当前位置：文档之家 › 餐饮收银员规章制度(共6篇)

餐饮收银员规章制度(共6篇)

  • 格式：doc
  • 大小：36.00 KB
  • 文档页数：11

8A Unit2 School life单元测试卷 D1 篇一：餐饮前厅收银员管理制度 餐饮前厅收银管理制度 一、收银职责和权限设臵： 1、收银员：

1. 每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。 2. 到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3. 餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列

项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。 4. 当“楼面”通知结账时，首先听要点说明 清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。 鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。 （1）、操作程序 ①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按 照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度， 对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收 入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现 长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天 天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司 总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。 ④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规 8A Unit2 School life单元测试卷 D2 定受理。 ⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实

收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业 收入情况资料及数据。 ⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、

打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。 ⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、

代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经 总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处 理账务。 ⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领

班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备 后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开 （撕）发票5-10倍罚款。 ⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作， 严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。 （2）、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。 （3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。 （4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。 2、餐饮经理、营销经理:

（1）、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。 （2）、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折优惠，但必须由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。 1、酒水单 8A Unit2 School life单元测试卷 D3 酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由 收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财 务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧 台服务员签字。 2、结账单

结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒 水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。 3、退菜单

退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人 员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。 6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费（行政部董事长，内部挂账针对酒店招

待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费）账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。 ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明ent。 ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身

份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。 ⅲ.转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则打印核对账单让客人在账单上

标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效，如果不可以，则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。 ⅴ.如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否一

致。 ⅵ.如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部招待申请单，依照上面所定餐标

标准进行，所消费项目正常收取费用，内部招待直接不收取服务费。 7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小

写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。 8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡

签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。 9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台

收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。 8A Unit2 School life单元测试卷 D4 10．收银员下班前要作好如下几项工作： ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。 ⅱ.有关登记簿是否已记录（发票明细表填写齐全，备用金交接正确）。 ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。 ⅳ.本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。 ⅴ.抽屉是否上锁。 ⅵ.搞好工作范围卫生。 ⅶ.每日最后一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。 ⅷ.收银员完成本班工作后，一定要及时签退，同时留意是否有留言。 篇二：独立餐饮收银管理制度 收银管理制度 1、收银员必须有担保或押金。

2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。 3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。 4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经

理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。 5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额；签单必须要求客人写清单位名

称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特殊原因不签字的罚款50元。 6、单据管理

（1）酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。 （2）当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。 （3）当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。 （4）收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。 8A Unit2 School life单元测试卷 D5 （5）、漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。 7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证

备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。 8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报

表数与当日收到的现金，签字确认。 9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳

发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。 篇三：餐厅收银管理制度 餐厅收银岗位制度 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之 一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、收银员清点周转金。

2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。 3、查阅各项预定、酒水等交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全

则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式计算菜单价格，等待客人结帐。

（三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单，服务人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，服务人员应将两联帐单拿回交收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

合集下载

收银员标准操作规程(3篇)

收银员标准操作规程(3篇)

第1篇一、总则为规范收银员工作流程，提高服务质量，确保财务安全，特制定本规程。

收银员应严格按照本规程执行，确保各项工作有序进行。

二、岗位职责1. 负责接待顾客，提供热情、周到的服务；2. 负责收取顾客货款，准确、迅速地进行结账；3. 负责核对商品价格，确保无误；4. 负责保管好收银设备，维护收银台环境整洁；5. 负责处理顾客的退换货、投诉等事宜；6. 负责做好交接班工作，确保现金、票据等物品安全；7. 负责完成上级领导交办的其他工作任务。

三、工作流程1. 上岗前准备（1）检查收银台环境，确保整洁；（2）检查收银设备，如POS机、验钞机等是否正常；（3）准备好备用金、找零、收银小票等；（4）熟悉当天促销活动、商品价格等信息。

2. 收银操作（1）顾客购物时，主动询问需求，提供商品介绍；（2）顾客结账时，迅速、准确地进行操作，确保无误；（3）收取顾客货款，验明真伪，确认金额；（4）出具收银小票，并告知顾客；（5）引导顾客至出口通道。

3. 退换货及投诉处理（1）顾客要求退换货时，认真核对商品信息，确认是否符合退换货条件；（2）按照公司规定，为顾客办理退换货手续；（3）对顾客的投诉，耐心倾听，认真记录，及时上报；（4）协助相关部门处理投诉事宜。

4. 交接班（1）班前与接班人员做好交接工作，包括现金、票据、设备等；（2）交接过程中，确保现金、票据等物品准确无误；（3）交接完毕后，双方签字确认。

四、注意事项1. 收银员必须严格遵守财经纪律，不得挪用公款；2. 收银员应保持良好的服务态度，文明用语，微笑服务；3. 收银员在操作过程中，注意保护顾客隐私；4. 收银员应爱护收银设备，避免人为损坏；5. 收银员应做好收银台卫生，保持环境整洁；6. 收银员应积极参加培训，提高业务水平。

五、监督与考核1. 管理部门对收银员工作进行定期检查，确保各项操作规程得到有效执行；2. 对违反本规程的收银员，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处罚；3. 收银员考核内容包括工作态度、业务水平、操作规范等方面，考核结果作为评优、晋升的依据。

餐馆员工管理规章制度(7篇)

餐馆员工管理规章制度(7篇)

餐馆员工管理规章制度(7篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、致辞讲话、条据文书、合同协议、规章制度、策划方案、导游词、学科资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, speeches, policy documents, contract agreements, rules and regulations, planning plans, tour guides, subject materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!餐馆员工管理规章制度(7篇)作为餐馆的员工，我们工作时需要认真遵守餐馆的管理制度，你知道餐馆会制定哪些管理制度吗？下面是本店铺为大家整理的关于餐馆员工管理制度，希望对您有所帮助!餐馆员工管理制度篇1一、行为规范1、严守岗位职责、遵守工作纪律，讲究工作效率、日事日毕，服从领导安排。

收银员管理规章制度

收银员管理规章制度

收银员管理规章制度篇一：收银工作管理制度收银工作管理制度一、收银工作主要内容收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。

二、收银员的基本条件1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。

2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。

3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。

4、具有一定的商品及商品编码常识。

三、收银员操作规范1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。

2、收款时向顾客唱收唱付。

3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。

4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。

5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。

6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。

7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。

８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。

９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。

四、收银员工作纪律１、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。

２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。

３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。

４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。

５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。

店面收银管理制度(3篇)

店面收银管理制度(3篇)

第1篇 一、目的 为了规范店面收银工作，确保现金、票据、有价证券等财务安全，提高收银工作效率和服务质量，特制定本制度。

二、适用范围 本制度适用于本店所有收银员及相关部门，包括但不限于收银员、店长、财务部等。 三、职责与权限 1. 收银员职责： （1）负责顾客购物款的收取、找零及退货处理； （2）妥善保管现金、票据、有价证券等财务物品； （3）确保每日现金收支平衡，并及时上报财务部； （4）保持收银台整洁，维护良好的工作环境； （5）热情服务顾客，解答顾客疑问，提高顾客满意度； （6）严格遵守本制度及相关规定，接受店长及财务部的监督和检查。 2. 店长职责： （1）监督收银员的工作，确保收银制度得到有效执行； （2）定期检查收银台，确保现金、票据、有价证券等财务安全； （3）对收银员进行培训和考核，提高收银员业务水平和服务质量； （4）及时处理顾客投诉，维护顾客权益； （5）定期向上级汇报收银工作情况。 3. 财务部职责： （1）对收银员进行财务培训，确保其熟悉相关财务制度； （2）定期对收银台进行财务审计，确保现金收支平衡； （3）对收银员进行财务考核，提高其财务意识； （4）对收银员进行奖惩，激励其提高工作积极性。 四、操作流程 1. 开业前： （1）收银员提前15分钟到达工作岗位，整理收银台，检查设备是否正常； （2）店长对收银员进行简要培训，强调当日注意事项； （3）财务部对收银员进行财务培训，确保其熟悉相关财务制度。 2. 开业： （1）收银员热情迎接顾客，主动询问顾客需求； （2）按照顾客需求，进行商品销售； （3）收银员收取顾客款项，找零，确保现金收支平衡； （4）对退货商品进行核实，按规定进行处理。 3. 收银： （1）收银员在收银过程中，应确保操作规范，不得擅自离岗； （2）收银员应主动询问顾客是否满意，解答顾客疑问； （3）收银员应妥善保管现金、票据、有价证券等财务物品，不得私自挪用； （4）收银员应定期清点现金，确保现金收支平衡。 4. 关闭： （1）收银员在下班前30分钟开始清点现金，确保现金收支平衡； （2）店长对收银员进行现场检查，确保现金、票据、有价证券等财务安全； （3）收银员将现金、票据、有价证券等财务物品上交财务部； （4）收银员下班前整理收银台，关闭电源，离开工作岗位。 五、安全与保密 1. 收银员应妥善保管现金、票据、有价证券等财务物品，不得私自挪用、侵占； 2. 收银员应严格遵守保密制度，不得泄露顾客信息、公司财务信息等； 3. 收银员应提高安全意识，确保收银台、办公室等场所的安全。 六、奖惩与考核 1. 奖惩： （1）收银员工作表现优秀，顾客满意度高，可获得奖励； （2）收银员违反本制度，造成经济损失或影响公司形象，将予以处罚。 2. 考核： （1）店长每月对收银员进行一次考核，考核内容包括业务水平、服务质量、工作态度等；