纱窗，并且在开启玻璃窗时，一定要关上纱窗，防止飞虫侵
4.7.6风幕机的宽度应与门等宽，悬挂高度不应超过2米，出风口向外倾斜30度，有效风速大于7.62米/秒；软帘下端与地面间的距离不得大于1厘米。
4.7.7垃圾应装袋投入在密闭的垃圾箱内，日产日清，并保持垃圾箱（桶）和周围环境整洁。
4.7.8室内灭蝇灯的高度在1.8米—2米；离天花板60公分。
4.7.9 尽可能减少给有害生物提供食物源，正确储存食物
4.7.10 园艺绿化植物妥善设计和修剪，避免招引有害生物
4.7.11 评估灯光设置，避免招引有害生物
4.7.12. 安排装车前，必须对装载车辆进行仔细检查
4.8 对农业植物污染的防范及治理：
4.8.1定期修剪美化的植被花草；
4.8.2 进出的货物要检查，防止将农业植物污染物携带到厂内特别是车间仓库及装柜码头等重要区域
4.8.3 定期巡查厂区内野生农业植物，一旦发现及时处理并记录
4.8.4需开启的窗户必须安装有纱窗，并且在开启玻璃窗时，一定要关上纱窗，防止随风吹来植物的花或种子等部分
4.8.5 尽可能减少在仓库、车间及装柜码头种植各类植物
4.8.6 个人装饰类植物妥善存放不得进入车间、仓库
4.8.7. 安排装车前，必须对装载车辆进行仔细检查
4.9 严格控制厂内饲养动物，如有饲养必须安全经理批准，且必须圈养不能放养4.10禁止一切外来小动物进入工厂，一经发现厂区内有不明小动物立即逮捕并及时处理
五参相关程序及记录
《货柜检查程序》
《货物安全程序》
《集装柜安全检查记录》
《农业虫害防治记录》
《农业虫害处理记录》
《农业及虫害检查记录》
2020年反恐验厂审核新要求的程序文件-网络安全控 制程序 1. 目的 为抵御恶意程序（病毒，间谍程序，蠕虫病毒，木马病毒等）和外部入侵，防止计算机上的机密文件的泄密,从而导致其它严重灾难的发生,特制定本控制程序。 2. 范围 本公司范围所有网络及所有电脑。 3. 职责 3.1 所有电脑操作者均必须执行本程序 3.2 电脑管理员负责监督执行本程序。 4. 工作程序 4.1口令管理 4.1.1对于系统运行的各级管理口令，应由系统管理员统一管理，注意保密。不同的维护人员，设定不同的权限。 4.1.2定期修改口令。口令的设置应符合保密要求。禁止一切用户使用弱口令，防止非法入侵者的猜测成功，而造成的系统故障发生。
4.1.3维护人员发生变化，立即修改系统密码。 4.1.4对于无效用户及时删除。 4.2远程接入技术支持 4.2.1一般情况不允许设备生产厂家登陆设备。 4.2.2系统故障或调试时，对于需要供应厂商或技术支援中心提供远程接入技术支持的，应限制远程接入维护的用户和组权限为只读，不能对系统上的数据和用户作任何修改和有破坏性的操作。 4.2.3当紧急情况需要远程访问或修改数据时，应临时开放权限；处理完毕后即使收回权限。同时要求对方提供所有操作过程及数据修改对照内容。 4.3系统更新 4.3.1在系统升级、软件修改前应作充分的准备，提出详细的升级（修改）目标、内容、方式、步骤和应急操作方案报上级运维主管部门审核批准。一经批准，要坚持双人操作，并在升级（修改）前后做好局数据、用户数据和软件备份工作。 4.3.2当紧急情况需要修改或对软件进行升级时，应报上级主管部门批准，升级或修改完毕后应提供详细的操作过程报上级主管部门留底。 4.3.3尽可能使用正版软件。
C-TPAT反恐验厂安全控制程序 1. 目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 C-TPAT（海关-贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关过关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2. 范围 本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3. 主要职责和权限 3.1行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制 3.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制 3.3货仓负责物料的储存和装卸的监控 3.4行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护 4. 程序 4.1 人力资源安全控制 4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照<人力资源安全控制程序>执行 4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2 生产工场安全控制 4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。 4.2.2 工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。 4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照<利器控制规范>执行。 4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）
最新最完整全套质量管理体系文件 说明： 1.该套文件适用于ISO9001:X以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET， 利丰，COSTCO，TESCO，家得宝等客户的质量验厂。 2.前24个程序ISO9001:X专用。 3.后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入 ISO9001:X的程序。 4.主要方便ISO9001:X改版用，能省点辅导费； 以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。
0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－X idt ISO9001：X标准的要求，编制了《质量 手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量 管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合X版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布 了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作 为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格 贯彻执行。从X年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: X年XX月XX日
0.2任命书 为了贯彻执行GB/T19001-X idt ISO9001：X标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命先生为本组织的 管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高 管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理： X年X月X日 0.3质量方针和质量目标的声明 我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者 代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。现声 明如下： 1.质量方针： 精心服务，精心策划,精心管理，精益求精 精心服务：顾客为中心是我们工作的一切出发点，在产品实 现全过程中，满足或超越顾客的需求，确保顾客成功，是恒
生产部验厂规范程序 1.目的 为了寻求并筛选出优质生产供应商资源，保证生产部前期样板开发和后期大货生产的顺利进行。同时规范生产部验厂工作的操作流程，特制订此规范文件。 2.使用范围 爱婴岛儿童百货公司自有品牌研发中心商品部（更改为：商品企划部）、生产部与各合作供应商 3.职责权责 商品企划部: 为满足公司年度发展战略需要，具有制定年度商品发展策略，确定商品组合、商品结构、产品价格、合理满足市场需求、进行数据分析提高公 司利润、减少公司库存等职能，同时具有监督和协助下游工作的义务和权 利。 生产部：为满足公司年度发展战略和商品企划、设计开发工作的需要，以及根据公司实行产品外包合作的经营模式，具有开发优质合作生产供应商的职责 来实现生产部职能，同时具有把控好每季的大货生产进度，满足新品及时 上市需求以及生产优良产品的任务。受上下游兄弟单位监督和协助工作。 生产供应商：根据互利互惠、自愿原则，最终以签订合同形式的合作方式，协助生产部完成每季评审样（更改为：样板）的开发和大货的生产，并满足生产 部对产品进度和各项品质要求的需要，从而进行的一种工作任务。 4.定义 验厂：出于双方合作的意愿和需求，公司首次正式派人对供应商进行实地检测各项生产与安全指标并进行评估而进行的一种活动。 复验：公司根据首次验厂的评估报告推荐，出于需要确定合作的意愿和需求，
对供应商再次进行高级别的、实地了解和评估的一种活动。 2、验厂程序 生产部根据生产工作需求和对工厂信息的初步筛选OK后，方可向上级申请 对供应商进行实地评估验厂，人员组成由生产部一名技术员与一名QC品控 员组成验厂工作小组。 首次验厂内容有：工厂的机器设备数量、（专业特种机器的现场调试和实操），厂房面积、车间工人数量、管理人员编制以及管理状况、工厂开发能力、车 间生产规模与能力、工厂基本运作情况、现生产的品质情况以及现合作的其 他品牌、配合生产与品牌意识、再下级供应链（更改为：二级供应链）的配 置等细节情况。。。。。 验厂方法：采用询问、细看、观察、拍照、评估等相结合形式进行验厂。 验厂结果需根据公司的《验厂报告》中的内容一一进行如实填写并给出评估意见上交给生产部管理层。 生产部管理层将《验厂报告》作评估，认为OK后再将意见推荐给公司服装部研发中心管理层进行复试验厂。 复试验厂：人员组成由公司服装研发中心管理层两人以上组成，进行对供应商 再次实地考察深层评估活动。此次内容包括确定今后的合作模式、付款方式、解读公司的政策、未来工厂需加强调整与配合的地方提要求。。。。 复试验厂确认通过后生产部方可根据验厂确定的结果对该供应商进行阶梯式 的方式开展工作。 制定：李小勇审核：时间：
山东XXXXXX有限公司 反恐举报程序 发布日期：2018/01/04 实施日期：2018/01/04
反恐举报程序 1目的 为了响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划,公司建立C-TPAT反恐体系以保证我厂财产安全和员工人身安全。反恐举报是每一位员工积极参与其中的一个途径，特制定本程序以指引参与举报公司范围内的各种恐怖活动. 2范围 全体职员及进入我厂的访客或供应商均适用。 3职责 任何人有权对侵害行为进行举报，由相关部门对举报的情况进行调查。4程序： 4.1主要内容或情形： 4.1.1识别内部阴谋：员工应当保持警觉，留意同事或其他未获授 权人员是否计划或企图作出如下行为： ?将未获准的有毒物质、爆炸物、武器或其它危险物放入产品、 货物或工作场所中； ?毁坏货物或产品； ?偷窃 ?以破坏性或危险方式，或任何其它不符合生产程序的方式使 用物料。 4.1.2非法行为包括但不限于将有毒物质、爆炸物、武器或其它危 险物放入货物/货柜或工作场所中、毁坏货物或产品、发生偷窃 等； 4.1.3识别非法进入：如果在厂房发现没有佩戴员工证件或访客证 的人员，或发现有员工在限制区域内出现，而该员工并非于此 区域工作，应当立即报告保安人员或主管。 4.1.4识别内外部恐吓：当我厂员工在场内外受到人员恐吓时，如： 胁迫其从事非法恐怖活动、透露我厂信息、协助恐怖活动等， 应尽可能保持冷静，并在不被人发现的情况下报告值班保安或 安全主任以寻求帮助。 4.1.5维护产品完整性：员工应该在生产、储存和运输等过程中， 积极保护产品和货物，使其不受毁坏或破坏。员工应该确保产 品由获授权人员以适当的方式处理和存储。 4.1.6设施遭受破坏：当发现设施运转不正常或遭到破坏，员工应 当及时报告安全部门。例如：门禁、金属探测门失灵，货梯、 门窗损坏等。 4.2举报途径 4.2.1员工可向上级管理者、行政部或保安部、安全主任或管理者 代表等举报。 4.2.2进入我厂的访客或供应商在本司发现危险情形时可向我厂接 待人员、保安部、行政部、安全主任或管理者代表等举报。
青岛慧萌管理咨询有限公司 仪器仪表内部校准管理程序 1.目的 本规范的目的是建立测量/计量仪器的检定和校准管理规范，对公司内部的所 有测量/计量仪器进行有效的校准管理，使其能客观正确的反应生产中的实际数据 和信息，有效的管控产品的质量。 2.适用范围 适用于公司所有用于物料接收、产品制造、质量检验、验证实验等工作的测量/计量仪器仪表的校准。 3.定义 3.1仪器仪表校准---在规定条件下，为确定测量仪器仪表或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。 3.2仪器仪表校准目的：通过与标准比较确定测量装置的示值。 4.职责 各区域仪表工按规定的标准及制成文件进行内部校准。 5.程序 5.1 仪器仪表校准前准备 5.1.1 校准工具：仪器仪表校准前，选用相对应的标准器具，而且所有标准器具都经具有检定资质的机构进行过检定且在检定有效期内才可作为校准工具。（按检定标准使用的器具需在器具上标明具体误差）。 5.1.2 校准环境条件基本要求：校验区域的温湿度、噪音、防尘、防腐蚀等方面的环境条件应符合在室内开展的所有检定项目和计量标准器具对环境条件的要求。
5.1.3 校准人员资格要求：按国家、地方检定规程从事检定/校准工作的人员，应按国家制订的有关检定员管理办法，按所能够从事的检定项目进行考核，合格者颁发检定员证。也可由本单位编制校准规范，并对从事此项测量仪器校准的人员进行培训学习，然后考核通过，由公司人力资源部颁发校准人员证。 5.2 仪器仪表校准 5.2.1 各部门仪校人员将新采购回的仪器仪表领出，参照相关校准作业规范对 仪器仪表进行校验，并填写《内校记录表》。填写字迹要求工整规范，无涂改，每月月底将记录表交由工艺设备部统一存档。 5.2.2 在生产过程中使用的仪器仪表，各部门仪校人员在仪器到期前20天，陆续将需要校准的仪器仪表收集齐全，并负责完成所有的校准工作。 5.3.3 对于需送出外校的仪器仪表，使用单位必须提前5天将仪器仪表标准器具送至供应处，便于供应处提交仪器仪表校验计划和准备。外校必须送政府部门认可并授权的计量检定机构进行校准，校准合格后用标签来表明其校准状态，有关证书由工艺设备部保存，并将外校合格的仪器仪表登入《仪器仪表外校总表》，注明测量仪器的详细相关资料信息。标准器具则由品质部保存。 5.3 仪器仪表校准标识管理 5.3.1 对于外校合格的仪器仪表，贴上检定机构给予的合格标签，标签上记录：出厂编号、校准日期、有效期、检定员等信息，见图一。 5.3.2 对于内校合格的仪器仪表，贴上公司内部制定的校准合格证标签。标签上记录：仪器名称，责任人，仪器编号，校准人，校准日期，下次校准期等信息，见图二。5.3.3 对于校准不合格的仪器仪表，贴上仪器禁用证，给予停用，见图三。并将校准不合格的所有仪器仪表进行处理，如有必要修理，经修理合格后，再次校准，合格后亦可继续使用，不合格予以报废处理。 5.3.4 贴有外校或内校合格标签的仪器仪表才准许上线使用。操作员如若发现
青岛慧萌管理咨询有限公司 信息安全保密协议 甲方：青岛慧萌管理咨询有限公司 乙方：XXX 有限公司员工（姓名：身份证号：） 根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》以及其他相关法律法规规定，甲方因为工作关系向乙方提供电脑和网络系统，乙方不得利用甲方提供的电脑和网络系统进行违法犯罪活动。据此双方签订本协议： 1. 乙方承诺不利用甲方提供的电脑制作、复制、发布、转摘、传播和存储含有下列内容的信息，以及从事与日常办公和业务工作无关的事项。 ⑴反对宪法基本原则的； ⑵危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的； ⑶损害国家荣誉和利益的； ⑷煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的； ⑸破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信活动的； ⑹散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的； ⑺散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的； ⑻侮辱或者诽谤他人，侵害他人权益的； ⑼含有法律法规禁止的其他内容的； 2. 乙方不得利用甲方网络侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，应严格遵守甲方的《网络安全政策和程序》、《防止未经授权用户远程访问程序》和《防止网络攻击政策和程序》的各项要求。 3. 乙方电脑桌面应设置有待机自动锁屏功能，人离位时必须是账户注销或密码锁定状态；乙方不得利用甲方提供的电脑和网络系统发送垃圾邮件、攻击其他网络和电脑系统，传播电脑或网络病毒，以及其他危害互联网信息安全的行为；不得私自篡改
甲方电脑和网络系统或私自安装游戏和软件。 4. 员工或访客使用个人电子设备进行甲方工作时，必须得到甲方高层和IT 同意，应严格遵守甲方的网络安全政策和程序，个人存储媒体如CD、DVD 和USB 等其它即插即用存储设备使用前，应交IT 用杀毒软件检查，确定没有病毒后才可在甲方指定电脑打开使用。 5. 乙方不得使用甲方电脑或网络进行任何与本人工作无关的活动，禁止使用甲方电脑玩各种游戏、炒股票、浏览不健康或与工作无关的网站、不下载与工作无关的资料等；不该说的机密，绝对不说, 不该看的机密, 绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）；不得通过甲方网络系统利用甲方QQ 群、微信及电子邮箱传播不负责任、造谣滋事、煽动偏激情绪、制造恐怖气氛、扰乱正常工作秩序等各种有害信息。 6. 乙方使用电子邮件进行网上信息交流，应当遵守甲方保密规定，不得利用电子函件向与甲方业务无关的第三人传递、转发或抄送甲方商业机密信息；禁止与甲方业务无关的任何人在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈论和传播甲方各类信息。 7. 乙方应当时刻提高保密意识，禁止更改甲方电脑IP 地址、网关及其他网络设置；禁止私自将个人用的小交换机、无线路由器接入甲方网络；禁止使用USB 接口随意联接和使用移动存储设备。 8. 乙方应当做好存有甲方涉秘信息的软件、移动存储设备、硬盘、数码摄像机、数码照相机及笔记本电脑等的保密工作，确需携带外出的，须经部门最高负责人批准，未经甲方部门负责人批准，禁止私自将甲方的各种电子文档以任何形式带出。 9. 乙方违反上述规定或甲方的《网络安全政策和程序》、《防止未经授权用户远程访问程序》和《防止网络攻击政策和程序》的相关管理要求的，将依甲方《员工手册》－奖惩制度进行处理；给甲方造成影响的，乙方承担全部责任，构成犯罪的送交司
SEDEX质量验厂文件资料清单 1.营业执照 2.质量体系认证证书 3.组织架构图 4.质量手册 5.程序文件； 6.质量体系内审计划； 7.质量体系内审记录 :1 内审员资格证书；2、首末次会议 3检查表4不符合项报告 8.内审报告 9.质量体系管理评审计划 10.质量体系管理评审记录 11.管理评审会议记录； 12.管理评审报告3）决议事项的跟进记录 13.主要生产设备清单 14.设备保养计划 15.设备保养记录、检验仪器清单 16.仪器校准计划 17.仪器校准记录；1）外校 2）内校人员资格证3）内校规程；4）内校报告 18.年度培训计划 19.培训记录: 1签到表、测试卷 20.品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录； 21.新产品设计开发资料1产品规格书；2）BOM表 3）安规认证证书； 4样品检测报告5）试产记录6）试产评估 报告7）作业指导书8）检验标准9）FMEA分析资料 10）产品质量控制计划（QC工程图。 22.订单评审记录；新供应商资格评定报告 23.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 24.原材料采购订单 25.原材料规格承认书 26.进料检验作业指导书 27.进料检验标准
28.进料检验样板清单及定期评估记录 29.进料检验记录 30.不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告； 31.原材料保存周期规定 32.原材料过期重检记录控制图表及超限处理记录 33.CPK应用指引 34.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 35.生产作业指导书 36.制程检验作业指导书； 37..制程检验标准 38.制程检验记录:1）首件检验记录2巡检记录 3抽检记录 39.制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告） 40.制程检验不良统计报表（周报月报，柏拉图） 41.停线管理规定及记录 42.成品检验作业指导书； 43.成品检验标准、 44.成品检验记录 45.不合格成品处理记录1）返工、返修记录2重检记录3纠正预防措施报告 46.成品入库单 47.产品可靠性及环境测试计划及记录 48.数据分析程序 49.质量目标统计资料 50.客户沟通资料 51.客户投诉处理程序 52.客户投诉处理记录
文件分发范围 更改记录
1目的 为确保公司质量管理体系文件的适用性、有效性，特对文件的审查、分发，使用与管理进行控制，来保证品质系统的有效运作。 2范围 适用于所有与质量管理体系有关的文件,包含质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格以及外部文件。文件形式可以是以文字、图纸形式构成的纸质文件，也可以是以实物(样品)、照片、胶卷、软件、电子文件等构成的文件和资料。 3术语与定义 3.1质量手册 反映组织在质量管理方面的观念和方针，向组织内部和外部提供关于质量管理体系的信息文件。是体系文件的指导性、纲领性文件，属一级文件。 3.2程序文件 程序文件是文件化的运作程序，是对完成或管理活动所规定的方法，是体系文件中二级文件。 3.3作业指导书 为保证具体产品/具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文件中三级文件，是程序文件的支持性文件。 3.4记录 为已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。 3.5外部文件 公司生产经营中遵循的国际标准、国家标准、行业标准、相关法律法规、客户的要求规范、供应商提交的资料以及其它来自公司外部各种有使用、保存价值的文件资料。 3.6受控文件 指的是保持更新的文件,它必须反映最新状态,不能复制。 3.7非受控文件 指的是仅作为参考目的,不作更新的文件。 3.8作废文件 指的是不再有效的文件。 4职责与权限
5程序 5.1 流程图 5.2文件的编写拟定 5.21对于内部文件，各部门依据体系要求和现场作业之需求，考量作业权限,编写或拟制各种 体系文件，要求文件目的明确，满足规定要求，规定的职责和权限清楚，措施和方法具体（可操作），接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾，文字易懂，用词规范。 5.2对于外部文件，业务部负责收集、识别顾客的图纸、标准；采购负责收集、整理供应商提 供的相关资料；管理者代表负责收集与质量管理有关的标准、规范和法律法规。 5.23新的内部文件制定时应先向文控中心申请编号；外部文件由收集部门自行编号。文件的编 号方法如下: 1)质量手册 YF-QM-01(WH:公司代号，QM: 一阶文件, 01: 流水号) 2)程序文件 YF-QP-XX 流水号(01～99) 二阶文件 公司代号 3)作业指导书 YF- WI -XX 流水号(01～99) 三阶阶文件 公司代号
青岛慧萌管理咨询有限公司 C-TPAT 反恐培训考试题（保安和装柜负责人） 部门：姓名：测评日期：得分：. 一、判断题（每题 4 分，共计 60 分） （√）1.进入厂内任一个受限制区域时，只允许已获取公司管理层批准的授权人员才可进入。 （X ）2.临时工可招聘为受限制区域岗位作业人员。 （√）3.包装区、成品仓和装卸货区应分别设有物理隔离（如回串门栅栏、门）且只允许授权人员进入。 （√）4.对运输和国际交通工具进行检查，是为了寻找明显的害虫和严重的结构缺陷。 （√）5.国际交通运输工具和工具必须配备适当的外部硬件，合理地抵御企图拆卸它的行为。 （X ）6.所有安全检查应在有控制的出入区域进行，但不需通过闭路电视系统进行监测。 （√）7.根据风险，管理人员应在运输人员进行运输工具/国际交通检查后，对运输工具进行随机搜查。 （√）8.公司必须建立防止可见虫害污染的书面程序，包括遵守木材包装材料条例。 （X ）9.所有物品/成品等装车离厂时，巡逻保安应对运输工具和 IIT 及集装箱和 ULD 安全检查和农业检查并记录。（X ）10.货柜车进入装货区时，大门保安检查装货区内是否有异常物品/有害虫污染，以及对运输工具和 IIT 及空集装箱和 ULD 进行 17 点安全检查和农业检查并记录。 （√）11.对于运输工具和国际运输工具(IIT)出入口检查时，公司应保持检查记录并注明当值保安员姓名。 （√ ）12.所有的访客在进入厂区尤其是受限制区域(如:装卸区、IT、财务部)时应有被访部门人员全程陪同。（√）13.任何没有佩戴厂证或访客证的人员禁止进入厂区，若进入将会受到盘问。 （√ ）14.安全人员和各部门管理员有权驱散非授权人员在不当的地点逗留，并将相关情况及时汇报值班保安。（√ ）15.在货物装载区和周围区域应设置配备适当的灭鼠笼、灭虫灯、诱饵、陷阱或其他屏障等设施，安排专人定期检查和负责日常的除虫灭害的防疫工作。 二、单项/多项选择题（每题 4 分，共计 40 分） 1.受限制区域应设立保安和安装充足的（ABC ）,现场检查员工的 ID 以监管进出受限制区域。 A.红外线警报 B. 门禁系统C．CCTV 设备 D.闭路电视 2.在（ABC ）之前，所有国际运输工具和空载工具必须经过 CTPAT 批准的安全和农业检查，以确保其结构没有 被修改以隐藏违禁品或被可见的农业害虫污染。 A.装货 B. 装填 C. 包装货物 D.成品入库 3. 在装载货之前，必须对所有空集装箱和单位装载装置(ULD)进行（ C ）检查。 A.17 点 B.10 点 C.7 点 D.8 点 4.在装载货之前，必须对所有拖车或卡车进行（ A ）检查。 A.17 点 B.10 点 C.7 点 D.8 点 5.检查员应充分检查集装箱锁定机构的（ABCD ）和所有其他部件，以检测任何封条装置附件之前的篡改和任 何硬件不一致。 A. 门 B. 手柄 C. 棒/HASPS D. 铆钉/托架 6.检查所有国际交通工具和空载工具应记录在清单上，清单应记录下列内容（ABCD ）。 A 国际交通号码的集装箱/拖车/工具 B.检查日期/时间 C.检查人员姓名 D.检查国际交通工具具体领域 7.国际交通检查的运输/设备中发现明显的虫害污染，必须清洗/真空以消除这种污染，文件必须保留（B），以 证明符合这些检查要求。 A 6 个月 B. 一年 C.二年 D.三年 8.运输工具和IIT 的17 点或集装箱和ULD7 点安全或农业检查, 是为了确保其（ABC ）。 A.结构没有被修改 B.结构没有隐藏违禁品 C.结构无虫害污染的迹象 D.结构无异味 9.对空运输工具和国际运输工具进行安全和农业检查的司机和其他人员进行培训内容至少为（ABC ） A.隐藏隔间的迹象； B 在自然形成的隔间里藏匿违禁品； C.虫害污染的迹象 10.若员工发现（ABCD ）时应及时报告公司反恐代表，如事态严重，立即报告公司管理层和当地执法部门（如 公安局、海关及边境管理局、消防大队、卫生监督所等）协助处理。 A.运输工具或 IIT 上加贴有新封条； B.发现运输工具和 IIT 及空集装箱和 ULD 或高安全性封条失窃(篡改)； C.有走私违禁品，包括人、偷渡者； D.有敲诈勒索、收保护费、威胁和/或恐吓行为。
医生个人自荐信范文 尊敬的急救中心领导： 您好！ 感谢您在百忙之中垂阅我的自荐书，作为一位普通的钟爱于医学的毕业生，我很是感动！我毕业于山西医科大学，临床医学（急救医学方向）专业。在贵院招贤之际，鉴于扎实的医学基础知识，良好的交际组织能力，并有信心胜任贵院赋予我的神圣职责，故特向贵院毛遂自荐。 作为临床特色专业，我们专修了急救特有课程，如《急救医学》、《中医急诊学》、《中毒医学》、《灾害医学》，亦有麻醉专业的《医学检测设备学》、《重症检测治疗学》。理论与实践并进，在淄博市中心医院实习中，加强临床操作技能的学习，巩固了急救专业理论。不仅在临床操作中，而且在急诊病人及家属交际，我们更训练有素！作为一线急救人员，我相信：拥有扎实的功底的同时，和谐的交际沟通能力同样重要。 众所周知，医生的职责是“治病救人”，而急救人员肩负着以最短时间挽救生命的使命——“救人治病”！因为人的生命仅有，这就决定了急救人员必须具有高尚的医德和高度的责任心。无论是在理论学习还是临床实践中，我们深知从事急救工作所承受的担子，但我不觉得苦、累，因为我们看到生命又绽放了光彩，此时，我们的汗珠也闪烁出了光芒……
大学期间，我努力做到工作与学习两不误。工作中，作为班长，我以身作则，为同学服务，并连年荣获“优秀学生干部”、“优秀学生会干部”称号；学习中，努力为班级营造良好的学习氛围，带动大家努力学习，连年荣获“优秀班集体”，并在20XX年荣获3000元的国家奖学金和“优秀毕业生”称号。得到如此多的殊荣，不仅仅是我个人的，更是教授们的谆谆教导、同学们团结进取的结果。 昔日学校里，是这样！而今，即将步入社会，我同样能做到——胜不骄，败不馁！ 一身正气，两袖清风，心系苍生，抒情怀于笔中。 雄心壮志，满腔热血，献身医学，斩病魔于刀下。 ---来源网络整理，仅供参考
List of documents to be reviewed during audit – for reference 1. Quality Manual (including quality policy, objectives, organization chart, job description, reference to / procedures for the Quality Management System) 品质手册（包括质量方针，质量目标，组织架构图，工作职责描述，及与品质管理体系相关的程序） 2. Management Review (procedure, agenda, report) 管理评审（程序，议题，报告） 3. Internal audit documents (procedure, plan, audit report) 内审文件（程序文件，计划，评审报告） 4. Supplier Control documents (supplier approval control procedure / criteria, list of approval supplier list, supplier evaluation records) 供应商管控文件（供应商评估控制程序/标准，合格供应商明细，供应商评估报告） 5. Document Control procedure (including that for record keeping) 文件控制程序（包括记录文件） 6. Inspection Specification / Instruction (including IQC, In-process, Final) 检验标准/指导（包括来料检验，制成检验及终检） 7. Work Instruction for each manufacturing process 作业指导：所有生产工序的指导 8. Procedure for definition and reporting of “incident” 事故定义及报告程序 9. Product recall procedure 产品招回程序 10. Customer complaints procedure and complaint records 客户投诉程序及记录 11. Corrective Action reports (related to incident, internal audit, complaint, etc) 改善措施报告（与事故，内审及投诉等相关的） 12. Test records on Traceability system 追溯体系的测试记录 13. Equipment maintenance documents (plan, procedure, record) 设备保养文件（保养计划，保养程序及保养记录） 14. Calibration of monitoring & measuring devices (plan, procedures, records) 监控及测量仪器的校验（计划，程序文件，记录） 15. Written procedure for handling glass and hard clear plastic breakages Cleaning schedule and procedure 书面玻璃及利器管控程序和清理安排 16. Waste handling / storage procedure or record 废品控制/存储程序及记录
Documentation list 所需文件清单 说明：除非特别说明，所有记录都要求至少提供最近六个月的记录。 相关文件 Business License/ Factory floor plan/Organization Chart/Production flow chart (营业执照/工厂平面图/组织机构图/工艺流程图) ?ISO 9001 Accreditation Certificate or other certificate (if available) ISO 9001 国际质量认证或其它认证（如有） ?Quality Manual 品质手册 ?Quality Procedure/Working Instruction 品质程序及作业指导 ?Production Certificate(if applicable) 产品安全认证（如有） Sec. 2 Goods Inwards 进料 Warehouse management procedure/policy 仓库管理程序/制度 ?Procedures for assessing incoming goods 进料检验规范 ?Inspection records 进料检验记录 ?Procedure for handling Concession orders 例外放行程序 ?Records for handling rejected items 不合格进料处理记录 ?Procedures for releasing incoming goods 进料发放程序 ?Records for releasing incoming goods 进料发放记录 ?Supplier records/ratings 供应商评估记录 ?Approved supplier list合格供应商名单 Sec.3 Area—Production 生产 Document Control Procedure 文件控制程序 ?New worker training records 新员工培训记录 ?Equipment/tool/mould list and maintenance record设备/工具/模具清单和维护保养记录 ?Production Meeting records 生产会议记录 ?Procedure for conducting In-process/final inspection 检验程序 ?Inspection instruction 检验规范 ?In-process/final inspection record IPQC和FQC检验记录 ?Procedure for handling Non-conforming items 不合格品控制程序 ?Records for handling Non-conforming items 不合格品处理记录 ?Pre-shipment inspection records产前样品检验记录 ?Internal procedures for RoHS &WEEE RoHS&WEEE的内部控制程序（如适用） ?RoHS & WEEE audit record RoHS & WEEE的审核记录 ?Procedure for controlling Sharp tool 利器控制程序（如适用） ?Sharp tool control record 利器发放回收记录（如适用） ?Broken needle policy 断针控制政策（如适用） ?Needle return and release records（如适用） ?FSC policy 木材认证政策（如适用） ?Glass items policy 玻璃制品控制程序 (如适用) ?Records for handling broken glass items 碎损玻璃制品处理记录(如适用) Sec.4 QA/QC Testing equipment list and calibration records测试仪器清单和校验记录 ?Training plan 培训计划 ?QA/QC training records QA/QC 人员培训记录 ?Procedure for final inspection 成品检验程序 ?Final inspection instruction 成品检验规范 ?Facilities maintenance record. 设备保养记录 ?Internal audit record 内部品质审核记录 ?Management review record 管理评审记录
化妆品良好生产规范 ISO22716（GMPC） 管理手册（最版全套） 含30个程序文件(原创全套）共112 页 2018年* 月* 日
颁布令 产品质量管理是涉及到我公司生存发展的一个环节，为了进一步完善企业的质量制度，加强各具体操作部门的规范化管理，由公司行政部负责，组织相关部门共同编制了此本“手册”。 现印发给各部门，希望以此能使我公司质量管理水平达到一个新的台阶，从而保证各项产品质量，提高企业整体效益。 同时任命 *** 为GMPC管理体系的管理者代表，负责公司GMPC管理体系的建立、维护和改进。 本手册于2017年9月1日起开始实施。 总经理：
公司简介 ***********有限公司是一家专业研发、生产、销售***的公司。本公司拥有强大的研发技术及生产能力，立足于自主开发，自主设计新产品，和国际上知名的品牌合作，开发出众多优秀的产品。产品采用高档进口原材料生产。
ISO22716:2007(GMPC)组织架构图
体系职能分配表 为了更好地执行ISO22716:2007(GMP)标准，公司编制了体系职能分配表，便于各部门遵照执行。
1. 制订目的 规范公司化妆品的生产、控制、贮藏和装运，使之符合ISO22716:2007（GMPC）标准要求。 2. 适用范围 公司化妆品的生产、控制、贮藏和装运的全过程。 3. 定义说明 3.1 验收标准 数值范围、区间后者其它适于测试结果验收的衡量方法。 3.2 审计 通过系统的、独立的检测来判定质量活动和相关结果是否符合计划安排，以及这些计划安排的实施是否有效并且有助于实现既定的目标。 3.3 批量 明确原材料数量、包装材料或产品发布的一个过程或者一系列过程以期实现材料的合理配置。 3.4 批号 识别一个批量所规定的不同的数字组合、字母和/或标志。 3.5 散货 任何已完成制造阶段、但不包括最后包装的产品。 3.6 校准 在特定的条件下设定一系列操作，建立起以一种测量工具、测量系统或实物测量方法得出的测试值与对应的参考标准已知值之间的关系。 3.7 变更控制 为了确保产品的制造、包装和贮藏符合明确的接受标准，GMP所包含的对于任何一种或多种变更计划活动的内部组织和责任。 3.8 清洁 为了确保一定程度的清洁和美观，利用多种方法分离和清除物体表面不同部分的可见污垢，包括化学方法、物理方法、高温方法、持续应用。 3.9 投诉 外部信息称一种产品未达到规定的验收标准。 3.10 沾污 在产品中出现了任何不良物质，例如化学，物理和/或微生物物质。 3.11 消耗品 在清洁、卫生处理或维护工作过程中消耗的例如清洁剂和润滑剂这样的物质。 3.12 合同受方 代表另一个个人、公司或组织执行一项工作的个人、公司或外部机构。
v1.0 可编辑可修改 验厂基本流程包括：首次会议、现场检查、文件审核、工人面谈以及管理者代表面谈、末次会议六个环节。 一：首次会议审核员进入工厂后，首先要召开一次简短的会议。首次会议需要工厂厂长以及负责生产、人事、工资和安全方面的主管和经理参加，如果有可能还会邀请工会代表参加。首次会议的目的在于了解工厂的基本情况，例如厂房、仓库和宿舍的分布情况，介绍验厂的目的、方法和时间安排，提出需要审核的文件资料清单，解释工人面谈的方法和要求，回答工厂代表提出的问题等。 二：现场检查会议以后，审核员根据分工进行现场检查。现场检查的范围包括生产车间、仓库、宿舍、厕所、门卫及医务室等，主要关注工厂童工有无强迫劳动、安全、消防及环保状况，以及工厂生产运作情况。有些客户验厂时，还要拍照存档。审核员一般会在工人就餐时问检查工人食堂，在工人午休时间检查工人宿舍，以了解更多真实的情况。 三：文件审核客户验厂的重点。重要的文件记录包括工厂简介、营业执照、员工守则、厂规厂纪、招工登记资料、劳动合同、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训记录、安全检查和演习记录等。一般客户都要检查全部的人事资料，至少一年内的工时及工资记录。审核员通过核算工时工资的记录的完整性和正确性，确定工资福利是否符合法律要求。文件审核还可以作为评估一个工厂的整体管理水平的依据。 四：工人面谈工人面谈是大多数客户验厂的必经程序，往往要求将工人面谈安排在工厂外或者非工作时间进行。工人面谈是审核员和工人代表单独谈话，旨在了解工人的看法和体会，了解工厂的管理制度和运作情况，以便审核结果更加真实和完整。工人面谈一般以小组或者一对一的形式进行，不邀请工厂管理者参加。工人代表一般由审核员亲自挑选，而不是由工厂指派。附面谈问卷 五：管理者代表面谈在整个验厂过程中，工厂管理者代表都应配合审核员进行，审核员会随时就有关问题向管理者代表咨询和核实，以便了解工厂的运作情况。有时，审核员还会安排与管理者代表进行单独面谈，确认工厂的政策和看法。 六：末次会议客户验厂的最后一个程序是末次会议，也有少数客户不安排末次会议。在末次会议前，审核员汇总审核过程中收集的资料，整理出一份审核结果。末次会议主要是向工厂代表通报审核结果，指出不合格项及法规、标准要求，回答厂方提出的疑问。 1
北京奥赛旗石油科技开发有限公司 XXX LTD 质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) QM-01 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准：
2017年09月05日发布 2017年09月05日实施 说明： 1.该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET，利丰，COSTCO，TESCO，家得宝等客户的质量验厂。 2.前24个程序ISO9001:2015专用。 3.后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入 ISO9001:2015的程序。 4.主要方便ISO9001:2015改版用，能省点辅导费； 以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。
0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责 和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升 的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文 件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作 为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格 贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日