SAP采购寄售业务流程

流程名称:寄售结算订单处理流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_SD_SCN002_04版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。

版本修改历史图例：10. SAP输出1流程说明：1.1 流程概述：本流程用于描述并规范SAP系统针对VMI寄售客户进行寄售结算订单的处理，区别于标准销售订单处理。

业务员每月对客户寄售库存进行盘点，并确认客户实际消耗情况，签回《寄售库存消耗确认函》给商务，商务核对后据此录入寄售结算ZRH订单，并将此函递交财务；财务核对后根据ZRH订单创建相应交货指令单，过账发货，财务切单开票进主营收入。

1.2 使用范围：适应于VMI寄售客户的寄售结算订单处理。

1.3 流程相关原则：为了保证寄售结算流程操作的清晰简洁，确保VMI寄售模式高效、稳健运行，特制订以下规则，它们包括：✧业务员每月对寄售库存进行盘点，确保寄售库存仓管理的准确性；✧《寄售库存消耗确认函》必须由客户签字或盖章，确保此函具有法律效力；1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.4.1 寄售结算销售订单：与寄售客户确定的具有品种、数量、价格的销售凭证，根据《寄售客户库存消耗确认函》创建，并通过该张销售凭证办理后续的寄售结算。

1.4.2 销售订单类型2业务流程的控制点：关键控制点：业务每月及时准确提交客户签章的《寄售库存销售确认函》。

控制部门：商务部，财务部管理制度：3业务流程图20.商务创建40.根据寄售发货订60.切单开票，收入4寄售结算订单处理流程的详细步骤5业务流程差异分析：6二次开发6.1报表/单据单据：VMI客户对账单报表：VMI客户进销存报表6.2接口无7其他说明：。

SAP采购寄售业务流程1. 简介SAP采购寄售业务是指供应商将其库存中的物料寄售给采购方，并由采购方按照实际销售情况向供应商支付货款的一种采购方式。

这种采购方式适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。

在寄售期间，供应商仍然保持对物料的所有权，如果固定时间内物料未被销售，则供应商可以收回物料。

SAP采购寄售业务流程包括采购方创建采购订单、供应商交货、采购方发票验证等多个环节。

本文将详细介绍该业务流程的各个环节操作步骤。

2. 采购方创建采购订单采购方在SAP系统中创建采购订单时，需要在订单头部维护供应商的相关信息，并在订单行项目中选定寄售物料。

在供应商信息和物料信息维护完成后，采购方需要在采购订单中指定交货地点、价格以及付款方式等信息，以便后续供应商的交货和发票验证。

3. 供应商交货供应商在收到采购订单后，根据订单行项目中的物料信息进行准备并进行交付。

在交付物料时，供应商需要将其物料标记为寄售状态，并将物料编号、库存数量等相关信息通知采购方。

4. 采购方发票验证采购方在收到供应商交付的寄售物料后，需要通过对物料编号、数量、价格等信息进行比对来对供应商的发票进行验证。

如果发现任何问题，采购方需要与供应商联系进行沟通和解决。

5. 实时结算在SAP采购寄售业务中，采购方需要按照实际销售情况向供应商支付货款。

为了实现实时结算，SAP系统需要根据经销商销售的数量自动计算货款，并将其与供应商进行结算。

如此，供应商可以根据销售情况及时调整库存和生产计划，以降低库存和成本。

6.SAP采购寄售业务是一种非常流行的采购方式，适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。

它可以大大降低供应商的库存和风险，同时也可以降低采购方的采购成本和风险。

相信通过本文介绍的SAP采购寄售业务流程，读者对于该业务流程有了更加深入的了解，也对于如何在SAP系统中进行操作有了更加清晰的认识。

sap销售寄售流程SAP销售寄售流程在企业的销售流程中，销售寄售是一种常见的销售模式。

SAP作为一种流行的企业资源规划软件，为企业提供了完善的销售寄售流程管理功能。

本文将就SAP销售寄售流程进行详细介绍。

一、什么是销售寄售销售寄售是一种特殊的销售模式，它与传统的销售模式有所不同。

在传统的销售模式中，企业需要先采购产品，然后再进行销售。

而在销售寄售模式中，企业并不需要先采购产品，而是在获得订单后，再向供应商采购产品，并将产品直接发给客户。

这样一来，企业可以减少库存压力，降低资金占用成本。

二、SAP销售寄售流程的基本步骤1. 创建销售订单在SAP系统中，销售寄售流程的第一步是创建销售订单。

销售订单包括客户信息、产品信息、数量、价格等。

在创建销售订单时，需要明确指定寄售标识，以标识该订单属于销售寄售模式。

2. 创建采购申请在创建销售订单后，SAP系统会根据销售订单自动生成采购申请。

采购申请中包括供应商信息、产品信息、数量等。

企业可以根据采购申请进行供应商选择和报价比较。

3. 创建采购订单根据采购申请，企业可以创建采购订单。

采购订单中包括供应商信息、产品信息、数量、价格等。

在创建采购订单时，需要明确指定寄售标识，以标识该订单属于销售寄售模式。

4. 发货在供应商按照采购订单交付产品后，企业需要进行发货。

发货包括将产品从供应商处运送到客户处。

在发货时，企业需要及时更新SAP系统中的发货信息，以保证库存的准确性。

5. 收款在客户收到产品后，企业需要及时向客户发起收款。

在SAP系统中，可以通过创建收款请求来完成收款操作。

收款请求中包括客户信息、收款金额等。

完成收款后，企业可以通过SAP系统生成相应的收款凭证。

6. 结算供应商在收到客户付款后，企业需要结算供应商。

在SAP系统中，可以通过创建付款请求来完成供应商结算操作。

付款请求中包括供应商信息、付款金额等。

完成结算后，企业可以通过SAP系统生成相应的付款凭证。

三、SAP销售寄售流程的优势1. 降低库存压力通过销售寄售模式，企业可以减少自有库存的压力。

供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OＥM供应商商品寄售的采购作业,同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。

因考虑仓库空间及整体采购策略,针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。

若确定可行,则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细,转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正)。

仓库在系统将良品数量做收货作业,系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。

当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。

每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细,采购可通知供应商开具发票,并转入发票校验作业。

整个寄售收货流程作业时间点管控在１个工作小时内予以完成。

品保质检管控时间点8个工作小时内完成。

收货期间,采购确认及仓库输入作业控制在１个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的,则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”(参考第十三章生产性物料标准采购流程３.1 操作范例之例一)寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。

在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“Ｋ”（寄售)。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五)3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂交易代码:ME２1/MＥ21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项,由系统默认自动带出2001／0３／１1 采购订单非必输项,由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00:总部及华东区采购组织采购员必输项,执行采购的采购人员10５项目类别必输项，选择“Ｋ”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K:寄售查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。

SAP-SD-销售模式-寄售1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下；某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。

寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程，等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程。

整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。

一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1)、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账；2)、当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型KE Issue）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户；3)、隔月客户说开票错误，应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KR return），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4)、原材料上涨，我公司不得不涨价，而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回，创建寄售退回的销售订单（订单类型KA Pick-up），数量21箱，针对该订单创建发货单、仓库收到实物后，发货过账。

3、主要操作步骤摘要1)、寄售补货a)、寄售补货订单事务代码VA01，创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21，送达方为另外一个编号：T-C0005A19可以看到净价值为零，寄售补货只是一个库存调拨的动作。

SAP-SD-销售模式-寄售1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下；某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。

寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程，等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程。

整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。

一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1）、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP ），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账；2）、当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型KE Issue ）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户；3）、隔月客户说开票错误，应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KR return ），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4）、原材料上涨，我公司不得不涨价，而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回，创建寄售退回的销售订单（订单类型KA Pick-up），数量21箱，针对该订单创建发货单、仓库收到实物后，发货过账。

3、主要操作步骤摘要1）、寄售补货a）、寄售补货订单事务代码VA01，创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21，送达方为另外一个编号：T-C0005A19可以看到净价值为零，寄售补货只是一个库存调拨的动作。

sap寄售业务流程
sap寄售业务主要是指在特定的签订协议的前提下，由一方供应的商品由另一方购买。

寄售业务流程分为签订寄售合同，寄售商品收款，发出寄售商品和收到寄售商品后结算四
个过程。

第一步：签订寄售合同
在sap系统中，签订寄售合同需要采购员使用tcode (transaction code) ME21N模块。

这个模块可以为客户签订一个合同，指定法律条款，物料数量，价格，物流等其他信息。

采购员可以指定合同的有效期，如果合同不生效利用tcode ME23N来维护。

第二步：寄售商品收款
使用tcode F-29可以完成对客户的收款，F-29可以完成手动和自动收款，也可以记
录客户往来账款。

第三步：发出寄售商品
sap系统提供了使用tcode VL01N来完成出库的过程，这个模块会对寄售订货信息进
行实时更新，会根据需求建议具体的出库项目，另外，还会添加仓库管理，物流管理等相
关功能。

使用tcode F-20 可以完成对寄售商品的结算，这个模块可以帮助用户完成赊销结算，以及寄售结算等等相关操作，采用统一的结算标准，可以有效地保证客户回款。

以上是sap寄售业务流程的简单介绍，寄售业务在企业信息化中有着重要地位，如何
通过sap系统来完成寄售业务流程，其实使企业得到更大的发展空间。

供应商寄售流程1、目的：对寄售物料的采购、消耗的处理2、适用范围：寄售物料3、文件内容概述：●创建信息记录：即确定物料和相关供应商之间的价格等条款●创建采购订单：针对寄售物料和寄售供应商创建采购订单，此时，采购订单的净价为0。

●根据寄售采购订单收货：收货之后并没有产生财务凭证，只有物料凭证。

供应商寄售库存地的质检状态的库存增加，但并没有汇总到物料的总库存数中，因为物料的所有权还是属于供应商。

●对寄售物料请检，检验合格，则从寄售库存地的质检状态转至非限制使用状态；检验不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货给供应商●寄售库存转为自由库存：操作之后产生了物料凭证和会计凭证。

同时物料的所有权已经转移。

自由库存增加，寄售库存减少，供应商应付帐款增加。

影响了物料主数据的移动平均价。

●对寄售物料进行发票校验4、流程操作手册ⅰ⑴ 创建信息记录系统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 供应商 R 20006物料 R 100006采购组织 R 1000工厂 R 1100 一定要输入工厂信息类别 R执行两次进入如下界面：栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项R J1 进项税17%，还有其他税率税码 供应商提供发票中的税率净价 供应商购买价 R 3 与供应商协商好以后的综合价格（价格条件：PB00或PBXX）执行之后系统提示：“采购信息记录5300000141 1000 K 1100 建立”⑵ 创建采购订单系统路径 后勤—库存商品—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击“”，输入以下参数：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果注意事项供应商 R 20006凭证日期 R 2002.12.13 一般为系统默认值，除非涉及跨月扎帐采购组织（机构组织） 公司性采购 R 1000采购组（机构组织） 采购负责人 R 002R 1100公司代码（机构组织） 哪个公司采购I（行项目） 项目类型 R K（寄售）物料（行项目） 购买的物料 R 100006数量（行项目） 购买的数量 R 1000工厂（行项目） 需求的工厂 R 1100 江中药业工厂执行进入以下屏幕：保存之后采购订单4500000062被创建，净价为0。

1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下；某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。

寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程，等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程。

整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。

一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1)、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KBFill-UP），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账；2)、当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型KEIssue）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户；3)、隔月客户说开票错误，应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KRreturn），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4)、原材料上涨，我公司不得不涨价，而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回，创建寄售退回的销售订单（订单类型KAPick-up），数量21箱，针对该订单创建发货单、仓库收到实物后，发货过账。

3、主要操作步骤摘要1)、寄售补货a)、寄售补货订单事务代码VA01，创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21，送达方为另外一个编号：T-C0005A19可以看到净价值为零，寄售补货只是一个库存调拨的动作。

SAP-SD-销售模式-寄售1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下；某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。

寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程，等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程。

整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。

一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1)、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账；2)、当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型KE Issue）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户；3)、隔月客户说开票错误，应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KR return），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4)、原材料上涨，我公司不得不涨价，而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回，创建寄售退回的销售订单（订单类型KA Pick-up），数量21箱，针对该订单创建发货单、仓库收到实物后，发货过账。

3、主要操作步骤摘要1)、寄售补货a)、寄售补货订单事务代码VA01，创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21，送达方为另外一个编号：T-C0005A19可以看到净价值为零，寄售补货只是一个库存调拨的动作。

SAP供应商寄售业务详解供应商寄售的业务方案是降低企业库存的一个很好的解决方案，但在SAP的实施项目中采用的企业并不是很多，有些企业用了，也没有产生的预期的效益，还带来不少管理上的麻烦。

为何会这样？下面我想根据我的一些经验，谈下我的个人看法。

先来了解下什么是供应商寄售？供应商寄售简单的来说就是企业和供应商达成协议，让供应商在工厂仓库中建立库存，由需求方负责管理库存或者供应商派人管理（VMI模式），企业可以根据需求随时领用，但在领用前这物料的物权属于供应商的，领用后这物权才转移到公司并定期进行结算的一种业务模式.供应商寄售业务从概念上看对企业百利而无一害，领用即消耗实现零库存，把库存积压和资金占用问题全部转移给供应商去承担，因此不少公司就是抱着这样的目的，借助自己采购上的谈判能力，强制要求供应商采用这种寄售模式，但是供应商也不傻，“羊毛出在羊身上” 肯定会想法提高售价，最终谁也不能从这种业务模式中赚到“便宜”，反而会增加不上管理上的问题），最终不得不放弃这种业务模式。

其实供应商寄售管理的核心思想不是为了转嫁风险，压榨供应商，而是让供应商共享企业的实际库存和耗用数据，来降低供应链管理上“牛鞭效应”的影响，最终降低供应链上的总成本而实现“双赢”。

（备注：所谓“牛鞭效应” 的大体意思就是需求在供应链的上传递时候会逐级失真放大，导致整个供应链条上总库存成本上升，详细的解析可百度了解下)所以企业要成功实施寄售业务前提一定是能够和供应商建立长期互相信任和协作的关系的基础上，并且要求双方都能从整个供应链管理的角度去看待寄售业务。

如果没有这样前提条件去实施，那么注定是看不到任何效益的。

寄售业务能否成功实施除了上面谈到管理上问题外，还有比较关键的就是要能够利用信息化技术来打通供应链上信息流的问题，实现需求、生产、库存等信息能够在整个供应链条上适时共享和传递。

最后在谈下供应商寄售业务在SAP系统中的实现，寄售业务是SAP标准流程，操作比较简单，具体业务流程细节每个公司都有差异，下面介绍下比较普遍的一个流程步骤（供参考）。

SAP 供应商寄售结算流程概述供应商寄售是一种常见的业务模式，它允许供应商在客户端的库存中放置货物，直到客户端出售这些货物后再向供应商结算货款。

SAP系统可以支持供应商寄售的结算流程，使企业可以用更高效的方式管理这种业务模式。

寄售物料创建在SAP系统中，供应商寄售通常被作为一个特殊类型的采购订单处理，称为寄售订单。

在创建寄售物料之前，首先需要创建供应商或确认已有的供应商信息，然后创建寄售物料。

为了创建寄售物料，需要在SAP上配置寄售控制指示器（也称为MARC记录）。

这将包括衡量寄售订单传输的设施、文档、报告、数量管理和计价。

寄售订单创建在SAP中，寄售订单被作为一种采购订单处理。

因此，在创建寄售订单之前，首先需要创建相应的采购组织信息。

采购订单中需要填写以下信息：•寄售订单号•寄售物料号•客户号或延期款延期收取代码（这样，在发货时就可以生成客户初始贷项明细）•寄售订单数量•寄售供应商编号•地点或仓库信息接收寄售物料寄售物料运输到客户端仓库后，需要在SAP系统中产生相应的接收记录。

在接收寄售物料时，需要在SAP系统中创建下列记录：•到货通知 - 确认寄售物料已达到客户端•物料接收 - 负责记录已接收的寄售物料•贷项抵销 - 通过这个步骤对供应商进行付款寄售结算一旦寄售订单中的所有物品都以销售为基础售出，就需要为供应商进行结算了。

在SAP系统中，寄售结算是通过采购凭证来管理的。

由于寄售订单是SAP的一种特殊类型采购订单，因此采购凭证也被称为MIRO记录。

通过这个记录，会对供应商进行价值确认，并且将米勒公司码和COST中心相结合。

在执行结算时则需要使用MIRO记录。

可以看到，SAP系统提供了一个强大的结算方案，可以支持企业采取寄售模式来管理他们的库存。

通过以上的步骤，在SAP系统中成功实现寄售结算是相当容易的。

如果您需要了解更多关于SAP寄售结算的信息，SAP官方网站提供了大量技术文档供参考。

sap寄售业务流程
（1）销售采购流程：
①销售订购：客户根据自己的需求，在SAP系统里对寄售品种建立销售订单，开具合同，收取定金；
②采购调拨：在SAP系统里，根据销售订单中列出的物料，由仓库DL发起采购请求，采购人员采购完成之后，由仓库下达调拨单，将物料调拨到指定店仓；
③验收入库：当采购的物料调拨到指定仓库，由店仓实施验收入库，将入库的信息传送到SAP系统；
④安排发货：当入库信息回到SAP系统中，可以根据客户的需求，安排发货，将商品运送给客户；
⑤结算收款：当客户收到商品，完成结算付款，然后结束此次寄售的流程。

（2）其他业务流程：
①库存管理：对寄售物料的收入、出库、调拨等细项库存进行监测，定期及时更新库存状况，并进行分析；
②价格管理：按照市场供求建立完善的价格报表，定期更新价格数据，方便进行价格分析与决策；
③折扣管理：根据客户消费行为分析，合理安排寄售折扣；
④运输管理：监督运输中物料运动情况，定期更新物料运输信息，保证正常的物流货物准确按时到达；
⑤售后管理：当客户出现售后问题时，及时处理售后问题，提供及时的服务和解决方案，有效解决售后服务过程中出现的问题。

SAPSD销售模式寄售1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平常按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市依照当月流水中销售给消费者的数量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍旧为该公司的库存业务背景2如下；某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天依照汽车制造商的需求安排发货，每月底依照当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍旧为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。

寄售的定义客户寄售是将产成品第一发送到客户处，那个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程，等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程。

整个过程分为二个步骤，第一是库存转移，而后是实际消耗完做结算。

一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1)、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账；2)、当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型KE Issue）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户；3)、隔月客户说开票错误，应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KR return），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4)、原材料上涨，我公司不得不涨价，而超市不承诺涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回，创建寄售退回的销售订单（订单类型KA Pick-up），数量21箱，针对该订单创建发货单、仓库收到实物后，发货过账。

3、要紧操作步骤摘要1)、寄售补货a)、寄售补货订单事务代码VA01，创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21，送达方为另外一个编号：T-C0005A19能够看到净价值为零，寄售补货只是一个库存调拨的动作。