体系文件控制流程图
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流程图
负责部门 相关文件
相关表单
资源需求
NO
YES
NO
YES
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NO
YES
各部门
各部门
管理者代表
管理者代表
PMC
PMC
PMC
各部门 NO
各部门
管理者代表
管理文件和技术文件编号规定
有效文件控制总目录
文件发放审批表
图样/发放登记表
部门/车间文件 总览表
文件更改单 技术通知单
年度文件评审
管理评审 纠正和预防措施
NO
编写文件
审核文件
批准文件
受控文件管理
归档原版文件
发放文件
申请更改或作废
文件适宜 有效性
审批
修改文件
使用/保管文件
策划
流程图
负责部门 相关文件
相关表单
资源需求
YES YES
PMC
PMC
作废文件保存申请单 作废文件和资料台账
文件审批手续
文件类别 编写 审核 批准 质量手册 授权人 管理者代表
总经理 程序文件 各部门 副经理 管理者代表 三层文件 各部门
副经理
管理者代表
原版文件 逾期保存
销毁文件