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供货商分类与管理方案

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-/ 供应商分类与管理制度

编 写 审 核 批 准 生效日期 -/ 目 录 第一章 总 则 第二章 范围 第三章 供应商信息收集 调查及资质评定标准 第四章 供货商质量异常的处理 第五章 供货商审核标准 第六章 供货商分类 第七章 附件

附件一：供应商调查表（生产制造类） 附件二：供应商资料卡 附件三：供应商信用记录表 附件四：合格供应商名单 附表：管理制度发布（废止）审批表 -/ 第一章 总 则 为了建立和完善供应商分类与管理体系，开展供应商的分类、开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。最终达到不断提高采购质量和效率的目的。

第二章 范 围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。

第三章 供应商信息收集 调查及资质评定标准。

采购部- 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。

1、供应商信息收集 供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。 供应商信息来源一般有下列方式： （一）网络等传播媒体 （二）商业广告或供应商主动联络 （三）同行或供应商介绍 （四）公开征询 （五）其他途径

1.1供应商的调查 各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容：

公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 1.1.1 合格供应商必备条件

1.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 -/ 1.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。 1.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。（大批量供货商） 1.1.1.4 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。

1.1.2选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。 6）经以下程序规定评审合格的供应商。

1.2 新供应商评价 1.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。（附件 1） 1.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织仓储部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、仓储部人员一起进行。

1.2.3现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。 1.2.4现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供

应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。（附件 2）

1.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但-/ 必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。 1.2.6对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购”，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。

第四章 供货商质量异常的处理

1.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。 1.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。

第五章 供货商考核标准 第一条 对重要物资、服务的采购或年采购金额 ≥5万 的供应商，其每次供货后，供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。 总经理办公室负责检查《供应商信用记录表》的记录执行情况。

第二条 每年1月、7月，由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门，对《合格供应商名单》进行复审。结合供应商的实际供货情况及其信用记录，从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。 考核和评估后，形成新的《合格供应商名单》，经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。 供应部应做好供应商的调查和管理工作，原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。 第三条 对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商，产品如果出现质量问题一票否决。 第四条 发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品，一票否决。 第五条 一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行：

（一）供应商考核项目及分数比例如下（满分100分）：

品质：40分。 交期：25分。 价格：15分。 服务：15分。 -/ 其他：5分。 （二）评分标准 1、品质评分

质量可靠，技术先进：36~40分 质量可靠，技术一般：30~36分 质量基本能满足要求，技术先进：25~30分 质量、技术基本能满足要求：20~25分 质量基本不能满足要求：20分以下 2、交期评分 依订单规定的交货日期进行评分，方式如下： 如期交货得分25分。

延迟1~2日每批次扣2分。 延迟3~4日每批次扣5分。 延迟5~6日每批次扣10分。 延迟7日以上不得分。 3、价格评分 价格公平合理，报价迅速：10分。 价格尚属公平，报价缓慢：8分。 价格稍微偏高，报价迅速：6分。 价格稍微偏高，报价缓慢：3分。 价格甚不合理或报价十分低效：0分。 4、服务评鉴 1）抱怨处理评分 -/ 诚意改善：8分。 尚能诚意改善：5分。 改善诚意不足：2分。 置之不理：0分。 （2）退货交换行动评分 按期更换 ：7分。 偶尔拖延：5分。 经常拖延：2分。 置之不理：0分。 （三）依据供应商的供货情况，对以上各项打分后，汇总平均。60分以下的为不合格供应商，取消合格供应商资格；90分以上为优秀供应商，根据公司的需求，给予增加订货或加快付款进度的奖励。6.1为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。 -/ 供应商考核表 供应商编号： 考核周期： 天 供应商名称 联系人 地址及邮编 电话

考核项目 所占比例 考核指标 指标计算方法 得分

价格 30 平均价格比率（15） （供应商的供货价格-市场平均价格）×100% 最低价格比率（15） （供应商的供货价格-市场最低价格）×100%

产品质量 30 质量合格率（15） 合格件数/抽样件数×100% 退货率（15） 退货/交货次数×100%

交货情况 20 交货准时率（10） 准时次数/总交货次数×100% 按时交货量率（10） 期内实际未交货量/期内应交货量×100%

服务情况 10 配合度（5） 出现问题时配合解决的速度 信用度（5） 期内失信次数/期内合作总次数×100% 管理情况 10 管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面 总分 100 所属等级

得分分级 等级 分数标准 相应措施

A 85～100分 可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇 B 70～84分 合格供应商可正常采购 C 60～69分 辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购 D 59分以下 不合格供应商，应予以淘汰 考核人名单 考核人姓名 所属部门 考核项目 考核意见 签字确认 -/ 12.供应商考核汇总表 编号： 日期： 供应商名称 各项考核分数 等级 价格得分 质量得分 交付得分 服务得分 管理得分

考核人员名单 姓名 部门 签字确认

总经理审批确认：

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供货方案及保证措施供货方案7篇

供货方案及保证措施供货方案7篇

供货方案及保证措施供货方案7篇供货是一种合作方式，根据进货和售出来争取中间的差价，是价格实现自身功能时对市场经济运行所产生的效果，是价格的基本职能的外化。

下面是为大家整理的供货方案及保证措施供货方案7篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

第一篇: 供货方案及保证措施供货方案针对本工程，我们将抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建xx信息化工程物资保障部，作为公司物资管理部的派出机构，负责本工程的物资专业管理工作，下设三个组：材料管理组、设备管理组和周转性材料管理组。

针对本工程，我们把材料、设备管理纳入MIS系统。

我们已制定详细的材料质量控制计划和设备管理办法，并做到表格化、操作电子化。

具体方案如下：1、物料仓管员岗位职责负责对工地工具、材料、设备的码放，对出入库物资进行账薄登记，做到账物相符。

注意标识、储存和防护（防潮、防鼠、防盗、防损坏）。

施工中一时不能用完的材料设备可退库或在库房另保存，做好记录。

发现不合格产品分开存放，及时上报或退回公司库存。

负责工具领用、更换、损耗、损坏产品退换的手续，及时向供应部要求补货。

2、材料、设备采购的质量认证制度采购验证制度：通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量标准要求。

首先建立供应商档案，包括：所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。

选择合格的供应商。

其次对物资的验证、保管、发放要加以控：验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《物资验收记录》，并作好标识妥善保管及时通知采购人员。

经验收不合格品，验收人员及时与采购人员联系，将不合格品隔离，执行《不合格品的控制工作程序》。

3、采购物资供应运输质量控制制度根据设计要求和施工组织设计的规定，按质、按时、按期采购材料设备，保障按质、按量、按时供应到施工现场。

做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。

供货方案及保证措施供货方案【十篇】

供货方案及保证措施供货方案【十篇】

采购人在交货地点有权随时抽检我方交货产品的质量，如发现 质量不符合本合同规定，采购人有权拒收货物、拒付合同价款，并追究卖方由此造成的经济损失。
我方供应货物的质量指标不符合合同规定的质量标准，我方自行处理并承担由此所发生的全部费用。给采购人 造成损失的，我方给予赔偿。
在质保期内，合同货物出现质量问题，经维修后仍然出现同样质量问题，我方予以无偿更换。质量保修期内， 我方未能按采购人要求修复出现的缺陷，采购人有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，由我方自己承担。
.检验方法
我方将组织业主、监理工程师在货物到达南京现场时共同进行到货检验。
合同项目的设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后，我方组织业主、监理工程师共同对其进行检查，并 认真做好交接记录，各方签字。
供货方案及保证措施供货方案篇4
1.我公司承诺，保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达到指定地点，产品到达用户 指定地点后，由用户组织对设备进行验收。货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。
我方所提供的货物达到我厂的技术标准和规范要求；
我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规 格和性能的要求；
在交货前，由我厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有相符的证明 书和质量检验证书。
2.货物检验
若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包卷物本身的短少和损坏，我方将向业主 和监理工程师报告，并提出处理意见请业主和监理工程师审批。
安装调试手册；2.1.2安装调试进度安排；2.1.3安装方式；2.1.4调试方法;2.1.5调试工具的准备；2.1.6安装调试 环境的准备;
超市供货渠道管理制度范文(2篇)

超市供货渠道管理制度范文(2篇)

第1篇一、总则为规范超市供货渠道管理，提高商品质量，确保顾客利益，降低采购成本，提高超市经营管理水平，特制定本制度。

二、管理原则1. 诚信原则：供应商与超市双方应本着诚实守信的原则，建立长期稳定的合作关系。

2. 质量原则：优先选择质量优良、信誉良好的供应商。

3. 经济原则：在保证商品质量的前提下，降低采购成本，提高经济效益。

4. 透明原则：公开、公平、公正地选择供应商，确保采购过程的透明度。

5. 安全原则：保障商品质量安全，预防食品安全事故。

三、供应商准入1. 供应商资质要求：（1）具有合法注册的营业执照、税务登记证等合法证件；（2）具备一定的生产规模和销售业绩；（3）具有良好的商业信誉和口碑；（4）符合国家相关行业标准和法规要求。

2. 供应商选择：（1）超市采购部门根据市场调研和商品需求，制定采购计划；（2）采购部门通过公开招标、邀请招标、询价等方式，选择合适的供应商；（3）对入围的供应商进行资格审查，包括企业资质、产品质量、服务能力等；（4）组织供应商进行产品展示和洽谈，了解供应商的产品特点、价格、服务等情况。

3. 供应商评审：（1）采购部门对供应商进行综合评审，包括产品质量、价格、服务、信誉等方面；（2）评审结果经采购部门负责人审核，确定供应商名单。

四、供应商合作1. 签订合同：（1）超市与供应商签订正式的供货合同，明确双方的权利和义务；（2）合同内容包括商品品种、规格、数量、价格、质量标准、供货期限、付款方式、售后服务等。

2. 供货管理：（1）供应商应按照合同约定，按时、按质、按量供货；（2）超市对供应商的供货情况进行跟踪管理，确保商品质量和供应稳定性；（3）超市对供应商的供货质量、服务态度等进行评价，作为后续合作的重要依据。

3. 质量控制：（1）供应商应保证所供商品符合国家相关质量标准；（2）超市对供应商的商品进行抽样检测，确保商品质量；（3）对不合格商品，超市有权要求供应商退货或更换。

砂石供货管理方案

砂石供货管理方案

砂石供货管理方案背景在建筑施工过程中，砂石是不可缺少的材料。

然而，由于砂石供应渠道多样，供货商也各不相同，施工方如何管理砂石供货成为了一个难题。

为了提高砂石供货管理的效率和质量，我们制定了一套砂石供货管理方案。

管理方案1. 砂石供应商的选择在选择砂石供应商时，需要综合考虑以下因素：•供应商的信誉度：可以查看供应商的历史交易记录和客户评价。

•砂石的质量：需要检测砂石的骨料含量、单重、含水率等指标。

•价格：价格不是唯一决定因素，但需要与产品质量相匹配。

2. 加强与砂石供应商沟通与供应商建立良好的沟通渠道，能够在很大程度上提高砂石供应的质量和效率。

可以采用以下方式：•砂石供应商在供货前提供砂石样品和产品质量检测报告。

•施工方提前告知砂石需求量和砂石使用的场所等信息。

3. 砂石供应的计划安排在砂石供应的计划安排中，需要考虑以下几点：•计划提前：根据砂石的使用量和工期，提前计划砂石的供应周期和数量。

•协调供应商：与砂石供应商协调好供应时间，避免出现短缺和堆积的情况。

•控制采购成本：在采购过程中，需要严格控制砂石采购的成本，以确保节约成本的同时保证质量。

4. 砂石供应过程中的质量控制在砂石供应过程中，需要对砂石的质量进行控制。

可以采用以下措施：•砂石到达工地前进行检测，确保符合使用要求。

•存放在室内或遮蔽处，避免受到外界环境的影响。

•在使用前进行复测，防止出现质量问题。

5. 砂石供应信息的统计和分析在砂石供应过程结束后，需要进行信息统计和分析，具体步骤如下：•统计砂石供应量和费用，与预算进行比对，查找偏差。

•统计砂石质量的数据，分析砂石质量的变化情况，掌握砂石供应商的质量控制能力。

•根据以上数据对砂石供应商进行评估，以便于后续选择。

结论砂石供货管理是建筑施工过程中不可或缺的部分。

通过制定一套完整的砂石供货管理方案，可以提高管理的效率和质量，规避砂石供应过程中存在的风险，确保施工进度和质量。