TS16949 过程分析表(工作环境)

■Yes是否按规定进行监视和测量？
■Yes□No
2
监视和测量设备是否标准？
■Yes□No
3
体系审核、产品审核、过程审核是否按规定进行？
■Yes□No
4
不合格品是否按规定进行控制？
■Yes□No
资源提供过程
1
公司是否提供了足够人力资源？
■Yes□No
2
公司是否提供了基础设施？
■Yes□No
2
定置管理是否合理？
■Yes□No
3
原材料、半成品、成品储存是否合理？
■Yes□No
4
作业指导书是否齐全？
■Yes□No
5
生产计划是否合理？
■Yes□No
6
工作环境是否合理？
■Yes□No
7
标识和可追溯性是否合理？
■Yes□No
8
参数是否及时记录？
■Yes□No
9
特殊过程人员是否授权？
数据分析
1
是否对公司级数据进行了分析并采取了措施？
■Yes□No
2
是否进行了持续改进？
■Yes□No
销售过程
1
是否按顾客要求进行交付？
■Yes□No
2
交付前是否进行交付审核？
■Yes□No
3
顾客信息是否进行了及时反馈？
■Yes□No
4
顾客满意度是否进行了评价？
■Yes□No
制造
过程
1
生产设备布置是否合理？
温 州 市 红 阳 汽 车 部 件 有 限 公 司
过程有效性评价表
过程
序号
内容
结论
备注
产
品
实

能力
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3
能力—补充 能力—在职培训 内部审核员能力 二方审核员能力 意识
7.3.1
意识—补充
7.3.2
7.4 7.5 7.5.1
员工激励和授权
沟通 形成文件的信息（仅标题） 总则
建立形成文件的过程管理校准／验证记录，保 持校准／验证活动的记录
M 7.6.2 校准/验证记录
力证据的文件化信息 建立并保持形成文件的过程，识别培训需求， 并使人员具备能力
M 6.2.2.2 培训
对在职人员进行在职培训（其中还应包括顾客 要求培训），包括合同工或代理工
M 6.2.2.3 岗位培训
有形成文件的过程验证内部审核员的能力，保 持一份合格内部审核员名单 证实从事第二方审核的审核员的能力，第二方 审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求 确保其控制范围内的相关工作人员知晓质量方 针、相关的质量目标、对质量管理体系有效性 的贡献、不符合质量管理体系要求的后果 保持文件化信息，证实所有员工都认识到其对 产品质量的影响，以及他们所从事的活动在实 现、保持并改进质量中的重要性，还包括顾客 要求及不合格品给顾客带来的风险
策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的 过程，控制策划的更改，确保外包过程得到控 在进行产品实现策划时，应包括顾客产品要求 和技术规范、物流要求、制造可行性、项目计 划、 确保正在开发中的顾客签约的产品和项目及有 关产品信息的保密
与顾客沟通的内容包括处置或控制顾客财产， 关系重大时，制定特定的应急措施等 使用顾客同意的语言进行书面或者口头的沟 通，有能力按顾客规定的语言和形式来沟通必 要的信息 确保产品和服务的要求得到规定，对其所提供 产品和服务，能够满足组织声称的要求 这些要求应包括回收利用、对环境的影响，以 及根据组织对产品和制造过程的认知所识别的

隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表
年度：稽核
員: 稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員：稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員：稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員：稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員：稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員：稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表
年
度：
稽核員: 稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員: 稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年
度：
稽核員: 稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表
年度：稽核員: 稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員: 稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員: 稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員: 稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員: 稽核日期：
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員: 稽核日期：
表單編號: FM。

审核结果记录
分值
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余材料是否坚持分别贮存并标识？
-隔离库，隔离区
-标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器
-缺陷产品和缺陷特性
-标识
-确定生产过程中不合格品的分离/返修工位。
6.3.4
整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？
-零件标识
-工作状态、检验状态和使用状态的标识
-成本
-进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始
-资源调查
-提供生产/检验设备，软件，包装
-更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）
-物流/供货方案
-目标值确定和监控
-定期向企业领导汇报
要素
VDA6.3条款
审核要点（供参考）
审核结果记录
分值
3.3
是否已策划了落实批量生产的资源？
审核范围：
被审核部门：审核员：审核日期：确认：
要素
VDA6.3条款
审核要点（供参考）
审核结果记录
分值
3.1
是否已具有对产品的要求？
-顾客要求
-法规，标准，规定
-物流方案
-技术供货条件（TL）
-质量协议/目标协议
-重要特性
-材料
-用后处置，环境保护
3.2
是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
-顾客要求
-过程控制图的控制限
-机器能力证明和过程能力证明
-操作说明
-作业指导书
-检验指导书
-发生缺陷时的信息
6.2.5
对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？
-调整计划
-调整辅助装置/比较辅助方法