公司团建经费管理规定【最新版】

部门团建经费管理制度范文部门团建经费管理制度第一章总则第一条为规范部门团建活动经费管理，明确经费使用原则，提高经费使用效益，特制定本制度。

第二条部门团建活动经费由部门负责人统一管理，经费使用事项经公司财务部门审批和监督。

第三条经费使用应遵循合理、节约、公平、公开的原则，确保经费使用的合法性、合理性、规范性。

第二章经费申请和报销第四条部门负责人应提前向公司财务部门申请团建活动经费，并在申请表上明确活动名称、经费用途、经费申请金额等。

第五条团建活动经费的报销必须符合实际支出，必须提供完整、准确的发票和报销凭证，并经过公司财务部门审核和记录。

第六条经费申请和报销应提供详细的活动计划和预算，明确每项支出的事项和金额，经公司财务部门审批通过后方可执行。

第七条经费申请应提前15个工作日申请，活动结束后5个工作日内完成报销手续。

第八条部门负责人应对团建活动经费进行科学、合理的安排，确保经费使用的公平、公正、公开。

第三章经费使用原则第九条经费使用应以经济实用为原则，避免不必要的浪费。

第十条经费使用应围绕团建活动的主要目的，确保活动的质量和效果。

第十一条经费使用应符合公司财务管理制度和相关法律法规，不得将经费用于违规行为。

第十二条经费使用应尊重员工的意愿和需求，合理安排活动内容和预算。

第四章经费监督和管理第十三条公司财务部门有权对团建活动经费的申请和报销进行审批和监督，可以要求提供相关备查资料和情况说明。

第十四条部门负责人对团建活动经费的使用情况负责，并应当与公司财务部门保持及时沟通和报告。

第十五条公司财务部门有权对经费使用情况进行检查和核实，发现经费使用存在问题，可以要求进行整改和追缴。

第十六条部门负责人应建立经费使用档案，记录经费的申请、报销、使用情况，并妥善保存相关凭证和材料。

第五章处罚规定第十七条如果团建活动经费使用存在严重违规行为，经公司财务部门判定后，将根据公司相关制度进行相应处罚。

第十八条违规行为包括但不限于虚报、冒领经费；超预算或超范围使用经费；违法违纪行为等。

部门团建经费管理制度第一条总则为规范部门团建经费的使用和管理，保证团建活动的合理性与效益，特制定本制度。

第二条经费申请1. 部门团建经费由财务部门统一管理。

各部门需要举办团建活动时，应提前向财务部门提出经费申请，应注明活动名称、时间、地点、经费预算及理由，并附上相关支持文件和签名。

2. 经费申请应当符合部门团建活动的需要，经过部门主管领导签字同意后才能进行申请。

3. 财务部门收到经费申请后，应进行审批和核准，合格后才能报销。

第三条经费使用1. 部门团建经费仅限于部门内部团建活动使用，不得挪作他用。

2. 经费使用应当符合财务预算，不得超支。

3. 经费使用应有详细的报销记录，包括发票、收据等支持文件，并经过财务部门的审批后方可报销。

第四条经费报销1. 经费报销需提供相关支持文件和报销申请表，由活动组织者或经费使用者填写并签名。

2. 财务部门在收到报销申请后，应进行核对和审批，符合规定后方可进行报销。

3. 财务部门对报销单据和支持文件进行保留，以备日后审计和查询。

第五条经费监管1. 财务部门应对团建经费进行监管，确保资金使用的合法合规。

2. 财务部门应对团建经费的来源、流向、使用进行记录和汇总，并向上级主管部门进行定期报告。

3. 财务部门应定期对团建经费进行审计，发现问题及时报告并协助相关部门进行整改。

第六条经费追溯1. 对于团建经费的使用，财务部门应当具有追溯性，能够对每笔资金的使用进行明确记录和查明。

2. 对于违规使用团建经费或无法清晰说明资金使用情况的，财务部门应当及时通报部门主管领导，并进行调查和处理。

第七条处罚和奖励1. 对于违反部门团建经费管理制度的行为，应依照部门规定进行处理，包括责令退还经费、警告、甚至劝退或降职等处罚措施。

2. 对于积极负责、合理使用经费并且取得良好效果的部门团建活动，应给予适当的奖励和肯定。

第八条附则本制度自发布之日起生效，并对过去的部门团建活动经费也适用。

如本制度与其他部门规定有冲突的，以本制度为准。

第一章总则第一条为加强公司团建活动的管理，规范团建活动费用的使用，提高团建活动的效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有团建活动的费用管理，包括但不限于年度团建活动、部门团建活动、节日庆典等。

第三条团建活动费用管理应遵循合法性、合理性、透明度和节约性的原则。

第二章费用预算第四条团建活动费用预算应根据活动规模、活动内容、活动地点等因素进行合理编制。

第五条部门或个人申请举办团建活动时，应提前一个月向财务部门提交书面申请，包括活动方案、预算、预期效果等。

第六条财务部门对团建活动预算进行审核，确保预算合理、合规。

第七条审核通过的预算需经公司管理层批准后方可执行。

第三章费用报销第八条团建活动费用报销应按照实际发生、合理合规的原则进行。

第九条团建活动费用报销需提供以下材料：1. 活动方案及预算；2. 活动照片或视频；3. 费用报销清单；4. 付款凭证；5. 其他相关证明材料。

第十条团建活动费用报销流程如下：1. 活动结束后，主办部门或个人应及时收集相关费用报销材料；2. 主办部门或个人将报销材料提交给财务部门；3. 财务部门对报销材料进行审核；4. 审核通过的报销申请由财务部门进行付款。

第四章费用监督与考核第十一条公司设立团建活动费用监督小组，负责监督团建活动费用的使用情况。

第十二条团建活动费用监督小组定期对团建活动费用进行审查，确保费用使用符合预算、合理合规。

第十三条对团建活动费用使用不规范的，监督小组有权要求改正，并对责任人进行通报批评。

第十四条公司对团建活动费用使用情况进行年度考核，考核结果作为部门和个人绩效评价的依据之一。

第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

团建费用管理规定1 总则为增强员工对公司的认同感与归属感，丰富员工的业余文化生活，加强团队凝聚力，激发员工工作热情，通过制定团建费用的标准、使用方式及申报流程，加强对各部门团建费用的管理，特制订本规定。

2 适用范围本规定适用于公司各部门。

3 使用原则3.1 团建费用标准为100元/人/月，其中60元/人/月用于部门内部团建活动，40元/人/月用于公司统一组织的团建活动。

3.2 部门当月团建费用计算标准，按照上月最后一个工作日在职人员数量计算。

3.3 各部门每季度自行组织安排活动。

团建活动应积极向上，益于团队融合，促进团队合作，如读书会、拓展活动、竞技类游戏等主题活动，杜绝以聚餐形式挪作他用。

且绝不允许任何人以任何形式在活动中从事非法行为，出现有损公司形象的言谈行为。

3.4 团建活动应在保证员工人身安全的前提下组织进行，不建议组织极限类运动或危险系数较高的团建活动。

如在户外进行拓展或运动类项目，必须给每位参加团建的员工购买意外伤害保险。

3.5 人数较少的部门，建议与其他部门合并组织团建活动。

3.6 团建费可累计使用，每年前三季度的团建费未使用部分于当年12月31日清零，第四季度的团建费未使用部分于次年2月底清零。

3.7 公司统一组织的活动费用不占用各部门团建费用。

4 申报流程4.1 人力资源部于每季度末将各部门累计的团建费以邮件形式发送至各部门负责人。

4.2 各部门负责人指定一名员工作为团建活动对接人，负责活动策划、申请、实施以及监控。

4.3 团建费使用执行事前申请原则，各部门需提前三天发起团建费用申请流程，将部门负责人审批通过的《团建活动费用申请表》（附件1），以邮件形式报人力资源部审批。

如计划团建项目花费金额超出部门预留团建费总额，人力资源部将回复部门实际可使用团建费用总额，具体以人力资源部核定数据为准。

4.4 团建结束后，各部门需发起团建费用报销流程，报部门负责人、人力资源部总监审批。

审批通过后，由各部门自行对接财务部门报销费用，提供经部门负责人及人力资源部总监（如特殊情况无法手签的，可进行网签）审批通过的《团建活动费用报销申请表》（附件2）、财务部门指定的《费用报销单》、人力资源部审核金额通过的邮件及具体团建活动相应的正规发票，如团建聚餐、团建娱乐、团建购买食品则提供餐费发票、娱乐类发票、食品类发票，发票抬头为公司全称。

团队建设经费管理办法第一章目的为增强员工对企业的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进各部门员工间的合作与沟通，在公司内营造一种团结、和谐的工作氛围。

第二章经费标准和使用界定2.1经费标准按照每人200元/年核定，每季度按照50元/人执行；2.2若当季未使用或全额未使用该经费的，余留部分可与其他季度经费合并使用，但仅限在当年使用，余留部分跨年不累计；2.3各小组涉及餐费的支出不得超过该组团队建设费总额的30%；2.4如有员工离职，无论离职人员工作时间长短，将在经费总额中减去离职人数相对应的费用；2.5如有新员工入职，将在经费总额中增加入职人数相对应的费用。

第三章活动内容3.1文体活动、劳动竞赛、聚餐、景区参观和学习；3.2读书会、联谊会、座谈会、沙龙、茶话会；3.3员工慰问；3.4其它有利于团队建设的活动。

第四章使用程序4.1经费的实际花费由团队先行垫付，超过1000元的可申请借款；4.2每月15-20号由中心或子公司将活动情况汇总后，集中到财务报销，各团队每月限报一次；4.3若经费开销大于定额标准的，由团队自行承担。

第五章发票管理5.1 报销团队建设费需提供正规发票，发票中的计量单位不得出现“批”，如果出现“批”，需付发票清单。

5.1.1餐费支出不得超过该组团队建设费总额的30%；5.1.2发票内容限于“经费使用范围”内列支的费用明细，如餐费、图书费、培训费、会议费、交通费、茶饮、棋牌、体育用品或卡拉OK等。

第六章经费领取与报销程序6.1财务部根据各部门12月、3月、6月、9月期末在册人数核定各团队季度团建活动经费定额；6.2各团队负责人填写《团队建设活动申请表》，报分管领导审批；6.3获得批准后于活动前按程序领取经费；6.4活动结束后，活动经办人汇总整理票据，在15天内凭获得批准的《团队建设活动申请表》和发票进行报销，报销用途注明“团队建设费”；6.5财务部按照程序给予报销处理，并登记《团队建设费使用情况登记表》，注明活动时间、内容、金额、所属部门、计算出本团队经费余额，并在表单上列支；6.6虚报、冒领、滥用活动经费的，取消下一季度活动经费的使用，当此费用从团队负责人当月工资中全额扣除。

第一章总则第一条为规范公司活动经费的使用，提高经费使用效率，保障公司各项活动的顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各类活动经费的管理，包括但不限于员工培训、团队建设、庆典活动、客户招待等。

第三条活动经费管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章经费预算与审批第四条活动经费预算应根据活动性质、规模、预期效果等因素制定，由相关部门负责人提出预算申请。

第五条预算申请应包括活动目的、内容、时间、地点、人数、经费来源、预算明细等。

第六条预算申请经相关部门负责人审核后，报财务部门进行预算审核。

第七条财务部门对预算申请进行审核，提出意见后，报公司领导审批。

第八条经审批通过的预算，财务部门将根据预算安排经费。

第三章经费使用与报销第九条活动经费的使用应严格按照预算执行，不得超支。

第十条活动经费支出应提供合法、合规的票据，包括但不限于发票、收据等。

第十一条活动经费报销流程如下：（一）活动结束后，主办部门应及时收集相关票据，填写报销单。

（二）报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部门。

（三）财务部门对报销单及票据进行审核，符合规定的予以报销。

（四）报销款项应及时拨付给主办部门。

第十二条活动经费使用过程中，如需调整预算，需按照原审批流程重新进行审批。

第四章监督与考核第十三条公司设立活动经费监督管理小组，负责对活动经费的使用情况进行监督检查。

第十四条监督管理小组定期对活动经费使用情况进行检查，包括预算执行、票据管理、报销流程等。

第十五条对违反本制度规定的行为，监督管理小组有权提出纠正意见，并报公司领导处理。

第十六条公司对活动经费使用情况进行年度考核，考核结果作为相关部门和人员的绩效评价依据。

第五章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十九条本制度如有未尽事宜，由公司领导办公会议研究决定。

第一章总则第一条为加强公司团队建设费用的管理，提高团队建设活动的效益，增强团队凝聚力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有团队建设活动的费用预算、审批、使用和监督。

第三条团队建设费用管理应遵循合法性、合理性、节约性和效益性原则。

第二章费用预算第四条团队建设费用预算应根据公司年度工作计划、团队建设需求及实际情况进行编制。

第五条团队建设费用预算应包括以下内容：（一）活动目的及意义；（二）活动时间、地点、形式；（三）活动参与人员；（四）活动所需物资及服务；（五）预计费用总额。

第六条各部门在编制团队建设费用预算时，应充分考虑以下因素：（一）活动规模；（二）活动效果；（三）活动成本；（四）预算执行情况。

第三章费用审批第七条团队建设费用预算经部门负责人审核后，报公司财务部门审批。

第八条财务部门对团队建设费用预算进行审核，确保预算合理、合规。

第九条审批通过的团队建设费用预算，由财务部门通知相关部门执行。

第四章费用使用第十条团队建设费用使用应严格按照预算执行，不得超支。

第十一条团队建设费用支出应遵循以下程序：（一）填写《团队建设费用支出申请单》，详细列出费用用途及金额；（二）经部门负责人审批；（三）报财务部门审核；（四）财务部门办理报销手续。

第十二条团队建设费用支出应使用公司指定的支付方式，确保资金安全。

第五章费用监督第十三条公司设立团队建设费用监督管理小组，负责对团队建设费用使用情况进行监督。

第十四条监督管理小组定期对团队建设费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十五条对违反本制度规定，造成资金浪费或滥用行为的，公司将依法依规进行处理。

第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

第七章费用报销第十八条团队建设费用报销应提供以下资料：（一）费用支出申请单；（二）发票、收据等原始凭证；（三）活动照片或相关证明材料。

第十九条团队建设费用报销程序如下：（一）部门负责人审核费用支出申请单及原始凭证；（二）报财务部门审核；（三）财务部门办理报销手续，将报销款项打入部门账户。

团建费用使用管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范公司团建费用的使用管理，确保团建活动的有效性和合理性，提高公司的整体绩效和竞争力。

二、适用范围本制度适用于公司所有团队团建活动的费用使用管理，包括但不限于团建活动的策划、预算编制、费用报销和结算等。

三、团建活动的策划与预算编制1. 团建活动的策划应提前至少1个月进行，由公司团建部门或相应负责人负责，明确活动的主题、时间、地点、内容和预算等。

2. 团建活动的预算编制应结合实际情况，合理制定费用预算，包括但不限于交通费、餐饮费、住宿费、门票费、娱乐费等，同时应考虑到员工的实际经济状况和公司的财务预算。

3. 预算编制完成后，需提交公司领导审批，并在活动进行前做好详细的费用预算说明和控制措施。

四、费用管理1. 费用支出应严格按照预算执行，禁止擅自超支或挪用团建活动经费，一旦发现相关行为，将予以严肃处理。

2. 团建费用应当使用公司对账单等相关凭证进行报销，报销时需提交详细的费用清单和票据，并按照公司规定的流程进行审批和报销，保证费用的真实性和合法性。

3. 对于团建活动中产生的个人消费，员工需自行支付，公司不予报销，餐饮、购物、娱乐等费用由员工自行承担。

五、费用结算1. 团建活动结束后，需及时对费用进行结算，由财务部门核对费用清单和票据，确认费用的合理性和真实性，再进行报销。

2. 如有部分费用未能按时结算的，需提出书面说明并事先征得公司领导同意，公司会对延迟结算的费用进行适当处罚。

六、费用使用监督1. 公司团建部门应定期对团建费用的使用情况进行审查和监督，发现问题及时报告公司领导，并提出改进建议。

2. 公司领导应加强对团建费用的监督和管理，对违规行为及时处理并建立健全的内部控制机制，确保团建活动的合理性和效果性。

七、制度执行与违规处理1. 所有相关部门和员工应严格按照本制度执行，如有违反本制度的行为，将受到相应的处罚，包括但不限于警告、批评、记过、罚款、停职、解除劳动合同等。

团建费用怎么管理制度一、前言在企业经营管理中，团队建设是非常重要的一环。

通过团队建设,可以凝聚员工的团队精神，增强企业的凝聚力和向心力，提高企业整体的竞争力。

然而，团队建设需要费用支出，如果企业缺乏有效的管理和控制制度，就极容易导致资源的浪费和不必要的开支。

因此，建立一套合理的团建费用管理制度是十分必要的。

本文将针对团建费用如何管理制度，从以下几个方面进行论述:团建费用支出的范围，申请和批准，费用的核算和监督，以及团建习惯的培养和成效评估等。

二、团建费用支出的范围团建费用支出的范围包括但不限于以下几个方面:1.团队建设活动经费：包括团建旅游、户外拓展、文化活动等2 .团队建设培训费用：包括各类培训课程、研讨会、讲座等3 .团队建设设备费：包括场地租赁、器材租赁、材料购买等4 .团队建设福利费：包括团队建设员工福利、福利费津贴等.5 .团队建设其它费用：包括交通、住宿、餐饮费用等。

三、申请和批准1 .申请流程员工在参加团队建设活动前，需要提前向公司提交申请。

申请方式可以是书面申请或在线申请，申请内容必须包含以下信息：(1)活动内容和目的:(2)申请详细费用预算:(3)团队建设计划书或方案申请人需要在提交申请时签署承诺书，保证活动必须符合公司的相关规范和标准，不得损害公司的形象或名誉2 .批准流程上级领导需要审核申请内容，并给予审批意见。

审批的内容包括费用预算、活动内容、预期效果等。

如果申请被批准，需要将批准结果告诉申请人，并将相关费用划拨到拨款账户：如果申请未被批准，需要将申请人告知，同时给予详细的理由。

四、费用的核算和监督企业必须建立健全的费用核算和监督制度，确保团建费用使用的合理性。

1.费用核算(1)费用预算：申请人提供的费用预算是费用核算的基础。

在团队建设活动结束后，需要将实际费用与预算相比较，查看是否有超出预算的情况。

(2)发票核对：对于团队建设有明细清单的费用，必须核对相关发票，确保费用的真实性和合理性。

集团公司及部门团建费用管理规定一、目的为促进团队的沟通、交流与协作，提升团队凝聚力，提高工作效率，规范团队建设经费管理，促进团建费用合理有效使用，特制定此管理规定。

二、适用范围全体员工。

三、费用标准（一）公司级团建1.公司级团建每年度、半年度组织实施，人事行政部负责策划、组织总部职能人员，销售管理部负责策划、组织国内外销售中心省区/国家经理级及以上业务人员。

公司级团建是以公司整体团队建设为目的的大型集体活动，如：拓展、旅游、文体活动、年会等。

费用标准以年度、半年度团建方案预算为准。

（二）部门级团建1.团建组织部门级团建，集团总部以部门为单位，国内外阜业务以省区/国家为单位，组织安排以团队沟通和交流为目的的活动，如：季度会、聚餐、生日会、文体活动、拓展等。

2.团建次数总部、外阜人员每上/下半年任意时间可申请团建，每半年团建次数可为1次或多次，但每半年团建总费用不能超出团建费标准，标准见第3条。

3.团建费用标准注：总部每次团建人数须≧10人，小于10人部门自行合并团建，外阜业务以省区/国家为单位。

部门合并团建的，半年内不得更换其他部门合并。

4. 团建申请部门团建前需填写《团建申请表》附团建人员名单，经中心负责人、管理副总审批后方可团建。

5. 其他要求部门团建时邀请其他领导或HR或工作衔接紧密人员共同参加，多出人员按照团建实际人数标准核算。

四、费用使用1.报销流程团建费按标准报销结算，超出标准的部分，由部门承担；若特殊情况导致超出标准，需提前由中心负责提报董事长审批后，可实报实销。

团建费仅限每半年内使用，不可累计、叠加至其他半年，半年指：1月1日-6月30日，7月1日-12月31日。

2.报销要求团建费须在团建结束后7天内申请报销，报销时需据实提供发票，禁止出现替票，并附《团建申请表》、参与团建全员照片，做为报销金额的依据。

五、附件附件1：《团建申请表》附件1：《团建申请表》团建申请表申请：审批：。

XX公司基层团队建设活动经费管理使用细则为了进一步规范基层团队建设活动经费的管理和使用, 根据《关于下发<XX公司团队建设活动经费管理办法>的通知》，制订本管理使用细则。

一、经费来源及标准和使用界定1、经费标准及来源：按人均200元/年核定。

各子分公司（中心）按90%制定年度预算，XX公司工会按10%制定年度预算。

2、基层团队界定：基层团队是指基层班组（含职能部门、业务部门下属业务小组，以下简称基层团队）。

3、基层按每人每季度50元执行。

以每季初各子分公司（中心）在册职工人数为准计算当季总额。

本季内，如有职工离职，应在总额中减去相应额度；本季内如有新职工入职，应在总额中增加相应的额度，额度增减变化均在下季度执行。

4、没有申报年度活动计划的不予使用。

二、经费活动内容、使用程序和发票管理一）活动内容1、群众性技术创新活动、自主管理活动、合理化建议、劳动竞赛；2、班组及班组同工序对标竞赛交流；3、职工座谈会、茶话会、联谊会；4、家访、慰问。

二）使用程序1、经费的实际花费由各团队先行垫付。

超过人民币1000元的可申请借款。

每月15日至20日由各子分公司（中心）工会将活动情况汇总后，集中到财务报销，各团队每月限报销一次。

2、若当季未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他季度经费合并使用，但仅限在本年度内使用。

3、若经费开销大于定额的，由各团队自行承担。

三）发票管理报销团队建设活动经费须提供正规发票，发票中的计量单位不得出现“批”，如计量单位为“批”必须附发票清单。

1、餐费：以工作餐为主，且不得超过本团队经费额度的30%；2、交通费：公交为主，车辆租赁需专项审批；3、宣传费：资料费、展板制作费、集体订阅的图书报刊费；4、慰问费：食品。

三、经费领取与报销程序（一）领取：1、各团队负责人或委托人按照年初申报的团队建设活动经费年度计划填写《XX公司团队建设活动经费计划书》（以下简称“《计划书》”）。

团建经费管理规定一、目的：为进一步加强公司团队文化建设，明确团建经费预算、申请、报销和管理标准和流程，提升管理效率，特制度本规定。

二、适用范围：全体正式员工。

三、具体内容：3.1.公司年度团建预算标准是120元/年/人（60元/人为半年度），人数以活动申请当日在职人数为准计算，每年举行2次；3.2.部门团建费用的开支使用按半年度分解计算，各部门不得提前透支下半年度团建经费。

3.3.部门每半年度未用完的团建经费，不跨年度使用，当年未使用金额年终一次性清零。

3.4.部门每半年度可用的团建费用按照员工人数计算，具体计算方法如下：3.4.1.在职人员按照标准计算；3.4.2.已提交申请离职的人员，从提交申请的次月起取消团建费；3.5.部门团建活动对象：所有在职的部门员工（临时工除外）。

3.6.部门团建活动的方式：公司认可的以增强部门凝聚力为主为主题的各类活动；3.7.部门团建活动的时间：上半年度5月份、下半年度10月份，工作之外的休息时间；3.8.部门团建的地点：能够保障人员安全的场所；3.9.部门团建活动的记录：每次活动结束，需提供现场照片3张（可用手机拍照）交人力行政部存档，并提交书面团建活动总结1份（简要说明团建活动的方式、对象、时间、地点、人员、费用总额），作为报销的辅助依据（详见附件）。

3.10.部门团建活动费用报销：费用申请报销单，费用归属人力行政部。

3.11.部门负责人审核真实性以及是否超标，超出部分由员工自行承担；3.12.人力行政部复核是否复核公司规定；3.13.财务部审核票据真实性、有效性等事项。

四、本规定最终解释权归人力行政部所有；五、详见附件《部门团建活动记录表》。

部门团建经费管理制度范本第一章总则为加强部门内团队建设，加强员工之间的沟通和合作，提高部门整体绩效，特制定本制度。

第二章经费来源1. 部门团建经费来源于公司统一拨款，不得私自挪用其他经费用于团建活动。

2. 部门团建经费必须按照公司相关规定和程序进行报销，不得违规操作。

第三章经费使用1. 部门团建经费只能用于部门内团队建设相关活动，包括但不限于团建活动、培训、座谈会、团队旅行等。

2. 经费使用应当严格按照预算制定，不得擅自超支。

3. 经费使用应当公开透明，经费使用情况应当及时向相关职能部门报告并备案。

第四章经费审批1. 部门团建活动经费需提前报备上级主管领导，并经过审批方可使用。

2. 经费使用应当与活动规划和预算相符，不得违规操作。

3. 经费审批应当及时办理，不得拖延，如有特殊情况需及时向上级报告并申请延期。

第五章经费管理1. 部门团建经费由专人负责管理，对每笔经费进行详细记录和清晰归档。

2. 经费使用情况应当及时向相关人员报告，并接受审查和监督。

3. 经费管理人员应当严格遵守相关规定，不得私自挪用经费或进行其他违规操作。

第六章经费报销1. 部门团建经费报销应当按照公司相关规定和程序进行，所有报销凭证必须真实有效。

2. 未经审批或超支的经费不得报销，一经发现将依规定进行处罚。

3. 经费报销审批程序应当严格，不得滥用职权或受贿行贿。

第七章违规处罚1. 对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，并依法追究法律责任。

2. 对于挪用经费、虚报报销等严重违规行为，将给予开除处分，并追究法律责任。

3. 对于轻微违规行为，将视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。

第八章附则1. 本制度自颁布之日起正式执行，如有修改，须经所在部门审批。

2. 本制度解释权归所在部门所有。

3. 本制度未尽事宜，由所在部门负责解释和决定。

以上为《部门团建经费管理制度》的全部内容，如有需要，可以根据实际情况进行相应调整和完善。

团建费管理制度一、为了规范和规范团建费的使用和管理，提高团队团建活动的效益和管理水平，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门发起的团队团建活动的费用支出和管理，包括但不限于团队旅游、团队活动、团队培训等。

三、团建费预算和审批1. 每个部门应提前计划团建活动，并报告给公司财务部门，包括团建活动的时间、地点、参与人数、预算等内容，并按照规定的流程进行审批。

2. 财务部门将对团建费的预算进行审核和管理，对每个部门的团建费用进行核定，确保团建费用的合理性和适度性。

3. 各部门在预算范围内进行团建费用支出，超出预算的部分需事先说明理由并进行额外审批。

四、团建费用报销和管理1. 参与团建活动的员工应按照公司规定的报销制度进行费用报销，提供相关的费用凭证和报销单据。

2. 财务部门将对团建费的报销进行审核，确保费用的合规性和真实性，并及时将费用报销支付给员工。

3. 财务部门将对团建费的使用情况进行记录和汇总，每月进行团建费用的统计和分析，定期向公司领导和各部门汇报团建费用的使用情况。

五、团建费的监督和检查1. 公司领导和财务部门将对团建费用的使用进行定期检查和监督，确保团建费用的使用符合公司的规定和政策。

2. 各部门应当加强对团建费用的监督和管理，建立健全的团建费用管理制度和内部控制机制，确保团建费用的合理使用和适度支出。

3. 财务部门将对团建费用的使用情况进行抽查和审核，发现问题及时提出整改意见和建议，并对违规行为进行处理。

六、处罚措施对违反团建费管理制度的行为，财务部门将按照公司的规定予以处理，包括但不限于责令退还费用、给予警告、通报批评、记过处分等。

七、制度改进和完善为了提高团建费管理的效率和透明度，公司将根据实际情况进行团建费管理制度的改进和完善，不断优化管理流程和规范管理制度，确保团建费用的合理使用和妥善管理。

制度条文仅供参考，具体规定以公司实际政策为准。

第一章总则第一条为加强公司员工活动经费的管理，规范活动经费的使用，提高经费使用效益，激发员工的工作积极性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有员工活动经费的申请、审批、使用和监督。

第三条员工活动经费的使用应遵循合理、节约、高效的原则，确保活动经费的合理分配和使用。

第二章经费来源与预算第四条员工活动经费来源于公司年度预算，具体金额由公司财务部门根据实际情况确定。

第五条员工活动经费预算应包括以下内容：（一）活动类型：如节日庆祝、团队建设、文体活动等；（二）活动规模：如参与人数、活动时间、活动地点等；（三）经费预算：包括活动用品、场地租赁、交通费用、餐饮费用等。

第六条员工活动经费预算需提前一个月提交至人力资源部门，经审批后由财务部门进行预算分配。

第三章经费申请与审批第七条员工活动经费申请需由活动组织者向人力资源部门提出，并提交以下材料：（一）活动经费申请表；（二）活动方案；（三）活动预算明细；（四）活动时间及地点。

第八条人力资源部门对活动经费申请进行初步审核，符合规定的，提交公司领导审批。

第九条公司领导对活动经费申请进行审批，审批通过后，人力资源部门将通知活动组织者。

第四章经费使用与监督第十条活动组织者应根据审批后的活动方案和预算明细，合理使用活动经费。

第十一条活动经费使用过程中，应遵循以下原则：（一）公开透明：活动经费使用情况应及时向员工公布；（二）合规合法：严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度；（三）节约高效：合理使用经费，避免浪费。

第十二条活动结束后，活动组织者需向人力资源部门提交以下材料：（一）活动总结；（二）经费使用明细；（三）活动照片及视频等资料。

第十三条人力资源部门对活动经费使用情况进行监督，发现违规使用情况，应及时上报公司领导。

第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十六条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。

团队建设经费管理规定
编号：RLZYB-YI-11-014
一、目的
为了更好的对各部门团队建设费用的管理，特制订本制度。

二、使用原则方向
用于会议、聚餐、公司大小型活动及其他有益于团队建设的各项集体活动，要弘扬积极向上的思想，本着最小支出、最大成果的原则，有效使用经费开支。

三、各系统年度经费额度
四、授权额度
1、主管/副部级：1500元/人/年；
2、部长/大区：3000元/人/年(生产部长10000元/人/年)；
3、其余部分由各系统总监支配。

五、申请
使用者口头申请，活动额一次200元以下，直接上级同意即可；活动额一次200元以上，需两级审批同意。

六、报账
经费报销需有证明票据，且附使用人出具的效果说明，需两级审批，经人资管理部部长复核后到财务部报销。

七、考核
1、公费私用：一经发现给予责任人经费额3倍的经济处罚；
2、年终突击使用：给予使用人4分负激励，直接上级、间接上级各连带50﹪。

八、归档
人资部负责组织公司团队建设活动及总经办支出，并对所有经费使用情况登记造册。

起草：沈艳萍审核：批准：
解释部门：人资管理部使用范围：公司各部门执行日期：。

第一章总则第一条为加强公司团队建设费用的管理，提高团队凝聚力，促进公司员工之间的交流与合作，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及团队建设活动。

第三条团队建设费用的管理应遵循合理、节约、高效的原则。

第二章团队建设活动范围第四条团队建设活动包括但不限于以下内容：1. 定期团队拓展训练；2. 庆祝公司重大节日或纪念日；3. 员工生日会；4. 员工技能培训与交流；5. 企业文化建设活动；6. 与客户、合作伙伴的交流活动。

第三章费用预算与审批第五条团队建设费用预算由各部门根据年度工作计划和实际情况提出，经部门负责人审核后，报人力资源部汇总。

第六条人力资源部对各部门提交的预算进行审核，结合公司财务状况，制定年度团队建设费用预算。

第七条团队建设费用预算需经公司领导审批后方可执行。

第四章费用报销与支付第八条团队建设费用报销需提供以下材料：1. 活动策划方案；2. 费用预算表；3. 活动照片或视频资料；4. 费用发票。

第九条团队建设费用报销流程：1. 活动结束后，由组织部门整理报销材料；2. 经部门负责人审核；3. 人力资源部审核；4. 财务部门支付。

第十条费用报销需在活动结束后一个月内完成。

第五章监督与检查第十一条公司设立团队建设费用管理监督小组，负责对团队建设费用的使用情况进行监督和检查。

第十二条监督小组定期对团队建设费用使用情况进行审核，确保费用使用符合规定。

第十三条对违反本制度，擅自扩大开支、虚报冒领、挪用公款等行为，将按照公司相关规定进行处理。

第六章附则第十四条本制度由人力资源部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在规范公司团队建设费用的管理，确保团队建设活动有序进行，提高员工满意度，增强公司整体凝聚力。