医院物业管理及安保管理服务项目招标公告
AA公司受AA市中心医院的委托，就“AA市中心医院物业管理及安保管理服务项目”进行公开招标，欢迎合格投标人前来投标。
一、项目基本情况
1、采购人：AA市中心医院；
2、项目名称：AA市中心医院物业管理及安保管理服务项目；
3、采购编号：YZCG-DL*******
4、项目需求：本次招标项目包括AA市中心医院车辆管理，病房楼、门诊楼、康复楼物业服务、治安巡逻，消防巡查，重点目标警卫安保服务（详见招标文件第二章项目需求）；
5、采购预算：第一标段：￥57.12万元；第二标段：32.64万元；第三标段：30.6万元
6、采购限价：第一标段：￥57.12万元；第二标段：32.64万元；第三标段：30.6万元
7、服务期限：合同签订后1年/标段。
8、服务地点：AA市中心医院（东院区）。
9、标段划分：本项目共划分为三个标段：
一标段：AA市中心医院病房楼物业服务项目(室内)；
二标段：AA市中心医院门诊楼、康复楼物业服务项目(室内)；
三标段：AA市中心医院安保管理服务（东院区）；
二、需要落实的政府采购政策
本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见招标文件）.
三、供应商资格要求：
第一、二标段：
1、符合《政府采购法》第二十二条之规定，具有独立法人资格及相应的经营范围（以营业执照为准）；
2、被委托人须是本单位职工，须提供公司为本人缴纳社会保险证明；
3、本项目不接受联合体投标。
第三标段：
1、符合《政府采购法》第二十二条之规定，具有独立法人资格及相应的经营范围（以营业执照为准）；
2、供应商应具备保安服务许可证书。具备良好的从业信誉和治安保卫经验，有健全的组织机构和保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度。
3、被委托人须是本单位职工，须提供公司为本人缴纳社会保险证明；
4、本项目不接受联合体投标。
四、获取招标文件的方式、时间、地点
1、持CA数字认证证书，登录
http://***********:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（AA省?AA市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；
2、在投标截止时间前登录http://***********:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见全国公共资源交易平台（AA省?AA市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。
3、未通过全国公共资源交易平台（AA省?AA市）下载招标文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。
4、招标文件每份售价人民币500元，于递交投标文件时缴纳给采购代理机构，售后不退。
五、投标截止时间、开标时间及地点：
1、投标截止及开标时间：2020年2月14日上午9时30分（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。
2、开标地点：AA市公共资源交易中心第一开标室（AA市行政服务中心楼9楼）
实用文案 前言 本标准为规范公司及各分店客户档案制度发文及管理而制定。 本标准于2012年首次制定。 本标准由客户服务部提出。 本标准由客户服务部起草。 本标准由客户服务部负责归口。 本标准由打印、**校对、共印零份。 本标准主要起草人：** 本标准审核人： 本标准会审人： 本标准批准人： 文案大全
客户关系管理制度 1.0 总则 客户关系管理是是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交流，通过一对一的营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。 为了更好的与客户进行有效沟通，建立起可以为客户提供多种交流的渠道，从而有效评估客户对企业的价值贡献与建立回馈客户的有效机制，特制定本办法。 2.0范围 本制度规定了公司各级销售单位对新、老客户的日常管理内容，包含了客户的引入方式、客户的日常维护标准、客户回访、客户的评级分析规则等管理标准。 本制度隶属于公司《客户管理体系》之第二模块，第一模块为2012年4月发布的《客户服务管理制度》。 本制度适用于： a）客户开发、回访、跟进等管理要求与业务工具使用标准； b）客户建档要求与在库档案的维护管理标准； c）客户的评级管理标准； 3.0术语 下列术语和定义适用于本规定。 3.1客户关系：指企业为达成经营目标，主动与客户建立起的某种联系。 3.2业务管理：公司经营过程中的生产、营业、投资、服务、劳动力和财务等各项业务按照经营目的执行有效的规范、控制、调整等管理活动。 4.0职责 4.1 公司各部门 负责认真学习、贯彻客户关系管理制度，并按照制度中的要求履行岗位的责任。 4.2 客户服务部 负责对本制度的执行与管理情况进行监督和检查。 5.0 相关文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。
委 托 项 目 管 理 办 法 湖南华路建设集团有限公司二O一四年一月一日
目录 一、总则 (3) 二、项目开发管理规定 (3) 1、附件一：工程项目开发流程图 (16) 2、附件二：立项审批表 (17) 3、附件三：项目开发合作协议 (19) 4、附件四：投标报名表 (22) 5、附件五：投标项目需提交的资料 (23) 6、附件六：分包已中标项目需提交的资料 (24) 7、附件七：项目开发客户信誉评价表 (26) 三、项目施工管理规定 (27) 1、附件一：施工合作协议 (32) 2、附件二：现场监管专员考核办法 (55) 3、附件三：现场监管工程专员岗位考核表 (57) 4、附件四：现场监管财务专员岗位考核表 (59)
一、总则 1、为加强委托项目的市场开发与施工管理，在提高市场占有率，全面、高效地履行施工合同的同时，有效控制委托项目风险，特制定本办法。 2、委托开发项目适用原则为： ①对列入省级建设计划且公司具有传统资源优势的项目。 ②项目资质要求不具备和开发比较困难的项目。 ③为打入新市场建立业绩，开发人具备较好履约能力且风险可控的项目。 ④项目业绩对公司资质保持及升级有作用的项目。 二、项目开发管理规定 1 委托开发模式与定义 1.1 资源：包括但不限于公司的①品牌、②资质、③人脉、④人员、⑤物资设备、⑥资金、⑦关联关系、⑧管理方法、⑨银行信誉、⑩社会影响等。 1.2委托开发模式：完全不利用公司资源（品牌、资质除外），由具有项目开发优势和抗风险能力的经公司评估达标的外部法人或自然人借公司品牌、资质进行项目开发，中标后承包施工并承担所有风险的一种模式。 1.3开发负责人：对某个市场或项目掌握核心资源，自始自终对项目开发起主导作用，可为公司股东、员工、外部法人或自然人。开发负责人有开发班子组阁权和奖励分配权并确定开发成员工作责任，必须拟定项目开发方案、项目开发合同等职责。 1.4引进人：将项目核心资源引进公司，能促成项目开发成功的公司股东、员工、外部法人或自然人，对特殊信息完全掌握。引进人的确定以签订引进合同为准，引进人必须履行沟通协调、提供关键信息，在项目促成上起关键作用的职责。 1.5 其他开发成员（协助人）：能协助项目开发，拟定开发方案，参与谈判，提供对该项目有价值的信息 开发负责人、引进人、协助人如为公司员工，在项目开发时不得占用上班时间，
健康管理服务合作协议 甲方：公司 联系地址： 联系电话： 乙方：有限公司 联系地址：楼室 联系电话： 第一部分总则 第一条根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方本着真诚合作、互惠互利的原则，经共同协商，就双方合作事宜达成本协议。双方同意按本协议相互合作，履行各自的义务，行使各自的权利。 第二条甲方作为乙方合作的健康管理机构，提供服务如下： 1.医疗专家疾病咨询预约服务； 2.医疗专家诊疗服务； 3.健康管理专家现场讲座和咨询服务； 4.健康体检结果分析、健康调养建议咨询等； 5.医疗处理就诊及转诊绿色通道；
6.定期提供费用支出明细给乙方。 第三条乙方需在甲方服务过程中，向甲方提供客户身份确认及相关费用信息。 第二部分合作内容 第四条预约方式 1.预约咨询：乙方预约专家咨询，需要提前7个工作日，紧急情况下至少提前3个工作日向甲方提出，甲方给予安排并在接到预约申请后1个工作日内给予回复确认；如因甲方原因需重新预约的，甲方需提前3个工作日通知乙方，并协商解决方案。 2.预约讲座：乙方预约专家讲座，提前7日向甲方提出，甲方给予安排并在接到预约申请后1个工作日内给予回复确认；如因甲方原因需取消或者重新预约专家的，甲方需在预约讲座日1个工作日之前告知乙方，并在乙方认同的情况下，尽可能的安排同级别专家前往讲课。 3.预约诊疗：乙方预约专家诊疗，需要提前7个工作日，紧急情况下至少提前3个工作日向甲方提出，甲方给予安排并在接到预约申请后1个工作日内给予回复确认；如因甲方原因需重新预约的，甲方需提前3个工作日通知乙方，并协商解决
方案。 第五条费用标准及结算： 1.乙方需一次性交付预付诊疗费用 0000 元，由乙方法定代表人路博代付。预付诊疗费标准见附件1。 2.乙方客户发生的全部费用（除药费外）从预付诊疗费用中扣减，不享受医保；药费另行支付，可享受医保。 3.预付诊疗费用使用完后，乙方需在10天之内一次性续存同等费用及以上，每月定期核对费用的使用情况。 4.预付诊疗费的10%金额为年服务费。 5.健康管理服务费用标准见附件2。 6.预约专家专享服务后，如出现以下情况，甲方仅提供部分退费服务或不提供退费服务： （1）在约定就诊时间前2小时内，致电取消预约，收取咨询费用的30%，退回剩余费用； （2）因乙方客户的原因，迟到超过1个小时（提前半个工作日说明情况除外），未能在约定时间到达，造成咨询服务未能按时完成，影响专家其他诊疗活动，收取咨询费用的30%，退回剩余费用； （3）在预约咨询时间到达之前，未通知取消，也未在预约时间的同一个工作日内（注：工作日指专家的咨询时间，
审计项目风险管理制度建立的意义和对策 审计项目风险管理制度建立的意义和对策代写论文 一、审前调查（试审）环节的控制风险及对策 审前调查（试审）作为审计项目质量控制的事前环节，其控制风险尤为重要。业务处要紧紧围绕审计署审计工作方案所确定的重点，有针对性地开展审前调查（试审），不仅向被审计单位索要相关资料，还要根据审计事项，做好以下工作： 1.全面掌握被审计单位内部控制环节及所起的作用； 2.对会计数据进行有效性分析，确定审计（调查）所要反映的重点问题； 3.明确审计的资金量、所要延伸的范围及覆盖面，对实现审计（调查）目标所起作用的重要程度； 4.根据审计（调查）事项的目标要求，对本文由毕业论文网收集整理提出审计观点所要收集审计证据的初步设想； 5.根据审前调查（试审）结果，深入研究初步确定审计（调查）事项所需要的审计力量和时间。审前调查（试审）的结果是审计组编制审计实施方案的重要依据，是关系到审计项目结果的重要环节。 因此要求审计组要打有准备之战，必须在此环节下大力量研究，确保审计（调查）事项取得最大收益。毕业论文 二、审计实施方案编制中的控制风险及对策 审计实施方案是整个审计项目的灵魂，是关系审计项目成败的关
键环节。审计组应当根据审前调查（试审）的结果，以审计署工作方案为原则，对执行审计程序的全过程作出具体工作安排，审计实施方案不应突破审计工作方案所规定的审计目标和范围。具体实施方案是对拟实现的审计目标以及审计程序的性质、时间和范围的进一步说明和详细规划。我办审计实施方案需要经过审计业务会议审议。在此环节中，业务处应当根据审计项目的不同类型和要实现的审计目标的不同，编制有针对性和可操作性强的实施方案。在实际操作中，审计实施方案存在很大的缺陷。由此带来的风险不可低估。 审计方案编制是审计项目事前控制的有效环节，审计组应当对此有足够的重视。 三、审计证据环节控制风险及对策 审计实施阶段审计人员根据审计实施方案确定的具体审计事项，有针对性地收集与审计事项相关的审计证据，审计组组长应当督导审计人员收集审计证据，确保审计证据的客观性、相关性、充分性和合法性。所谓的客观性是指审计证据的取得要符合客观事实，反映问题的本来面目，不可断章取义，不能掺杂审计人员主观臆断；相关性是指审计证据要与所要证明的审计密切相关，证据要精炼，具有很强的说服力；充分性是指审计证据的获取要得当、全面，具有很强的证明力；合法性既包括取得证据程序、手段的合法也包括证明材料的内容合法。 解决以上存在的问题，首先要提高人员的职业判断水平，对待审计查出的问题要采取实事求是的态度，避免发生不必要的检查风险；
物业管理服务内容及标准 （一）前期物业管理服务内容 前期介入和物业接管验收是维护广大业主及物业使用人合法权益，保障其利益的重要环节，也是搞好今后物管工作的前提条件。 1、项目设计方案的建议； 2、施工工程的跟进及发现问题的建议并督促整改； 3、参与单项工程的甲乙方交接验收； 4、参与整体工程的甲乙方交接验收； 5、行物业的接管验收及问题的整改、督促； 6、接受业主入住前的相关咨询； 7、供业主入住前的上门服务。 （二）、业主入住管理 1、办理业主入住及接房的相关手续； 2、对业主及物业使用人的二次装修进行管理。 （三）、后续物业管理服务内容 1、公共性服务 公共性服务提供常规性服务，是为了维护物业的整洁、环境的美化、业户的生活方便而提供不可少的、经常性的服务项目： （1）、清洁卫生管理； （2）、绿化日常维护管理； （3）、治安管理； （4）、共用蓄水池的维护管理； （5）、水电管理； （6）、排污设施管理； （7）、道路维修管理； （8）、房屋共用部位的日常养护维修； （9）、物业档案资料管理； （10）、车辆停放及交通秩序管理； （11）、安排社区文化活动，协助政府宣传教育；
（12）、代收代交水电气费； （13）、根据需要增设的其他服务项目。 2、特约性服务 特约性服务指提供公共性服务以外的，为满足业户的个别需求，受其委托而提供的服务 （1）、家居设施维修 包括：维修户内供用电设备、家具及门窗维修、厨具及卫生洁具维修、给、排水系统的维修、家电维修、冷气机月保等。 （2）、家居清洁服务 包括：地板打腊、抛光、清洁家私、玻璃、灯饰等。 （3）、家居杀虫服务 包括：白蚁防治、灭蚊、灭鼠、灭蟑等。 （4）、家政服务 包括：提供代客订票、送餐服务、室内装修设计、布艺设计、绿化设计、保险咨询、法律咨询、私人健康护理、私人管家、秘书、保卫、汽车美容等。 （5）、租赁服务 包括：物业出租、转让、市场调查、物业估价等。 （二）、物业管理服务质量标准 1、房屋管理与维修 （1）、房屋完好率达到底90%以上，楼宇外观美观、整洁，无改变使用功能，无违反规划乱搭建现象。 （2）、房屋零修及时率达到95%以上，水电、电梯等设施随报随修，房屋土建方面的问题接报后三天内完成，零修合格率达98%以上。 （3）、实行代收代缴各项公用事业费及水电气费，收缴率达到90%以上。 （二）、物业管理服务质量标准 1、房屋管理与维修 （1）、房屋完好率达到底90%以上，楼宇外观美观、整洁，无改变使用功能，无违反规划乱搭建现象。 （2）、房屋零修及时率达到95%以上，水电、电梯等设施随报随修，房屋土建方面的问题接报后三天内完成，零修合格率达98%以上。 （3）、实行代收代缴各项公用事业费及水电气费，收缴率达到90%以上。
客情关系维护费用管理制度（初稿） 第一条客户关系维护费用的主体内容 1、客户关系维护费性质 客户关系维护费简称客情费，是指在规定的销售政策之外，充分调动各种资源及运用个人的努力与魅力给予客户情感上的关怀和满足，为正常的销售工作创造良好的人际关系环境，为客户创造不间断利益，即在一定的物质利益基础上、多方面努力建立愈来愈稳定的客情关系，不断的开拓和维护好公司与客户的长久利益关系而使用的专项费用，不得用做其它支出或任何个人收入。 2、客户关系维护费使用范围及用途 ①客户采购员：用于直接提高纯销，在可选择范围内获得选择优先权，直接 建立并维护良好的客情关系； ②客户采购部领导：用于取得客户采购部对工作的支持、配合及回款； ③客户主管采购的公司领导：用于公司发展情况及公司未来创新需求的沟 通，便于捕捉市场信息，长期有效维护好客情关系及做好回款工作； ④用于争取新客户而所需的特殊费用； ⑤用于客户的活动、推广会及各种联谊等。 原则上，必须实现纯销而且回款之后，才可兑现客情费，也可根据客户回款率来决定客情费兑现率。具体因公司而定。 3、客户关系维护费用标准 根据公司盈利条件，针对每个产品制定不同标准的客情费，至于如何在客户各种相关人员中分配，因具体而定，举例如下： ①进口模块。其标准如下：
②其它品种，待定。 4、销售部建立“客户关系维护费——xx品种”科目, 在财务指导与监督下实行专户管理。 第二条客户关系维护费统计、检核 1、每月第3个工作日下班前，销售代表填报上一月《月客户采购及客情费统计表》（见附表1）和《月新客户特殊费用申请汇总表》（见附表2），交销售文员。 2、销售文员、销售部经理、财务部逐层检核《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》（缺少任何一方签字，视为无效）。检核在第8个工作日下班前完成。 3、检核签字后的《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》，原件留存财务部，复印件留档销售部。 第三条客户关系维护费的申请、兑付及核销 1、争取新客户或签订新客户合同时所需的特殊费用，必须在签订合同前填写《新客户特殊费用申请表》（见附表3），按程序书面逐级申请，检核签字后方可兑现，申请表原件留存财务部，复印件留档销售部。签订合同后申请一律无效，原则上回款之后才能兑现。 2、每月第9个工作日，代表根据《月客户采购及客情费统计表》按费用借支规定程序借支，以现金方式开始兑付上一月的客情费。 每个销售代表借支限额3000元，兑现完毕、销售部经理对其抽查3家确认
公司委托服务项目管理办法 （暂行） 第一章总则 第一条为了加强我公司委托服务项目的管理，规范办事程序，明确管理职责，提高工作效率，合理控制费用，维护公司利益，确保委托服务质量，特制订本办法。 第二条本办法管理的委托服务项目范围包括： （一）清洁卫生服务； （二）公共秩序维护； （三）绿化养护； （四）共用部位、共用设施设备的维护保养（含电梯、消防、安防、供配电、排污排风、智能化系统等）： （五）…… 第三条委托服务项目管理，按照“先内后外，统一管理，分项分级负责”的原则，实行“谁审核、谁把关，谁签字、谁负责”的管理责任制度。 第四条公司成立招投标管理委员会，统一负责委托服务项目的招投标管理。 第五条委托服务项目管理的责任部门分别为： 物业管理项目（包括清洁卫生、秩序维护、绿化养护、设备维保等）的责任部门为裕泰物业公司。 …… 公司纪委、企业管理部、财务审计部负责招投标过程的监督、
合同管理及费用结算。 第六条委托服务项目的确认条件 凡是公司能够独立完成的项目，都应积极创造条件完成，只有经确认符合以下条件时，方可组织外委： （一）公司资质不能满足的； （二）公司技术能力不能完成的； （三）专业性较强，通过委托服务可以降低成本、提高效率、规避风险、提升服务等级的。 第二章项目外委的管理程序 第七条委托服务项目的确定 （一）物业管理项目外委由裕泰物业公司确定。 （二）…… 第八条委托服务项目的审批权限 按照“统一管理，分项分级负责”的原则，对委托服务项目按费用预算额度和项目分类的不同，分级审批。 （一）物业管理项目外委，依据申请计划、项目预算进行分级审批： 项目预算在5万元以下的，由物业处主任初审后报物业公司经理审批。 项目预算在5万元至50万元的，由物业公司经理审批。 项目预算在50万元以上的，由公司招投标管理委员会决定。 （二）…… 凡是具备招标条件的项目，都要按照招标程序办理。
公共卫生中医药健康管理服务项目 实施方案 为进一步深化医药卫生体制改革，发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用，根据国家中医药管理局印发的《中医药健康管理服务技术规范》及《国家基本公共卫生服务规范第三版》要求，结合我辖区实际，制定本方案。 一、项目目标 通过实施老年人中医药健康管理服务项目，对辖区老年人开展中医体质辨识和一般体格检查，根据检查结果提供中医健康状态评估，给予中医保健健康指导，并对其进行定期随访。通过普及老年人中医养生保健知识与方法，倡导科学生活方式和习惯，提高自我保健能力及水平，使老年人普遍享有优质的中医健康指导服务。预防疾病，促进健康，提高中医药服务满意率和知晓率。 二、项目内容 （一）项目范围：辖区内65岁以上老年人。 （二）组织实施 1、中医药健康宣教 积极开展中医药健康教育知识进农村、进家庭、进学校活动，其中中医药内容不少于40%。各级医疗机构设有固定的中医药健康教育
宣传阵地，基层医疗机构能提供不少于6种有中医药内容的健康教育文字资料，播放不少于2种有中医药内容的音像资料。通过印制健康教育资料、播放音像资料、制作宣传栏、开展讲座和咨询活动等，对中医药基本理念、养生文化以及老年人中医养生保健进行健康宣教。
2、开展中医体质辨识，进行中医健康指导 每年为辖区65岁及以上老年人提供一次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。按照老年人中医药健康管理服务记录表前33项问题采集信息，根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象。根据不同体质和健康状态提供中医养生保健和疾病防治等健康指导，并记录在健康档案中，指导内容包含三方面的内容：1、常用养生保健方法，包括心理调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健等；2、中医体质辨识及保健要点；3、老年人常见病症的预防保健，如高血压、糖尿病、腰腿痛、失眠、便秘、健忘、耳鸣、尿频等。 三、管理措施 （一）组织领导 开展基本公共卫生服务中医药服务项目，关系着深化医药卫生体制改革的成效，关系着医疗卫生事业的发展，关系着到广大人民群众的切身利益。卫生院要加强中医科建设，强化村卫生室中医药服务功能。确定专人负责项目的执行、宣传、动员和质量控制的具体工作，指导村级卫生室具体实施项目工作，并承担老年人健康体检中相关辅助检查等工作，对行动不便、卧床居民提供上门服务；开展健康指导、随访等工作，及时将相关信息纳入健康档案。各村卫生室要熟悉服务项目要求，掌握技术操作规范。负责收集、登记辖区内服务对象人口信息、告知服务内容、预约服务时间，不断提高中医药服务水平。
基本建设工程项目审计流程及风险控制点 摘要：关注建设项目的流程审计，是对建设项目整个过程进行的监督。对促进被审计单位进行科学决策，减少投资损失，提高投资效果具有重要意义。本文从基本建设程序应遵循的各个环节及各环节在执行过程中需要关注的重点展开剖析。使审计人员从直观简单入手，了解项目审计的概况。 基本建设工程项目的批准环节主要包括三个层次，即项目建议书的批复、可行性研究报告的批复、初步设计批复。在此环节的审计工作，重点或关键控制点应该放在各项批准工作的程序执行和批准单位权限使用方面。 1项目批准环节 1.1建设项目可行性研究 可行性研究编制依据包括国家和行业内部相关的法律、政策及长远规划、项目建议书、方案确定和项目研究的基础 资料（如技术、环保等方面的标准和规范；地理、气象、地 质、经济和社会的基础资料、必要的实验数据和资料、必须 的地图资料等）。 可行性研究的内容主要大体可分为三方面，包括市场研究、技术研究和经济研究。建设项目一般应包括以下内容：
总论（项目背景及研究依据等）、需求预测及拟建规模、建设条件和选址方案、资源状况、技术工艺和设备选型、劳动组织及人员配备、预计效率等。 1.2建设项目可行性研究审计关注风险点及审计要点 根据基本建设程序，投资项目在可行性研究之后，如果属可行，应向有关部门申报，待批准后即进入项目设计阶段。 这里，对可研报告的批复实际就等于做出了项目决策。 对可研的审查包括两方面的内容：一是合规性审查，重点审查有无项目建议书、有无可行性研究报告以及承担可行性研究的单位是够具备相应的资质、研究人员的构成是否满足需要等；二是合理性审查，重点审查可研报告内容和深度是否满足项目建议书的要求、是否能够满足项目审批机关投资决策及编制审计任务书的要求，是否明确回答项目在经济和技术上的可行性，以及确定的设计方案和估算的投资、成本和利润达到合理的精确度。 对可研的评估主要包括四核方面的内容：一是建设的必要性（市场、资源和技术）；二是建设条件（原材料、燃料等供应是否落实；资金来源是否可靠；建设地址是否合理； 是否有相关环境保护的解决方案；相应的地质水文资料是否清楚）；三是经济评估（建设投资估算、成本估算、销售收
(一)日常管理工作 1、日常管理工作的内容 （1）物业管理区的安全保卫、清洁、绿化及消防; （2）房屋及建筑的公共部分、机电设备、公共配套设施的维修、管理; （3）住户装修管理； （4）车辆管理； （5）客户档案管理； 2、安全保卫 （1）向当地有关部门了解物业管理区可能存在的治安问题，制定治安案件 发生率控制标准； （2）制定物业管理区治安管理条例，保安员岗位职责及保安工作作业流程； 3、清洁绿化 （1）根据物业管理区的房屋、公共场所及配套设备的特点、制定清洁保洁率； （2）制定物业管理区清洁卫主管理条例、保洁员岗位职责及保洁工作作业流程； （3）制定物业管理区绿化完好率标准及绿化管理规定； （4）明确绿化人员的管理规定、岗位职责及作业流程； 4、消防 （1）向当地有关部门了解物业管理区可能存在的消防隐患、制定消防设备、设备完善率及火灾发生控制率的标准； （2）制定物业管理区消防管理条例及消防工作内容、明确责任人； （3）制定消防设备、设备的管理、维护、使用规定及作业流程、确保消防系统符合国家规定要求；
5、水、电设备的管理、维护 （1）了解有关水、电设备可能出现的问题或存在的事故隐患，制定水、电设备的故障率、维修及时率和合格率控制标准； （2）制定水、电设备的使用和维护条例及作业流程，以保证其达到应有的性能标准； （3）制定水、电设备维护人员的管理规定及岗位职责； 6、房屋及建筑公共部分、公共配套设施的维护、管理 （1）了解物业管理区内房屋及建筑公共部分、公共配套设施可能存在的问题及事故隐患率，制定相应的完好率、维修及时率及验收合格率指标； （2）制定房屋及建筑公共部分、公共配套设施的使用及管理规定； （3）制定房屋及公共配套设施维护人员的管理条例、岗位职责及作业流程； （4）业主自行出租的房屋或公共配套设施，物业管理公司必须要求业主按照当地政府的有关规定完善相应的手续，并制定对承租人的管理规定。 7、住户装修管理 （1）制定住户装修管理规定，明确装修范围、时间、垃圾的处理及装修人员的管理，完善装修申报手续； （2）建立装修检查监督制度，明确责任人，以确保房屋结构、小区消防、防盗安全及环境卫生不受影响； 8、车辆管理 （1）车辆管理包括机动车及非机动车的管理； （2）制定物业管理区内车辆的进出、停放和行驶的管理规定，明确责任 人的岗位职责及作业流程； （3）制定停车场、自行车棚的完好率、维修及时率和合格率标准。
广东省邮政函件大客户管理办法 第一章总则 一、为切实加强我省函件大客户的经营、服务、管理工作，有序、有效地拓展大客户市场，提高客户满意程度，增强企业竞争力，特制定本管理办法。 二、本办法适用于我省函件大客户。 第二章函件大客户的定义及分级标准 一、函件大客户的定义 函件大客户指函件业务收入达到一定标准，与邮政企业签订协议的，并在广东邮政大客户营销管理系统（CRM系统）里注册的客户，包括公检法、社会团体、大中专院校、新闻、文艺、出版社、通讯、金融、服务、制造等各类企业、大型集团公司等。 二、函件大客户分级标准 （一）钻石客户：年业务收入500万元（含500万元）以上的大客户，或者是省公司、省函件集邮局在CRM系统里注册的上游大客户。 （二）白金客户：年业务收入在200万元（含200万元）以上500万元以下的大客户。 （三）黄金客户：年业务收入在20万元（含20万元）以上200万元以下的大客户。
（四）VIP客户：年业务收入在1万元（含1万元）以上20万元以下的大客户，函件业务收入分组中第二、第三组的市局可按此标准适当乘以0.9—0.8的系数进行评定。 第三章函件大客户的管理归属 全省函件专业大客户的开发维护及管理工作均在省公司的统一指导、部署下有序、有效、健康开展。开发维护的原则是在客户分级管理的前提下遵循属地管理制、申报注册制等相关管理规定。 （一）钻石客户：由省函件集邮局审定，由省函件集邮局大客户中心进行统一开发与维护管理，如省函件集邮局授权地市局进行开发维护以授权委托书为依据开展开发维护工作；日常的维护工作按属地管理原则执行。 （二）白金客户：由省函件集邮局审定并由省函件集邮局大客户中心统筹监控，各市邮政局（函件集邮局）负责进行具体的开发、维护管理并负主要维护责任，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （三）黄金客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各市邮政局（函件集邮局）大客户中心负责开发、维护管理，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （四）VIP客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各县/区市函件集邮部负责开发、维护管理，向市专业局报备，日常的维护工作按属地管理原则执行。 注：凡客户邮件的邮寄范围超出本市范围、年收入在300万元
委托业务管理办法 第一章总则 第一条为加强与其它相关单位的业务协作，合理利用社会资源，提升本公司业务工作的效能，促进单位对外委托业务工作的规范、有序开展，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合实际，制定本办法。 第二条本办法所称的对外委托业务是指为更好地完成本公司受理的服务类业务，根据受理业务的具体情况及工作需要，将部分业务或工作委托给其它企业和社会中介服务机构及专业人员完成的业务。 第三条各业务部门对外委托业务应当遵循“统一委托”的原则，即所有对外委托业务必须统一以公司的名义对外委托，并与委托方签订书面委托合同或协议。 第四条各业务部门在对外委托业务时，应当本着“有必要才委托”的原则审查对外委托业务的必要性。对确属本公司无法完成或虽能完成但不符合效能原则的，才对外委托。 第五条对外委托业务应当依法进行，除特殊情况外，不得将受理的业务整体对外转包委托，也不得将业务的核心或主体部分对外分包委托。委托方或客户对本公司受理的业务有不得分包的特别要求时，该业务不得拆分对外委托分包。相关法律、法规和标准、规范对业务的转委托或分包有特殊规定的，按照其规定执行。 第六条本办法仅适用于本公司主营业务的对外分包委托。涉及对外设备物资采购和工程施工等事项的，不适用本办法。
第二章委托的业务范围、受托方条件及委托程序第七条以下业务可以对外委托： （一）本公司主业务中无法完成的业务； （二）其他专业类业务； （三）辅助性、次要性劳务工作； 第八条各业务部门拟对外委托业务的，应当本着合法、公平、公正的原则选择受托方。 第九条受托方应当具备以下基本条件： （一）受托业务单位需具有法定专业资质； （二）受托个人应具备相应的工作水平和能力； 第十条同一项目对外委托的单项合同金额原则上不得超过合同总额的40%。 第十一条对外委托合同的签订流程、审批权限和管理按本公司的相关规定执行。 第三章委托业务的监督和管理 第十二条本公司对外委托业务实行业务部门负责，监管部门配合及监督的管理体制。 各业务部门负责人提出其委托项目的具体内容，为业务的直接责任人，并组织开展受托单位的筛选工作。各部门责任人对项目外委业务的必要性、可行性和合法性进行审核。 财务部门按财务管理制度的规定，对各部门委托业务统一进行支
老年人中医药健康管理服务项目实施方案为在基本公共卫生服务逐步均等化中进一步发挥中医药优势和作用，根据国家基本公共卫生服务中医药服务项目工作要求，依据《国家基本公共卫生服务中医药服务技术规范》有关内容，结合我镇实际，特制定本实施方案。 一、项目目标 通过实施老年人中医健康管理服务项目，对辖区老年人开展中医体质辨识和一般体格检查，根据检查结果提供中医健康状态评估，给予中医保健健康指导，并对其进行定期随访。通过普及老年人中医养生保健知识与方法，倡导科学生活方式和习惯，提高自我保健能力及水平，使老年人普遍享有优质的中医健康指导服务。 二、项目组织与执行 (一)组织形式 1.卫生院全面负责项目的组织实施工作。 2.由卫生院成立项目领导组和技术指导组，负责项目的领导与协调；公共卫生科和慢性病管理科为项目执行管理单位，负责项目日常管理和技术指导。 3.项目由各卫生室具体执行。 (二)职责与任务 公共卫生科负责项目督导和培训，并实施技术指导、健康教育、考核验收和相关材料印制等。卫生室，负责项目的执行、宣传、动员和质量控制的具体工作，并承担老年人健康体检中相关辅助检查等工作，对行动不便、卧床居民提供上门服务；开展健康指导、随访等工作，及时将相关信息记入健康档案。 三、项目内容 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行中医体质辨识和一般
体格检查，提供中医健康状态评估和中医保健健康教育指导。 （一）每年对老年人进行一次健康体检。包括血压、体重、皮肤、淋巴结、乳腺、心脏、肺部、腹部、四肢、关节等体格检查以及视力、听力和活动能力的一般检查，以及每年检查1次随机血糖（指血），增加血常规、尿常规、血脂、B超、心电图检查以及认知功能和情感状态的初筛检查，告知老年人健康体检结果并进行相应干预。 （二）健康生活方式和健康状况评估：包括吸烟、饮酒、体育锻炼、饮食、慢性疾病常见症状和既往所患疾病、治疗及目前用药情况。 （三）每年进行1次中医健康指导，运用中医体质辨识理论进行健康状态评估，根据不同体质和健康状态提供中医养生保健和疾病防治等健康指导，并记录在健康档案中，指导内容应包含三方面的内容：1、常用养生保健方法，包括心理调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健；2、中医体质辨识及保健要点；3、社区老年人常见病症的预防保健，如腰腿痛、失眠、便秘、健忘、耳鸣、尿频等。 （四）每年开展针对老年人的中医健康教育讲座6次，公众中医药健康咨询活动4次，中医药健康知识宣传栏出刊6次，播放中医药音像资料5种以上，发放中医药宣传资料4种以上。 四、项目考核与评估 (一)考核指标 1、辖区老年人健康登记管理率达90%。 2、老年人健康规范管理率达70%以上； 3、健康检查表完整率达90%以上。 4、健康档案中记录中医体质辨识及健康指导内容达30%以上。 2013--07--10
***********公司 风险管理审计办法 编号：TS-KP-XS-** 版本: 2013 编制：审计部 批准：董事会 2013年**月**日 ****************公司内部控制体系
风险管理审计办法 目录：共九章 第一章总则 第二章风险管理审计的目标 第三章风险管理审计的思路 第四章风险管理审计的主要分类 第五章风险管理审计须遵循的原则 第六章风险管理审计的程序 第七章制定风险管理审计方案的主要内容第八章风险管理审计取证的评价标准 第九章审计报告 第一节整理审计发现的要求 第二节风险管理审计报告的内容 第十章附则
第一章总则 第一条为了规范内部审计人员对公司全面风险管理的审查与评价行为，根据中国内部审计协会《内部审计具体准则第16号——风险管理审计》、公司内部控制体系文件、《企业内部审计制度》特制定本办法。 第二条本办法所称风险管理险审计又称风险审计或风险导向审计。风险管理审计（或风险审计）是指公司内部审计机构根据公司全面风险管理的目标和政策，采用一种系统化、规范化的方法对公司风险管理过程中的风险评估、风险应对和风险控制活动进行评价和测试，以识别、预警和纠正公司在实施风险管理过程中可能存在的不适或缺陷，进而提高公司风险管理的效率和效果，保障企业战略目标的实现。 第三条本办法所称风险管理，是指一套由董事会和经营管理层共同设立、与企业战略相结合的管理流程。它的功能是对影响公司目标实现的各种不确定性事件进行识别与评估，并采取应对措施将其影响控制在可接受范围内的过程。风险管理旨在为公司目标的实现提供合理保证。 第四条本办法所称全面风险管理，是指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理风气，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第四条本办法适用******有限公司（以下简称“公司”）及所属各分公司、全资子公司的内部审计工作，控股子公司的内部审计部门参照执行。 第二章风险管理审计的目标 第五条风险管理审计的总体目标是依据公司战略目标和风险管理政策，评价公司是如何通过实施风险管理从而实现企业各类管理目标的，进而评价公司风
KD物业管理服务项目介绍 KD物业管理服务项目介绍 安全服务、环境服务、客户沟通与服务、工程服务、社区文化、服务创新与增值服务。 1、安全服务 数字化的安全管理体系 通过不断收集小区安全管理流程中重要节点的管理数据，沉淀了大量的量化管理指标。在日常管理中，现场安全管理人员持续进行数据比较和数据修正，使管理中的问题能够迅速暴露并得以修正，杜绝了现场管理人员凭感觉去做小区的安全工作。 立体构建的安全网络 在小区封闭式管理的基础上，实行三个层级的安全防范：外线管控确保了外来人员的有效监管，内线加强保障了安全隐患的快速整改，密集巡逻使各类事件得到了适时反馈，从而最大限度确保了小区业户的人身和财产安全。业界历次专项调查，KD物业一直遥遥领先。 良好的安全服务界面 在安全管理员中开展全员微笑服务和服务首问制，在小区，员工自发地帮助有需要的业户，赋予小区安全管理更广泛的服务内涵。 2、环境服务 精细化服务：立足客户感受，用心始于细节，创造环境精品。 KD物业精心挑选每一项清洁用品，精心制订每一次清洁计划，根据业户出入时间精心安排作业时间与频次，在保持环境洁净的同时，将对客户的干扰减至最小；从整齐、层次、色彩、味道四个层面，对社区绿化进行精雕细琢。社区四季绿意葱茏，鸟语花香。 精细化环境服务，让地面更洁净、设施更光亮、排水更畅通、环境更生态。家园，让人感觉愉悦而且放松。 3、客户沟通与服务 以客户为中心 KD物业领先行业导入“以客户为中心”的服务理念，强调客服中心的运作都是以客户为中心进行。客服中心实行统一的PCS（物业客户服务系统），提供“一站式”服务，让客户服务工作更加统一、规范。 全天候、全方位 随着电子和网络技术的广泛应用，KD物业不但在正常营业时间提供服务，而且使客户在不同时间不同地点都得到物业服务，如通过24小时服务电话、短信平台、服务邮箱等都能办理咨询、投诉等诉求。 贴心服务 根据业户不同要求主动提供个性化服务，让客户倍感尊贵、优越。以换位思考的方式深入了解客户内心的感受和需求，以超前的服务给不时客户带来惊喜。“精品服务真情关爱”，见于每一个温暖的眼神，见于每一句亲如家人的问候之中。 4、工程服务 科学专业的巡检养护，确保公共设施设备的正常运行，结合节能降耗技术，延长设施设备使用寿命的同时，更使物业保值、增值；热情快捷的入户维修，以规范的操作流程完成作业，将对客户的影响减至最小。 快捷的反应与关怀备至的呵护，让业主的生活尽显方便、无忧。 5、社区文化 社区文化是成就KD社区品牌的重要“软件”。变化的是形式，不变的是宗旨。KD社区文化的至高境界便是创建和谐。我们尊重业户的兴趣、爱好和个性，通过不间断的、丰富多
公司客户服务办法■★第一条本公司为强化对客户服务，加强与客户的业务联系，树立良好的企业形象，不断地开拓市场，特制订本规定。 ■★第二条本规定所指服务，包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者（以下统称为客户）的全方位的系统服务。 ■★第三条客户服务的范围1．巡回服务活动。（1）对有关客户经营项目的调查研究。（2）对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。（3）对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。（4）搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动向、营销政策等信息。2．市场开拓活动。（1）向客户介绍本公司产品性能、特点和注意事项，对客户进行技术指导。（2）征询新客户的使用意见，发放征询卡。3．服务活动。（1）对客户申述事项的处理与指导。（2）对客户进行技术培训与技术服务。（3）帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。（4）定期或不定期地向客户提供本公司的新产品信息。（5）举办技术讲座或培训学习班。（6）向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。（7）开展旨在加强与客户联系的公关活动。 ■★第四条管理各营业单位主管以下列原则派遣营销员定期巡访客户。（1）将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等，分为A、B、C、D四类，实行分级管理。 （2）指定专人负责巡访客户（原则上不能由本地区的负责业务员担任）。
■★第五条实施各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断，制订年度、季度和月份巡回访问计划，交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。■★第六条赠送对特殊客户，如认为有必要赠送礼品时，应按规定填写《赠送礼品预算申请表》，报主管上级审批。 ■★第七条协助为配合巡回访问活动展开，对每一地区配置1—2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。■★第八条除本规定确定事项外，巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。 ■★第九条日报巡回访问人员每日应将巡访结果以“巡访日报表”的形式向上级主管汇报，并一同呈报客户卡。日报内容包括：（1）客户名称及巡访时间。（2）客户意见、建议、希望。（3）市场行情、竞争对手动向及其他公司的销售政策。（4）巡访活动的效果。（5）主要处理事项的处理经过及结果。（6）其他必要报告事项。 ■★第十条月报各营业单位主管接到巡访日报后，应整理汇总，填制“每月巡访情况报告书”，提交公司主管领导。 ■★第十一条通报各营业单位主管接到日报后，除本单位能够自行解决的问题外，应随时填制“巡访紧急报告”，通报上级处理。报告内容主要包括：（1）同行的销售方针政策发生重大变化。（2）同行有新产品上市。（3）
授权委托管理办法 第一条总则 （一）为规范*************公司（以下简称“公司”）授权委托书的申办、保管、使用、收回等流程，保障公司及当事人的合法权益，防范公司经营风险，特制定本办法。 （二）本办法所称授权委托书是指公司法定代表人授权委托公司有关人员、部门或单位在授权范围内以公司或法定代表人名义行使职权或办理公司有关事务的法律文件，是被授权人或受托部门/单位的权利证明书。 （三）授权委托书中载明的权利应当符合国家法律、法规及公司章程、规章制度的有关规定，不得含有任何违法和违反社会公德的内容。 （四）被授权人应当在授权委托书载明的权利范围内诚实并善意地行使该权利。只有授权委托书载明的被授权人或受托部门/单位才能行使该授权委托书所列权利。 第二条适用范围 本办法适用于以公司名义办理对外事务，且需由公司法定代表人签署的《授权委托书》。 第三条职责 （一）综合办公室负责授权委托管理制度的建立和完善，
负责授权委托的合法性审核，并办理诉讼、仲裁事项的有关授权委托。 （二）业务主管部门负责本部门主管业务的授权委托办理、归档等事项。 第四条授权程序 （一）各部门（以下称：承办机构）需要办理公司法定代表人签署的《授权委托书》时，应填写《授权委托书审批单》（附件1），由承办机构负责人签署意见。 （二）承办机构将《授权委托书审批单》及《授权委托书》一并交综合办公室进行法律审核。 （三）综合办公室法律审核同意后，承办机构持《授权委托书审批单》和《授权委托书》，呈分管领导签署意见。 （四）分管领导审核同意后，承办机构持《授权委托书审批单》和《授权委托书》请公司法定代表人或公司总经理签署后加盖公司印章，并将《授权委托书审批单》和《授权委托书》复印一份交综合办公室备案。 （五）承办机构负责对授权委托台账（附件7）进行登记、对授权委托副本及相关文件进行归档。 第五条《授权委托书》的样式 （一）《授权委托书》应明确代理人（被授权人）身份、授权事项、权限及有效期限。 （二）公司办理的《授权委托书》适用本办法规定的样
新联：登陆中国的首家糖尿病健康管理会所 会所式私人健康助理，把糖尿病管理轻松融入品质生活 用科技与服务，帮糖尿病者开启人生新境界 伴随着生活节奏的加快，饮食结构的改变，糖尿病这种生活方式性疾病的发病率一直居高不下。作为一种在医学上还无法彻底治愈的终身疾病，糖尿病在国内长期处于高发病率，低知晓率的状态。更多的患者对病情不了解，而希望求治者又大多面临着看病难，看专家更难的困境。优质医疗资源的稀缺性，决定了面向大众服务的国家医疗体系，无法满足所有求医者。 糖尿病的控制需要饮食、运动、药物、监测等全方位管理，而传统医院服务无力解决患者离院后的一系列规范治疗问题，糖尿病的治疗控制无法单纯依靠医生完成，在国外成熟的糖尿病管理模式中，更多的过程控制需要有专业人员配合来完成医院外的规范治疗与保健，糖尿病的院外健康管理，已被事实证明是行之有效又不可或缺的。 新联正是基于对国内外糖尿病治疗现状的充分了解，才率先引入国际先进健康管理理念与运营模式，致力于根本改善中国糖尿病者的生存状态。 新联是什么？ 新联（国际）慢病管理连锁机构有限公司，总部位于亚洲重要的金融、服务和资讯中心——香港，新联国际汇集雄厚晋商资本，斥资率先引进欧美慢病管理先进理念与模式，集成美、德两种运营模式与理念，结合中国国情，致力于开创中国式会员制慢病健康管理的院外管理全新之路。 新联以数字化呼叫中心平台、慢病管理门户网站、会员专属直投杂志为医患现代化信息沟通渠道，协助医疗专家加速实现工作信息化智能化，显著提高医疗专家的诊断工作效率，为更多的患者提供更快更好的医疗指导与用药建议。
新联会所是什么？ 由于对影响糖尿病人群生命健康的因素进行全面监测、分析、评估，预测、预警、干预和维护，需要从业者和相关医疗监测设备符合很高的要求条件，同时这一系列专业服务需要长期持续进行，并且能够与被服务者充分沟通互动，因此，新联只能够以会员制形式为中高端糖尿病人群提供专业化系列服务。 新联健康会所专为持有新联会员卡的会员提供周到的个性化服务平台。通过这一平台，会员可以享受到糖尿病院外管理一体化服务。健康会所是新联与会员沟通感情的纽带和桥梁，在这里，您将系统的感受到我们的“用科技与服务，帮糖尿病者开启人生新境界”的服务理念。 新联会所凭借雄厚的资金实力、优雅的环境、人性化的管理和个性化的服务，打造专属于您的健康管理场所。独享极致尊贵的贴心服务，共享会所顶尖的人脉资源和宣传平台，分享更多更全的高端商业价值和投资商机。开启山西私人会所的新篇章，为政界领导、企业精英、社会各界名流提供一个绝佳的健康管理与社会交际平台，“缔造无限可能，成就更大辉煌”。 新联有什么？ 保证贵宾级精致服务品质的——高尚会所环境规划与服务流程管理； 保证全程监测科学有效的——慢病筛查中心专业设备与资深医技； 保证诊疗权威性的——新联副高以上职称专家体系（核心专家、签约专家）； 保证诊疗依据全面客观的——长期动态保存的在线电子病历系统； 保证医患顺畅沟通的——呼叫中心、网站互动平台、会员专享杂志； 保证用药无间断的——提供送药到家的无缝隙配送药房。 新联提供什么？ 1、提供糖尿病专家咨询