审核记录表

产品编号

审核员

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22生产日期

取样时间

检验项目产品审核记录表

检验方法序号检验标准检测样品编号产品名称

审核日期

特性分类XXX工业股份有限公司

文件编

实际检验记录23

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日期

A=A类缺陷 A=系数 10B=B类缺陷 B=系数 5C=C类缺陷 C=系数 1制表人

缺陷等级及缺陷加权

备注工业股份有限公司

文件编号：：类缺陷 A=系数

10B=B类缺陷 B=系数 5C=C类缺陷 C=系数 1

審核部門審 核 員□ 已改善 □ 未改善 □ N/A是否糾正措施□□□□□□□□□□□□□□是否檢查進出人員/車輛□□□□□□□□□□□□□□□□□□是否對倉庫物料/半成品按規定進行管理□□所有成品是否及時存放于成品存放區□□是否保存成品存放區相關人員進出記錄□□□□□□□□□□□□□□

□

□

□□備 注﹕審 批訪客在本廠范圍內是否有本廠人員培同

是否對承包商/供應商按規定進行管理是否對新進員工進行安全意識培訓內部安全審核記錄表審核內容廠區四周圍牆是否完好審核日期上月改善完成情況

是否保存訪客及車輛之訪問記錄保安人員是否定期巡查，并保存檢查記錄大門及各部門門鎖是否完好是否保存45天的監控記錄

是否對出貨文件按規定進行管理報警器是否正常運作

保安是否監督貨物進出貨物是否保存相關裝貨記錄是否對所有貨柜進行裝柜檢查并保存記錄燈光照明系統是否完好監控器是否正常運作是否嚴格檢查進出人員之廠牌及攜帶物品

日 期是否檢查進出員工之車輛并記錄異常情況是否及時將離職員工鑰匙/廠牌收回

是否定期提交保安人員輪班表是否嚴格對新進員工背景進行調查核實是否及時取消離職人員之用戶權限

是否定期對保安進行安全及技能考核是否對貨柜及封條按規定進行監管

246810

2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？项目部通用10

2.2是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？项目部通用10

2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？项目部通用10

2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？项目部通用10

2.5组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？项目部通用10

2.6是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？项目部通用8

2.7是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？项目部通用8

研发产品10

生产管理部过程10

研发产品10

生产管理部过程10

研发产品10

生产管理部过程10

研发产品10

生产管理部过程10

研发产品10适用被审部门提问

针对产品和过程的具体要求是否已明确？

在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部门分析？

是否具有产品和过程研发计划？

针对产品和过程研发，是否考虑到了必要的资源？

是否确保了采购件质量符合要求？已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施No.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5已配备相关的资源，例如电烙铁、电动螺丝刀、烧录设备等。

图纸、技术规范、《moldflow模流分析》。过程的具体要求已明确。详见工作操作指导书（WI）、检验基准数、控制计划等。

对制造可行性进行了跨部门分析。见可制造性和可装配性设计。

对制造可行性进行了跨部门分析。见项目风险分析

有产品和过程研发计划。例如《-APQP进度表》。制定APQP进度表、项目需求汇总、确定工程图纸、制定初始原料/辅料清单等。有产品和过程研发计划。例如《APQP进度表》。制定APQP进度表、确定工程图纸、制定初始原料/辅料清单、设计任务书、项目预算清单等。已考虑。已见编制项目计划表，分为计划和确定项目阶段、产品设计与开发阶段、过程设计与开发阶段、产品和过程确认阶段、反馈评定与纠正措施。详见《APQP进度表》和《09 项目进度计划表》。

内部审核检查记录表

受审核部门 审核员 审核日期 2022.5.19

涉及

条款 检查内容和方法 检查结果 备注

Q/E/S:4.1 公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？

在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？

企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ √

Q/E/S:4.2

Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)

E:与QEOH有关的相关方是谁？

这些相关方的有关需求和期望有哪些？

这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？

有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ √

Q/E/S:4.3 Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；

2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？

E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？

E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？

S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？ √

Q/E/S:5.1 Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？

E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？

E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？ √