业务举例：
物料在企业中的采购管理，涉及多种渠道和方式，一般来说，企业的采购一部分来自于外部供应商，一部分来自于自己公司下的其他分支部门。在这些采购过程中，涉及到的部门功能有采购、仓库管理、发票校验。
以下列举常见的采购流程
一、常规外部业务采购流程：
外部物料采购基本基于以下的循环流程：
需求决定→货源确定→供应商选择→采购订单处理→采购订单监控→收货→发票校验→付款。
需求确定：企业下各部门相关负责人，可以在系统中，使用采购申请，为采购部门手动创建物料需求。如果系统中设置了MRP采购，那么，SAP系统也可以自动产生采购申请。
货源确定：作为一个采购员，你会掌握一些货源确定的信息。你可以用这些货源信息去创建一些询价单（RFQs），然后输入询价后的报价信息。除此之外，你可以参考在系统中已经存在的采购订单、合同和条件。
供应商选择：SAP系统简化了供应商选择这一功能，只是用市场价格比较作为选择的标准。针对没有选中的供应商，系统可以自动发送拒绝信。
采购订单处理：类似采购申请，你可以手动创建采购订单，也可以让系统自动生成采购订单。当你创建采购订单时，为了减少输入操作，你可以通过其他凭证复制，比如：采购申请、报价单。你也可以选择框架协议的方式做采购。 采购订单监控：你可以在系统中监控采购订单的处理状态。你可以确定采购订单是否被送达，是否被做发票校验。你可以提醒供应商尽快送货。
收货：当送货到达时，你可以参考采购订单进行收货。你可以检查到货与你的采购订单上的数量、物料等是否一致。当你收货时，系统可以给采购订单，更新采购订单历史。
发票校验：当输入发票时，你可以参考之前的采购订单或者交货单进行发票金额等的计算。采购订单和收货数据的可用量，可用于参考做发票的数量及价格差异。
sap项目类采购操作步骤
SAP项目类采购操作步骤
在SAP系统中，项目类采购是指根据项目需求进行采购物资或服务的过程。项目类采购操作步骤如下：
1. 创建项目：首先，在SAP系统中创建一个项目。项目包含项目编号、项目描述、项目负责人等信息。通过创建项目，可以对采购过程进行统一管理。
2. 定义采购需求：根据项目的需求，明确所需采购的物资或服务的具体要求。包括物资或服务的类型、数量、质量要求、交付日期等。
3. 创建采购申请：根据项目的需求，在SAP系统中创建采购申请。采购申请包含所需物资或服务的详细信息，如物料编号、物料描述、单位、数量、价格等。
4. 审批采购申请：采购申请经过审核后，需要进行审批。审批过程可以根据公司的内部规定进行，通常涉及到部门经理、财务部门等的审批。
5. 创建采购订单：采购申请通过审批后，根据采购申请在SAP系统中创建采购订单。采购订单包含供应商信息、物料信息、数量、价格等。同时，还可以指定交付日期和付款方式等相关信息。
6. 发送采购订单给供应商：采购订单创建完成后，可以通过SAP系统将采购订单发送给供应商。供应商收到采购订单后，可以开始准备物资或服务，并按照订单的要求进行交付。
7. 接收物资或服务：供应商交付物资或提供服务后，需要在SAP系统中进行物资或服务的接收确认。确认后，系统会更新物资库存信息，并生成相关的财务凭证。
8. 处理付款事宜：根据采购订单的付款方式，按照合同约定的时间和方式进行付款。在SAP系统中可以进行付款的记录和核对，并生成相应的财务凭证。
9. 跟踪采购过程：在整个采购过程中，可以通过SAP系统进行采购情况的跟踪和监控。可以查询采购订单的状态、物资的接收情况、付款的进度等信息。
10. 结束采购项目：当所有的物资都交付完成，并且付款事宜处理完毕后，可以将采购项目标记为已完成。同时，也可以进行采购过程的总结和评估，以便改进未来的采购活动。
SAP寄售库存发票校验流程/SAP Consignment Process(2009-08-19
20:43:55)
标签：杂谈 分类：职业(SAP与企业管理)
寄售，定义就是供应商的货物放在自己的库存中，使用的时候可以转到自己的库存，不用了就直接退给供应商，使用完了再根据供应商发票做发票检验付款。减少公司库存风险，提高库存周转速率。
SAP的业务流程如下:
1. ME21N K 或者 ME31L K，创建寄售的采购订单. 这一步对应的业务逻辑就是让供应商把货拉到自己的库存
2. MIGO 收货 但是与常规采购订单不同，由于收货后物权仍然属于供应商，所以不需要做发票校验付款
3. MB1B 411 K 将供应商库存转到自己的库存，在做这个过账的时候，加入物料是通过标准价格而不是移动平均价来管理的,则需要特别配置自动记账的AKO transaction ,它是 寄售库存转到自有库存的差异记账科目.
4. 在实际消耗寄售库存后，进入财务付款流程. MRKO进行结算
关于MRKO的一些问题:
MRKO是专门用于做寄售库存的发票校验的标准功能.在我所遇到的SAP实施的问题当中,MRKO有一个小小的不方便之处. MRKO里面只能直接对411的财务凭证做发票校验,不可以人工干预,不可以允许金额的误差.我们都知道,对于普通原材料的采购和发票校验,我们可以用MIRO对采购订单进行发票校验,这个时候我们是有机会输入实际发票金额的.因为在实际业务中,因为价格的波动或者其他等等原因,最终供应商提供的发票金额和本公司系统的财务凭证金额总是会有一些误差的.当遇到这样的问题是,MRKO就会有小小的不方便.剧我目前的了解,除了开发程序来解决这个问题,系统没有其他的方法. 实施的经验告诉我,最终这个问题只能留给用户部门自己来解决.
一种解决方式是,采购必须及时更新价格，使411的财务凭证金额总是正确的.如果他们不能及时更新价格，就告诉供应商晚点实施新价格，否则就由采购的来计算中间这段时间的所有价格差异，按surcharge的方式申请支付，他就要统计所有的411金额。不用测试这个工作量，采购一定会迫使供应商推迟新价格的。
前 言
《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！
由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。
本书编写成员：
中石化燕山分公司：孙秀军、李 旭、徐晓光、尹庆伟、佟 欣
ERP技术顾问：熊 霞
燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组
2005年12月06日
目录
概述5
一、销售范围简介5
1、销售组织结构图5
２、销售范围相关定义6
二销售业务流程7 第一章 SD_001：客户主数据维护流程7
一、业务流程简介7
1、新增客户的审批流程7
２、业务流程各步骤说明7
二 SAP系统操作8
1、 SAP交易代码8
２、操作细部描述8
第二章 SD_002：价格主数据维护流程15
一条件类型15
二 SAP系统操作过程15
1、完成该步骤的SAP角色名称15
2、SAP交易代码15
3 操作细部描述16
三、其他项目说明23
四、显示价格主数据24
五、冻结价格主数据25
第三章 SD_003：标准销售合同维护流程27
