团队建设费用管理规定文件【新版】

部门团建经费管理制度第一条总则为规范部门团建经费的使用和管理，保证团建活动的合理性与效益，特制定本制度。

第二条经费申请1. 部门团建经费由财务部门统一管理。

各部门需要举办团建活动时，应提前向财务部门提出经费申请，应注明活动名称、时间、地点、经费预算及理由，并附上相关支持文件和签名。

2. 经费申请应当符合部门团建活动的需要，经过部门主管领导签字同意后才能进行申请。

3. 财务部门收到经费申请后，应进行审批和核准，合格后才能报销。

第三条经费使用1. 部门团建经费仅限于部门内部团建活动使用，不得挪作他用。

2. 经费使用应当符合财务预算，不得超支。

3. 经费使用应有详细的报销记录，包括发票、收据等支持文件，并经过财务部门的审批后方可报销。

第四条经费报销1. 经费报销需提供相关支持文件和报销申请表，由活动组织者或经费使用者填写并签名。

2. 财务部门在收到报销申请后，应进行核对和审批，符合规定后方可进行报销。

3. 财务部门对报销单据和支持文件进行保留，以备日后审计和查询。

第五条经费监管1. 财务部门应对团建经费进行监管，确保资金使用的合法合规。

2. 财务部门应对团建经费的来源、流向、使用进行记录和汇总，并向上级主管部门进行定期报告。

3. 财务部门应定期对团建经费进行审计，发现问题及时报告并协助相关部门进行整改。

第六条经费追溯1. 对于团建经费的使用，财务部门应当具有追溯性，能够对每笔资金的使用进行明确记录和查明。

2. 对于违规使用团建经费或无法清晰说明资金使用情况的，财务部门应当及时通报部门主管领导，并进行调查和处理。

第七条处罚和奖励1. 对于违反部门团建经费管理制度的行为，应依照部门规定进行处理，包括责令退还经费、警告、甚至劝退或降职等处罚措施。

2. 对于积极负责、合理使用经费并且取得良好效果的部门团建活动，应给予适当的奖励和肯定。

第八条附则本制度自发布之日起生效，并对过去的部门团建活动经费也适用。

如本制度与其他部门规定有冲突的，以本制度为准。

第一章总则第一条为加强公司团建活动的管理，规范团建活动费用的使用，提高团建活动的效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有团建活动的费用管理，包括但不限于年度团建活动、部门团建活动、节日庆典等。

第三条团建活动费用管理应遵循合法性、合理性、透明度和节约性的原则。

第二章费用预算第四条团建活动费用预算应根据活动规模、活动内容、活动地点等因素进行合理编制。

第五条部门或个人申请举办团建活动时，应提前一个月向财务部门提交书面申请，包括活动方案、预算、预期效果等。

第六条财务部门对团建活动预算进行审核，确保预算合理、合规。

第七条审核通过的预算需经公司管理层批准后方可执行。

第三章费用报销第八条团建活动费用报销应按照实际发生、合理合规的原则进行。

第九条团建活动费用报销需提供以下材料：1. 活动方案及预算；2. 活动照片或视频；3. 费用报销清单；4. 付款凭证；5. 其他相关证明材料。

第十条团建活动费用报销流程如下：1. 活动结束后，主办部门或个人应及时收集相关费用报销材料；2. 主办部门或个人将报销材料提交给财务部门；3. 财务部门对报销材料进行审核；4. 审核通过的报销申请由财务部门进行付款。

第四章费用监督与考核第十一条公司设立团建活动费用监督小组，负责监督团建活动费用的使用情况。

第十二条团建活动费用监督小组定期对团建活动费用进行审查，确保费用使用符合预算、合理合规。

第十三条对团建活动费用使用不规范的，监督小组有权要求改正，并对责任人进行通报批评。

第十四条公司对团建活动费用使用情况进行年度考核，考核结果作为部门和个人绩效评价的依据之一。

第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

公司团队建设经费管理规定【最新版】一、目的和适用范围本规定的目的是规范公司团队建设经费的管理，确保经费的合理使用和有效运营，适用于公司内所有团队。

二、经费编制1. 每年初，公司将制定团队建设经费计划，并根据各团队的需求和公司的整体战略确定金额。

2. 团队经费由团队负责人和财务部门进行编制，并经公司领导层审核确定。

三、经费使用1. 经费使用必须符合公司的团队建设规划和业务发展需要。

2. 经费使用应当在合理范围内，根据实际需要进行预算，避免过度浪费和不必要的开支。

3. 经费使用应当公开透明，遵循公司财务制度，所有支出都需要有明确的依据和合法的凭证。

四、经费审批1. 经费使用前，需要向所属团队负责人提出申请，并明确经费使用的目的、金额、时间和预算计划等。

2. 团队负责人将根据团队的实际情况进行审批，并将审批结果及时报告给财务部门。

3. 高额经费使用需要经过公司领导层审核批准。

五、经费监督1. 财务部门对团队经费的使用情况进行定期抽查和审计，确保经费使用的合规性和效益。

2. 公司领导对团队经费的使用情况进行监督和评估，提出改进建议和意见。

六、经费结算1. 团队经费的结算应当按照财务部门的规定进行，必须提供相关的收支凭证和报销材料。

2. 财务部门将在规定的时间内进行经费结算，团队负责人需要查验核对，确保凭证的真实性和准确性。

七、违规处理1. 对于违反经费管理规定，滥用经费、虚假报销、不当使用等行为，将根据公司相关制度进行相应的纪律处分。

2. 经费管理违规行为严重的，将追究相应人员的法律责任。

八、附则本规定自发布之日起生效，解释权归公司所有。

以上是《公司团队建设经费管理规定【最新版】》的内容，目的是为了确保经费的合理使用和有效运营，保证团队的建设和业务发展。

本规定的执行需要各方共同遵守，增强经费管理的透明度和规范性，达到公司整体利益的最大化。

团建费用管理规定1 总则为增强员工对公司的认同感与归属感，丰富员工的业余文化生活，加强团队凝聚力，激发员工工作热情，通过制定团建费用的标准、使用方式及申报流程，加强对各部门团建费用的管理，特制订本规定。

2 适用范围本规定适用于公司各部门。

3 使用原则3.1 团建费用标准为100元/人/月，其中60元/人/月用于部门内部团建活动，40元/人/月用于公司统一组织的团建活动。

3.2 部门当月团建费用计算标准，按照上月最后一个工作日在职人员数量计算。

3.3 各部门每季度自行组织安排活动。

团建活动应积极向上，益于团队融合，促进团队合作，如读书会、拓展活动、竞技类游戏等主题活动，杜绝以聚餐形式挪作他用。

且绝不允许任何人以任何形式在活动中从事非法行为，出现有损公司形象的言谈行为。

3.4 团建活动应在保证员工人身安全的前提下组织进行，不建议组织极限类运动或危险系数较高的团建活动。

如在户外进行拓展或运动类项目，必须给每位参加团建的员工购买意外伤害保险。

3.5 人数较少的部门，建议与其他部门合并组织团建活动。

3.6 团建费可累计使用，每年前三季度的团建费未使用部分于当年12月31日清零，第四季度的团建费未使用部分于次年2月底清零。

3.7 公司统一组织的活动费用不占用各部门团建费用。

4 申报流程4.1 人力资源部于每季度末将各部门累计的团建费以邮件形式发送至各部门负责人。

4.2 各部门负责人指定一名员工作为团建活动对接人，负责活动策划、申请、实施以及监控。

4.3 团建费使用执行事前申请原则，各部门需提前三天发起团建费用申请流程，将部门负责人审批通过的《团建活动费用申请表》（附件1），以邮件形式报人力资源部审批。

如计划团建项目花费金额超出部门预留团建费总额，人力资源部将回复部门实际可使用团建费用总额，具体以人力资源部核定数据为准。

4.4 团建结束后，各部门需发起团建费用报销流程，报部门负责人、人力资源部总监审批。

审批通过后，由各部门自行对接财务部门报销费用，提供经部门负责人及人力资源部总监（如特殊情况无法手签的，可进行网签）审批通过的《团建活动费用报销申请表》（附件2）、财务部门指定的《费用报销单》、人力资源部审核金额通过的邮件及具体团建活动相应的正规发票，如团建聚餐、团建娱乐、团建购买食品则提供餐费发票、娱乐类发票、食品类发票，发票抬头为公司全称。

团队建设经费管理办法第一章目的为增强员工对企业的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进各部门员工间的合作与沟通，在公司内营造一种团结、和谐的工作氛围。

第二章经费标准和使用界定2.1经费标准按照每人200元/年核定，每季度按照50元/人执行；2.2若当季未使用或全额未使用该经费的，余留部分可与其他季度经费合并使用，但仅限在当年使用，余留部分跨年不累计；2.3各小组涉及餐费的支出不得超过该组团队建设费总额的30%；2.4如有员工离职，无论离职人员工作时间长短，将在经费总额中减去离职人数相对应的费用；2.5如有新员工入职，将在经费总额中增加入职人数相对应的费用。

第三章活动内容3.1文体活动、劳动竞赛、聚餐、景区参观和学习；3.2读书会、联谊会、座谈会、沙龙、茶话会；3.3员工慰问；3.4其它有利于团队建设的活动。

第四章使用程序4.1经费的实际花费由团队先行垫付，超过1000元的可申请借款；4.2每月15-20号由中心或子公司将活动情况汇总后，集中到财务报销，各团队每月限报一次；4.3若经费开销大于定额标准的，由团队自行承担。

第五章发票管理5.1 报销团队建设费需提供正规发票，发票中的计量单位不得出现“批”，如果出现“批”，需付发票清单。

5.1.1餐费支出不得超过该组团队建设费总额的30%；5.1.2发票内容限于“经费使用范围”内列支的费用明细，如餐费、图书费、培训费、会议费、交通费、茶饮、棋牌、体育用品或卡拉OK等。

第六章经费领取与报销程序6.1财务部根据各部门12月、3月、6月、9月期末在册人数核定各团队季度团建活动经费定额；6.2各团队负责人填写《团队建设活动申请表》，报分管领导审批；6.3获得批准后于活动前按程序领取经费；6.4活动结束后，活动经办人汇总整理票据，在15天内凭获得批准的《团队建设活动申请表》和发票进行报销，报销用途注明“团队建设费”；6.5财务部按照程序给予报销处理，并登记《团队建设费使用情况登记表》，注明活动时间、内容、金额、所属部门、计算出本团队经费余额，并在表单上列支；6.6虚报、冒领、滥用活动经费的，取消下一季度活动经费的使用，当此费用从团队负责人当月工资中全额扣除。

公司团队活动经费管理规定【最新版】1. 引言为了更好地管理公司团队活动的经费使用，确保活动的顺利进行以及资源的合理分配，制定本文档。

2. 范围和适用对象本规定适用于公司所有团队活动的经费管理，并适用于所有公司员工。

3. 经费申请与审批3.1 所有团队活动经费需提前申请，并在活动前获得上级的审批。

3.2 经费申请应包括活动目的、预算、参与人数、时间安排等信息。

4. 经费使用4.1 经费只能用于与团队活动相关的支出，包括但不限于场地租赁、食品、饮料、交通费等。

4.2 经费使用时，应优先考虑选择性价比高且质量可靠的供应商。

4.3 经费使用过程中，请严格按照预算进行支出，如有变动需及时与财务部门沟通。

5. 报销与结算5.1 活动结束后，参与活动的员工应及时收集相关、收据等费用凭证。

5.2 报销时，员工应填写报销申请表，并附上费用凭证，按规定的流程提交给财务部门。

5.3 财务部门将在收到报销申请后进行审核，并在合理的时间内完成结算。

6. 绩效考核与奖励6.1 团队活动经费管理的执行情况将作为员工绩效考核的一部分。

6.2 出色完成团队活动经费管理任务的员工将获得适当的奖励和表彰。

7. 违规处理7.1 对于未经批准擅自使用公司团队活动经费的行为，将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣除经费、责任追究等。

7.2 如果有员工故意提供虚假报销信息，将视为严重违规行为，给予严肃处理，包括但不限于暂停或终止团队活动经费的使用权、追究责任等。

8. 附则8.1 本规定的解释权归公司所有，如有需要，公司有权对规定进行解释和修改。

8.2 本规定自发布之日起生效。

如对本规定有任何异议或建议，请向人力资源部门提出。

本文规定了公司团队活动经费的申请、使用、报销与结算、绩效考核与奖励以及违规处理等方面的具体规定。

希望所有员工能够按照本规定合理管理经费，确保团队活动的顺利进行，并达到预期的目标。

第一章总则第一条为加强公司团队建设费用的管理，提高团队建设活动的效益，增强团队凝聚力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有团队建设活动的费用预算、审批、使用和监督。

第三条团队建设费用管理应遵循合法性、合理性、节约性和效益性原则。

第二章费用预算第四条团队建设费用预算应根据公司年度工作计划、团队建设需求及实际情况进行编制。

第五条团队建设费用预算应包括以下内容：（一）活动目的及意义；（二）活动时间、地点、形式；（三）活动参与人员；（四）活动所需物资及服务；（五）预计费用总额。

第六条各部门在编制团队建设费用预算时，应充分考虑以下因素：（一）活动规模；（二）活动效果；（三）活动成本；（四）预算执行情况。

第三章费用审批第七条团队建设费用预算经部门负责人审核后，报公司财务部门审批。

第八条财务部门对团队建设费用预算进行审核，确保预算合理、合规。

第九条审批通过的团队建设费用预算，由财务部门通知相关部门执行。

第四章费用使用第十条团队建设费用使用应严格按照预算执行，不得超支。

第十一条团队建设费用支出应遵循以下程序：（一）填写《团队建设费用支出申请单》，详细列出费用用途及金额；（二）经部门负责人审批；（三）报财务部门审核；（四）财务部门办理报销手续。

第十二条团队建设费用支出应使用公司指定的支付方式，确保资金安全。

第五章费用监督第十三条公司设立团队建设费用监督管理小组，负责对团队建设费用使用情况进行监督。

第十四条监督管理小组定期对团队建设费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十五条对违反本制度规定，造成资金浪费或滥用行为的，公司将依法依规进行处理。

第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

第七章费用报销第十八条团队建设费用报销应提供以下资料：（一）费用支出申请单；（二）发票、收据等原始凭证；（三）活动照片或相关证明材料。

第十九条团队建设费用报销程序如下：（一）部门负责人审核费用支出申请单及原始凭证；（二）报财务部门审核；（三）财务部门办理报销手续，将报销款项打入部门账户。

第1篇第一章总则第一条为加强公司团建经费的管理，提高经费使用效益，促进公司团队建设，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有团建活动的经费管理，包括但不限于团队建设活动、员工培训、团队拓展、节日庆祝等。

第三条团建经费的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：团建经费的使用必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合理性原则：团建经费的使用应合理、节约，避免浪费；（三）透明性原则：团建经费的使用情况应公开透明，接受监督；（四）效益性原则：团建经费的使用应注重实际效果，提高团队凝聚力。

第二章经费来源第四条团建经费来源包括：（一）公司年度预算中安排的团建经费；（二）公司各部门根据业务需要自行筹集的团建经费；（三）公司外部赞助或其他合法途径筹集的团建经费。

第五条团建经费的预算编制应根据公司年度工作计划和实际情况进行，由人力资源部门负责统筹安排。

第三章经费使用范围第六条团建经费的使用范围包括：（一）团队建设活动：包括团队拓展、户外运动、团队聚餐等；（二）员工培训：包括专业培训、技能培训、素质拓展等；（三）节日庆祝：包括春节、中秋节、国庆节等节日的庆祝活动；（四）其他有助于提高团队凝聚力、促进员工交流的活动。

第七条团建经费不得用于以下支出：（一）与团建活动无关的支出；（二）违反国家法律法规和公司规章制度的支出；（三）用于个人或小团体的不正当利益支出。

第四章经费审批与报销第八条团建经费的审批程序如下：（一）各部门根据实际情况提出团建经费使用计划，经部门负责人审核后报人力资源部门；（二）人力资源部门对团建经费使用计划进行审核，提出意见后报公司领导审批；（三）经公司领导审批通过的团建经费使用计划，由人力资源部门下达经费使用通知。

第九条团建经费的报销程序如下：（一）各部门按照批准的团建经费使用计划，组织开展活动，并保存相关凭证；（二）活动结束后，各部门将活动总结和报销单据提交人力资源部门；（三）人力资源部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。

公司团建费用管理规定【最新版】1. 引言本规定旨在规范公司团建活动的费用管理，确保团建活动的经济和可持续发展。

所有员工都应遵守本规定，并遵循公司的相关政策和法规。

2. 费用预算和审批2.1 每年度初，公司将制定团建活动的预算，并按照预算执行团建活动。

预算应包括活动的目的、地点、日期、参与人员、费用预算等详细信息。

2.2 团建费用预算应报经部门负责人审批，并由财务部门进行预算控制。

2.3 如果团建活动超出预算，需要额外费用支出，员工团队应提前向上级主管部门提出申请，并获得批准后方可进行。

3. 费用承担和报销3.1 团建费用一般由公司承担。

费用包括但不限于交通费、住宿费、用餐费、团队活动费等。

3.2 员工参与团建活动中产生的个人费用由个人承担，如购买个人饮品、个人娱乐等费用。

3.3 员工参与团建活动前应提前向财务部门报备个人费用，并在活动结束后提交相关和费用报销申请。

3.4 财务部门将根据相关审批程序，审核和审批费用报销申请，并及时将费用报销给相关员工。

4. 费用管理和记录4.1 团建费用应进行详细的记录，包括费用明细、、报销申请等。

4.2 财务部门负责团建费用的管理和记录，并定期进行清查和核对。

4.3 团建费用的记录应按照公司的相关政策和法律法规进行保存，并备案备查。

5. 违规处理5.1 如果员工在团建活动中存在违规行为，如超出费用限额、违反团建活动安排等，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于追回费用、承担相应责任等。

5.2 对于多次违规行为的员工，公司将视情况采取纪律处分措施，包括警告、罚款、停职等。

6. 其他规定6.1 团建费用管理规定的解释权归公司所有，并受公司其他相关规定的约束。

6.2 公司保留根据业务需要对团建费用管理规定进行调整的权利，但需要提前通知员工，并征求意见。

以上为公司团建费用管理规定的最新版，所有员工都应遵守。

如有任何问题或建议，请及时向部门负责人或财务部门反馈。

集团公司及部门团建费用管理规定一、目的为促进团队的沟通、交流与协作，提升团队凝聚力，提高工作效率，规范团队建设经费管理，促进团建费用合理有效使用，特制定此管理规定。

二、适用范围全体员工。

三、费用标准（一）公司级团建1.公司级团建每年度、半年度组织实施，人事行政部负责策划、组织总部职能人员，销售管理部负责策划、组织国内外销售中心省区/国家经理级及以上业务人员。

公司级团建是以公司整体团队建设为目的的大型集体活动，如：拓展、旅游、文体活动、年会等。

费用标准以年度、半年度团建方案预算为准。

（二）部门级团建1.团建组织部门级团建，集团总部以部门为单位，国内外阜业务以省区/国家为单位，组织安排以团队沟通和交流为目的的活动，如：季度会、聚餐、生日会、文体活动、拓展等。

2.团建次数总部、外阜人员每上/下半年任意时间可申请团建，每半年团建次数可为1次或多次，但每半年团建总费用不能超出团建费标准，标准见第3条。

3.团建费用标准注：总部每次团建人数须≧10人，小于10人部门自行合并团建，外阜业务以省区/国家为单位。

部门合并团建的，半年内不得更换其他部门合并。

4. 团建申请部门团建前需填写《团建申请表》附团建人员名单，经中心负责人、管理副总审批后方可团建。

5. 其他要求部门团建时邀请其他领导或HR或工作衔接紧密人员共同参加，多出人员按照团建实际人数标准核算。

四、费用使用1.报销流程团建费按标准报销结算，超出标准的部分，由部门承担；若特殊情况导致超出标准，需提前由中心负责提报董事长审批后，可实报实销。

团建费仅限每半年内使用，不可累计、叠加至其他半年，半年指：1月1日-6月30日，7月1日-12月31日。

2.报销要求团建费须在团建结束后7天内申请报销，报销时需据实提供发票，禁止出现替票，并附《团建申请表》、参与团建全员照片，做为报销金额的依据。

五、附件附件1：《团建申请表》附件1：《团建申请表》团建申请表申请：审批：。

员工活动经费管理规定1、目的为规范公司各部门员工活动经费的管理及使用，适应公司文化建设工作发展的需要，增强公司团队凝聚力，切实发挥员工活动经费的作用，特制定本规定。

2、释义本规定所称员工活动经费指公司按特定人数定额拨付给部门员工的集体活动经费。

3、适用范围本规定适用于公司各部门员工。

4、经费标准4.1员工活动经费标准为人民币150元/人/月（含公司集体活动经费），由公司统筹活动经费和部门统筹活动经费两部分组成，各75元/人/月。

4.2公司不定期组织集体性活动，活动费用自公司统筹活动经费支出，由支持管理部根据活动需求进行组织执行。

4.3部门活动由部门负责人统筹安排，每月部门员工活动经费不能使用超过75元/人/月的标准，财务在报销费用时严格审核，超出部分由部门员工自行承担。

4.44员工活动经费具体人数核算方式以组织活动时当月在职人员名单为准。

5、经费用途主要用于符合公司企业文化向导，促进上下级、部门同事、部门与部门之间的交流与沟通，提升团队凝聚力、向心力，促进工作问题解决的集体性活动如拓展旅游、部门聚餐、竞技比赛、员工关怀等，因其他工作原因产生的费用需要报销的，可单独申请，经总经理审批通过后报销费用。

6、活动形式6.1部门活动形式不限，尽量实现活动形式多样化，多以文化学习、文体活动等有益于员工身心健康的方式为主，尽可能减少“一活动，多聚餐”的情况，使活动更具有加深部门成员情感、增强团队凝聚力的意义。

6.2部门间可以联合使用员工活动经费，但须征得各自部门负责人的签字同意。

7、经费的使用方式及原则7.1员工活动经费年度内可以累积滚动使用，每年清零一次，不能提前预支及跨年使用。

7.2活动人数必须超过部门总人数的80%,才能动用员工活动经费。

7.3员工活动经费必须专款专用，不得擅自挪作他用或用于非部门范围的活动，违者以取消该部门当年员工活动经费处理。

8、经费的核销流程8.1员工活动经费需指定部门专人负责实施并报销。

公司团队活动费用管理规定【最新版】目的本规定的目的是为了规范公司团队活动的费用管理，确保资源的合理分配和活动的有效实施，提高团队活动的质量和效果。

适用范围本规定适用于公司所有团队活动，包括但不限于培训、外出办公、团建等。

费用预算1. 活动费用需提前编制详细的费用预算，包括活动场地租赁、交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 费用预算应由活动负责人与相关部门共同制定，并在活动前提交给财务部门进行审核。

3. 费用预算应合理、准确，遵守公司相关规定和财务政策。

费用申请和报销1. 活动费用的申请应提前向财务部门提交，包括费用预算、相关证明文件等。

2. 财务部门将根据预算和实际情况进行审核，并向申请人发放费用支出凭证。

3. 活动结束后，参与人员应及时向财务部门提交费用报销申请，包括相关票据和报销单据。

4. 财务部门将在核对相关单据后，按照相关流程进行费用报销。

审核和监督1. 财务部门负责对活动费用预算和报销进行审核，确保费用的合理性和合规性。

2. 公司相关部门应加强对团队活动费用的监督，确保费用使用符合规定和政策。

3. 公司内部可设立审计机构或聘请第三方机构对费用进行审计，以确保费用的透明度和合法性。

处罚和纠正措施1. 对违反费用管理规定的个人和团队，将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于扣减绩效奖金、警告甚至解雇。

2. 对违反费用管理规定的行为，将进行纠正和整改，确保类似问题不再发生。

附则1. 本规定从最新发布之日起生效，之前的规定将被废止。

2. 本规定的解释权归公司所有，负责人有权对本规定进行修改和解释。

以上为公司团队活动费用管理规定，各团队及个人应严格遵守，确保活动费用的合理使用和管理。

如有违反规定，将承担相应的责任和处罚。

第1篇随着社会经济的快速发展，企业之间的竞争日益激烈，员工队伍的稳定和凝聚力成为企业发展的关键因素。

为了增强员工之间的团结协作，提高团队凝聚力，许多公司会定期组织团建活动。

然而，在组织团建活动过程中，涉及到团建费用的使用和管理，这便引发了关于团建费法律规定的一系列问题。

本文将从法律角度对团建费的规定进行探讨，旨在为企业和员工提供参考。

一、团建费的定义团建费，即企业为加强员工团队建设、提高员工凝聚力而支付的费用。

根据《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，团建费主要包括以下几个方面：1. 活动策划费用：包括活动方案设计、场地租赁、物料采购等费用。

2. 活动组织费用：包括活动期间的人力、物力、财力投入。

3. 奖励费用：对在活动中表现突出的员工给予一定的奖励。

4. 活动后期费用：包括活动总结、资料整理、成果展示等费用。

二、团建费的法律规定1. 法律依据团建费的法律规定主要依据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国公司法》以及《企业财务通则》等法律法规。

2. 团建费的使用范围根据《企业财务通则》第四十六条规定，企业应当将团建费纳入企业福利支出范畴，主要用于以下方面：（1）开展员工教育培训活动；（2）组织员工文体活动；（3）开展员工关爱活动；（4）改善员工工作环境；（5）其他有利于提高员工福利和团队凝聚力的支出。

3. 团建费的管理（1）企业应设立专门的团建费用预算，并严格按照预算执行。

（2）团建费用使用应当公开透明，接受员工监督。

（3）企业应建立健全团建费用管理制度，明确团建费用的审批、使用、核算等环节。

4. 团建费的法律责任（1）企业未按规定使用团建费用，将承担相应的法律责任。

（2）员工发现企业违规使用团建费用，可以向劳动监察部门投诉。

三、团建费的实际操作1. 团建费用预算企业应根据实际情况，合理制定团建费用预算。

预算应包括活动策划、组织、奖励等费用。

2. 团建费用审批团建费用使用前，需经企业负责人审批。

建设团队管理费使用管理规定
一、总则
本管理规定的制定旨在规范建设团队管理费的使用，并确保资金的合理分配和使用，以推动团队的建设和发展。

二、管理费的用途
建设团队管理费应依照项目需要，主要用于以下方面：
1. 购买工作所需的设备、器材和材料；
2. 支付团队成员的薪酬和福利待遇；
3. 开展项目所需的培训和学术交流活动；
4. 支持团队的研究项目和科研成果转化；
5. 维护和更新工作场所的设施和环境。

三、管理费的申请和审批
1. 管理费的申请应由团队负责人提出，并附上详细的预算和使用计划；
2. 管理费的审批权由上级主管部门或资金管理机构负责，审批前应进行合理性评估和审核。

四、管理费的使用报告和监督
1. 团队负责人应按照使用计划和预算要求，及时、公开地报告管理费的使用情况；
2. 上级主管部门或资金管理机构有权对管理费的使用进行监督和检查，如发现不当使用或挪用资金的情况，将追究责任。

五、管理费的管理制度
1. 建立健全的管理费审计制度，对管理费的使用进行定期和不定期的内部审计；
2. 制定相关的管理制度和规范，明确管理费的流程和责任；
3. 建立资金使用档案，做好资金的收支记录和凭证管理。

六、附则
本规定自发布之日起生效，并适用于所有建设团队的管理费使用。

以上为建设团队管理费使用管理规定，如有需要，可根据实际情况进行补充和修改。

公司团建经费管理规定第一条目的根据集团《HR-13-005部门经费的管理规定》要求，为明确公司的团队建设经费预算、申请、使用和报销的管理标准和流程，有效促进公司团队文化建设,明确职责与权限，提升管理效率，特制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于XXXX(苏州)有限公司;第三条具体内容3.1、公司年度团建费用预算标准是每人每年500元。

3.2、部门团建费用的开支使用按月分解计算，每月每人折算为年度费用的十二分之一，各部门不得提前透支下月的团建费用;3.3、部门当月未用完的团建费用可累积计算至下月一起使用，但不跨年度使用，当年未使用金额年终一次性清零;3.4、部门每月可用的团建费用按照员工人数计算，具体计算方法如下:3.4.1、在职人员按照标准计算;3.4.2、已提交申请离职的人员，从提交申请的次月起取消团建费;3.4.3、新入职人员，15日前入职者，当月有团建费;15日之后入职者，次月有团建费;3.5、部门团建活动对象:当月所有在职的部门员工;3.6、部门团建活动的方式:公司认可的以增强部门凝聚力为主题的各类活动;3.7、部门团建活动的时间:工作之外的休息时间;3.8、部门团建活动的地点:能够保障人员安全的场所;3.9、部门团建活动的记录:每次活动结束，需提供团建现场活动电子照片5张(可手机拍照)交人力资源部存档，并提交书面团建活动总结1份(简要说明团建活动的对象，方式，时间，地点，人数，费用总额)，作为报销的辅助依据。

3.10、部门团建活动费用报销:业务用款申请单，费用归属人力资源部;3.11、部门团建活动费用的审核:3.11.1、本部门领导审核真实性以及是否超标;3.11.2、人力资源部复核是否符合公司规定;3.11.3、财务部审核票据有效性、真实性等事项;第四条记录4.1、部门团建活动记录表第五条本制度自2017年1月1日起实行,与本规定不一致的,以本制度规定为准。

第六条本规定解释权在人力资源部。

团队建设经费管理规定
编号：RLZYB-YI-11-014
一、目的
为了更好的对各部门团队建设费用的管理，特制订本制度。

二、使用原则方向
用于会议、聚餐、公司大小型活动及其他有益于团队建设的各项集体活动，要弘扬积极向上的思想，本着最小支出、最大成果的原则，有效使用经费开支。

三、各系统年度经费额度
四、授权额度
1、主管/副部级：1500元/人/年；
2、部长/大区：3000元/人/年(生产部长10000元/人/年)；
3、其余部分由各系统总监支配。

五、申请
使用者口头申请，活动额一次200元以下，直接上级同意即可；活动额一次200元以上，需两级审批同意。

六、报账
经费报销需有证明票据，且附使用人出具的效果说明，需两级审批，经人资管理部部长复核后到财务部报销。

七、考核
1、公费私用：一经发现给予责任人经费额3倍的经济处罚；
2、年终突击使用：给予使用人4分负激励，直接上级、间接上级各连带50﹪。

八、归档
人资部负责组织公司团队建设活动及总经办支出，并对所有经费使用情况登记造册。

起草：沈艳萍审核：批准：
解释部门：人资管理部使用范围：公司各部门执行日期：。

公司团队建设费使用管理办法为了提高公司员工的工作效率和团队协作能力，增强团队凝聚力，促进公司业务发展，公司特设立团队建设费，用于支持各部门组织团队建设活动。

为确保团队建设费的合理使用，特制定本办法。

一、总则1.1 目的：明确团队建设费的使用范围、标准、审批流程和管理要求，确保团队建设费的合理、高效使用。

1.2 适用范围：适用于公司各部门组织的团队建设活动。

1.3 经费来源：团队建设费由公司年度预算中专门拨付，具体金额根据公司实际情况和业务需求确定。

二、使用范围和标准2.1 团队建设活动类型：包括团队拓展、团队培训、团队交流、团队聚餐等，旨在提高员工的工作效率和团队协作能力。

2.2 使用标准：2.2.1 团队拓展：每人次不超过500元，每年每个部门不超过20000元。

2.2.2 团队培训：每人次不超过1000元，每年每个部门不超过50000元。

2.2.3 团队交流：每人次不超过300元，每年每个部门不超过10000元。

2.2.4 团队聚餐：每人次不超过200元，每年每个部门不超过20000元。

2.3 使用条件：2.3.1 团队拓展、团队培训、团队交流活动需提前向人力资源部提交活动方案，包括活动目的、活动内容、活动时间、活动地点、预计费用等，经审批同意后方可实施。

2.3.2 团队聚餐活动需提前向财务部提交活动方案，包括活动目的、活动时间、活动地点、预计费用等，经审批同意后方可实施。

三、审批流程3.1 各部门在使用团队建设费时，需严格按照审批流程进行，确保资金使用的合规性和合理性。

3.2 审批流程如下：3.2.1 活动方案审批：由人力资源部或财务部根据本办法的相关规定进行审批。

3.2.2 费用报销审批：活动结束后，由部门负责人填写费用报销单，提交给财务部进行审批。

四、管理与监督4.1 人力资源部负责对团队建设费的使用情况进行监督管理，确保资金使用的合规性和合理性。

4.2 财务部负责对团队建设费的报销情况进行审核，确保报销的合规性和合理性。

公司团建经费管理制度一、总则为了加强公司团队建设，提升员工团结性和凝聚力，公司特制定此团建经费管理制度。

本制度旨在规范公司团建经费的使用和管理，确保经费使用合理有效，同时遵守相关法律法规和公司的财务管理规定。

二、经费来源1. 公司每年将团建经费列入年度预算中，并根据实际情况进行合理分配。

2. 团建经费来源主要包括公司年度预算拨款、员工自愿捐款等。

三、经费使用范围1. 公司团建经费主要用于组织公司员工参加集体活动、培训、旅游等团队建设活动。

2. 经费不得用于个人消费或其他非团建相关支出。

四、经费管理责任人公司财务部门负责团建经费的管理和监督，具体职责如下：1. 审批团建活动预算和费用报销。

2. 跟踪团建活动的费用支出情况，并及时报告给公司领导。

3. 对团建经费的使用进行定期核查和审计，确保经费使用合理合法。

五、经费使用程序1. 提交团建活动计划书：组织部门在拟定团建活动时，需提前编制活动计划书，包括活动内容、时间、地点、预算等，并提交给财务部门审批。

2. 报销费用：团建活动结束后，组织部门需按照活动预算报销费用，并提供相关票据和报销单据，由财务部门审核后付款。

3. 结算与总结：活动结束后，组织部门需对团建活动的费用进行结算与总结，并报告给公司领导，做好活动的总结工作。

六、经费管理规定1. 严格控制团建经费的使用，不得私自挪用、滥用团建经费。

2. 团建经费不得用于购买奢侈物品、支付个人消费等非团建活动支出。

3. 财务部门应加强对团建经费的管理和监督，确保经费使用合法合规。

4. 一切团建活动必须在财务部门审批后方可进行，未经审批不得擅自组织团建活动。

七、经费使用报告公司团建活动结束后，组织部门需向公司领导和财务部门提交团建经费使用报告，包括活动预算、实际支出、收支明细等，做好活动的总结和反馈工作。

八、违规处理对于违反团建经费管理制度的行为，公司将视情况进行相应处理，包括责任人追究、经费清算、纪律处分等。