合同评审控制程序(含表格)

生产计划流程及控制程序（ISO9001：2015）一、目的对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成订单交付，增强客户满意。

二、适用范围适用于本公司所有客户订单的生产计划控制。

三、职责3.1市场3.1.1负责传递客户预测订单、组织订单评审、订单创建3.1.2 负责提出、传递客户订单更改需求3.1.3 负责与客户进行产品交期的达成、变更和出货计划各方面进行沟通3.2项目: 负责工艺评审和产品BOM表的制定以及物料HSF要求确认，并组织处理有关客户规格的异常或问题。

3.3 PMC:3.3.1PC:(1)负责订单交期评审(2)负责主生产计划制定、更改（月计划、周计划、日计划）、补投、生产进度追踪(3)负责出货计划制定及出货安排、进度追踪(4)负责生产计划、出货计划达成情况数据统计、分析和报告3.3.2MC:(1)负责制定物料需求计划并跟进物料进度(2)负责原辅材料仓的管理(3)负责成品配货、出货装车、跟车(4)负责（HSF）物料计划达成数据统计、分析和报告3.4采购：3.4.1根据物料计划和请购单，以及各供应商的产能，合理下单到供应商进行物料采购。

3.4.2负责来料的特采申请、供应商索赔处理等对外事务。

3.5 生产:3.5.1生产PC：负责根据主生产计划编排本分厂的各工序的日生产计划并追踪生产进度3.5.2生产MC：负责根据主物料计划编排本分厂的各工序的领料计划、物料和半成品转移3.5.3生产班组：负责按生产计划生产，并反馈、跟进各种异常处理进度3.6 品质3.6.1负责来料、生产制程，成品品质进行控制．3.6.2负责组织处理品质异常。

3.7 PE:负责组织处理工艺异常3.8 设备：负责组织处理设备异常四、作业内容4.1生产计划控制主流程4.2交期评审流程4.3生产计划控制流程4.3.1 生产计划编制流程4.3.2 计划变更流程4.4 物料计划流程4.4.1 备料管理流程4.5计划执行主流程4.5.1计划异常处理流程4.5.2 补投流程4.6出货控制流程五、相关文件5.1合同评审控制程序六、相关记录见附件流程中“相关表单”。

5.5 装配调试和首件检验 5.5.1 操作者按照装配图纸、元器件清单、工艺 流程卡实施装配调试，做好特殊零部件和生产可 追溯性标识。 5.5.2 检验员、技术员按照图纸、工艺要求检查 如下项目： 装配器件表观完好、规格型号和安装位置正确性 、安装牢固、器件代号标识和粘贴位置正确，线 束固定可靠、接地标识醒目、功能与性能符合客 户要求等； 5.5.3 装配与调试过程中发现不符合要求时，检 验员、技术员应及时在工艺流程卡的《检验记录 》中填写记录； 5.5.4 首件不合格执行《不合格品控制程序》， 对不合格产品必须实施返工返修后再检验； 5.5.5 技术开发部应对首件生产过程中设备和人 员的能力提出要求，并据此确认和批准工艺流程 和控制流程。
c) 合同、用户需求及产品标准中指定的项目或特殊要求。 d) 设计更改影响到产品的外部形状、内在质量或性能； e) 停产六个月以上的重要工装和模具再投产或按顾客指定的周期。
4 职责
4.1 项目经理负责确定新研制产品首件产品鉴定的需求，编制《产品首件鉴定项目清 单》。制造部负责对公司产品和过程的变更明确首件产品鉴定需求，补充《产品首件 鉴定项目清单》。
型式试验报告 更改方案评审记
录
内部
Y
N
5.7 内部FAI 5.7.1 制造部根据首件产品的完工时间，以书面 形式向质保部申请FAI鉴定，同时提供鉴定所需的 文件资料。 5.7.2 质保部牵头组织各部门对产品（项目）进 行首件鉴定，包括产品相关文件的检查，过程和 产品的确认，提交FAI报告。
《调试报告》 《最终检验报告
首件鉴定控制程序
1 目的
明确对新研制产品以及公司产品和过程的变更的首件评审控制要求。
2 范围
ห้องสมุดไป่ตู้适用于公司首次研制的产品首件评审，同时适用于公司产品和过程的变更而引起 的首件评审。

合同评审控制程序1.目的：旨在明确客户的要求并形成文件，通过评审和沟通，使公司向客户提供的产品的技术性能、标准、交货期等方面满足客户要求，防止所供产品与用户要求不符引起客户投诉或争议。

2.适用范围：适用于客户要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。

3.定义：无。

4.职责：4.1 营销中心负责产品要求的确定，负责销售合同谈判，组织有关部门对合同进行评审和管理，评审合同的合法性、完整性、明确性，并负责与顾客的联络。

4.2 生产车间及技术部负责满足合同产品的技术要求能力、数量和交货期的评审。

4.3 采购部负责评审物料的采购能力。

4.4 品管部负责满足合同产品检验和试验能力的评审。

4.5 财务部负责相关客户的信用评审。

4.6 营销中心总监负责《供货合同评审表》的审批。

5.作业内容：5.1 合同/订单分类常规产品订单：针对公司《产品价格表》和《客户档案》中已有的产品所订的订单。

特殊产品订单：除常规合同外的订单均为特殊订单（包括针对新客户、新产品或有附加技术要求的产品所订的订单）。

5.2 与顾客沟通5.2.1 顾客档案：营销中心对本公司的所有客户，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购的每批产品的型号规格和数量，对顾客的档案进行编号、整理。

5.2.2 传递产品信息5.2.2.1营销中心了解顾客的订货倾向，通过展销会、广告、提供产品资料等形式，主动向顾客介绍本公司（新）产品和功能、性能及用途。

5.2.2.2 营销中心负责组织编制公司《产品价格表》。

对发放到客户的副本为非受控文件，并且在相关文件中注明“产品相关信息的变更，恕不另行通知”等的字样，提醒客户注意。

5.2.2.3 对顾客的来信、电话、传真等方式的问询和咨询，业务员及时予以解答，暂时未能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式，会同相关部门研究后给予答复。

5.3 产品要求的确定5.3.1 营销中心负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求，包括：a) 习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务；b) 相关质量法律法规、相关产品国家和行业标准的要求；c) 产品本身的适用性，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。

产品和服务要求控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为使顾客在质量、价格、交货期与服务等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行订单要求。

2.适用范围适用于对顾客采购本公司的产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。

3.定义3.1基础合同：与顾客签订的包含年度产量、成本、统用技术要求的框架合同。

3.2特殊合同：指大订单，及新客户订单，顾客特殊要求的订单。

4.产品和服务要求过程管理图使用资源：1.计算机2.电话/网络3.复印机/传真机4.车辆职责：1 市场部业务人员负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。

2 质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力的评审。

3工程部与生产部负责评审产品的生产能力及交货期。

.4供应部采购人员负责评审所需物料采购的能力。

5营销副总经理负责《合同评审表》的审批。

过程输入：1.顾客信息:顾客基本信息，信用度等2. 顾客要求：接受标准、价格、数量、交货日期、交付后的活动等3. 顾客没有明示，但规定的用途或已知用途所必须的要求4.法律法规5.产品国家标准、行业标准、企业标准6.公司的附加要求7.顾客的附加要求方法：1、产品和服务要求管理流程2.风险和机遇的策划管理程序3.经营计划控制管理程序4.顾客投诉管理规定5.顾客账款管理规定6.文件控制管理程序过程输出：1、文件输出：顾客投诉管理规定2、记录输出：《顾客信息记录表》《合同评审表》《产品可行性和风险分析报告》《产品成本核算报价表》《合同》《合同合同变更通知单》《顾客投诉处理单》《合同订单台账》非预期输出风险：1顾客信息不明确，使公司库存呆滞；顾客信誉低导致公司收款不及时。

2 订单不能及时完成，顾客投诉3 顾客要求不能满足，合同不能签订产品和服务要求控制程序绩效指标：1.顾客要求识别率≥95%2.订单有效评审率100%输入输出5.作业内容下页序号产品和服务要求管理流程责任者作业要求参考文件/ 使用表单1业务部1.合同订单的接受：业务员在接到顾客的合同或订单信息时，应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体，并将其记录与“顾客信息记录表”中；当顾客以口头或电话陈述时所订购的业务时，相关单位应对顾客的要求进行记录，必要时，需将其传真给顾客签字确认或与顾客电话确认口头订单的各项供货要求 参考文件： 业务员管理规定使用表单：《顾客信息记录表》2业务部2.与产品有关要求的确定业部负责确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》中：a ．顾客规定的要求，包括产品质量要求、价格、交付和交付后活动(如运输、保修、培训等)等方面的要求；b ．顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求；这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；c ．与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与产品及产品实现过程有关的要求；d ．企业确定的附加要求，这是本公司自己主动承诺实现的要求。