18质量管理手册
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河南农业大学畜牧兽医科技公司 质 量 管 理 文 件
二00九年十一月 目 录 1、前言 2、质量目标 3、任命文 4、总经理质量管理职责 5、质管部管理职责 6、生技部管理职责 7、综合办管理职责 8、生产车间管理职责 9、化验员职责 10、生产过程质量管理及考核办法 11、产品检验制度 12、带﹡号项目检验计划 13、生产设备管理制度 14、生产卫生管理制度 15、安全生产管理制度 16、检测仪器管理制度 17、检验操作规程 18、仓库管理制度 19、教育培训制度 20、技术文件管理制度 21、原辅材料采购及验收管理制度 22、生产车间中断生产时的产品质量管理制度 23、不合格品管理办法 24、不安全乳制品召回制度 25、消费者投诉受理制度 26、关键质量控制点作业指导书
前言 为了提高和改善企业的质量管理体系的有效运行及能持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制定本管理手册，且会不断修改、完善管理内容。望各部门认真落实执行。 自发放之日起施行。
总经理签字：李守义 质量方针与质量目标 质量方针： 质量第一，用户至上，科学管理，争创名优产品。 质量目标： 产品一次出机质量合格率﹥95% 出厂产品质量合格率达到100% 顾客对产品满意率﹥98% 河南农业大学畜牧兽医科技公司文件 河农畜医[2008]01号 签发人：李守义 关于任命管理人员的决定 本公司各部门： 根据我公司管理工作的需要，经研究决定： 李继闯同志任生技部长兼车间主任，负责本公司生产技术工作。 孙宇同志任质管部长，负责本公司产品质量管理工作。 罗志军同志任综合办主任，负责本公司的采购、销售、仓库管理、财务等管理工作及对外接待工作。
二00八年十月十三日 总经理质量管理职责 1、组织贯彻《产品质量法》、《食品安全法及实施条例》及有关质量的政策、法规、法令、对本公司的原料乳及产品质量负全责，确保产品质量安全。 2、确定本公司质量方针，采取措施，保证质量方针的贯彻实施。 3、明确各部门的质量职责，并督促实施。 4、授权质量管理部负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验的职权，正确行使检验、把关、报告的职能。 5、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。 6、及时学习有关食品方面新的法律法规。 质管部管理部门职责 1、 认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律法令，向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议； 2、 组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责； 3、 组织制定企业的各项质理管理工作与各项质理活动的实施计划； 4、 组织开展质量保证活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督； 5、 搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并提供利用； 6、 确保出厂产品达到质量要求，负责本公司原辅材料、生产过程及出厂产品的检验工作，对出厂的产品质量负责； 7、 参与本公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告； 8、 进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质； 9、 本公司所用检验、测量和试验设备在鉴定期内使用； 10、 协助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等； 11、 贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。 生技部职责 1、 认真学习、研究党和国家的科技、质量方针、政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。 2、 检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织公司生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。 3、 掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制方法。 4、 严格按操作规程操作，工序质量出理异常状态时，立即查找原因，采取措施，使工序质量受控状态。 5、 负责组织新产品的研发工作。 6、 确保公司使用有效的国家及行业标准。 综合办管理职责 1、 根据原材料、外购物资采购供应的质量政策，建立健全有关的质量管理标准。 2、 执行各类外购物品的质量标准和有关技术文件。 3、 编制采购供应质量计划。 4、 鉴定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。 5、 分析研究销售市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取各种先进推销方法，提高产吕的产品占有率。 6、 定期走访客户，征询意见，做好本企业外信息反馈。对用户来电来函、来访，建立用户档案，及时将用户提出的改进产品质量的意见反映到本企业，作为改进质量的依据。 7、 制定产品运输过程的管理规定，搞好产品的发动工作，明确用户和本企业应负的责任。 8、 负责企业协调工作及财务管理、对处接待管理工作。 生产车间管理职责 1、 全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作； 2、 根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现； 3、 负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施； 4、 负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提搞操作人员的技术水平。 5、 忠于职守，加强学习，不断提高管理水平； 6、 关心受护职工，做好职工思想政治工作。 化验员职责 1、 熟悉相关产品国家最新标准。
2、 熟练掌握各产品的检验方法、技能。
3、 熟练掌握各种仪器的使用方法及操作技能。
4、 认真做好原始记录，不得随意改动，需更改时，应先在
更改位置画一条红色水平线，其上方填上更改后的内容，盖更改人印章后生效。 5、 填好的原始记录，送室主任校核，确认无误后，再编制
检验报告。 6、 发现检验仪器有故障，应及时上报，及时维修。
7、 上下班时要打扫化验室，使其整洁卫生。
8、原始记录及检验报告要及时装订，存档。 生产过程控制（乳制品）
1、 生技部门负责整个生产过程的控制、生产区域的控制、工艺技术文件的管理、设备的维修。 2、 仓库保管负责原辅料的接收及成品入加库保管工作。 3、 质管部门负责对生产所用的原辅材料、半成品、成品的过程质量检验控制。 4、 生产过程关键质量控制点的设置
A、 原料乳验收； B、 标准化； C、 配料配方； D、 巴氏杀菌； E、 冷却； F、 灌装； G、 冷藏； H、 设备的清洗； I、 发酵剂的制备和发酵。
5、 工艺文件管理 工艺中使用的各类文件和资料由生技部门控制，包括资料的发放、回收、保管。 6、 为保证生产设备的正常工作状态，设备操作人员应对设备进行检查保养，使其正常运转，并严格按操作规程进行操作。 7、 设备紧急故障应急措施，当班能解决的尽量解决，且要填写事故原因、设备名称、时间、修后运行状况、设备损坏，不能继续生产应及时向技术部门汇报。由技术部门通知维修部门进行抢修，并能报主管领导。 8、 环境控制按[食品卫生法]有关条款执行。 9、 质理记录的控制，由各相关部门或岗位做好工作质量记录。 10、 人员培训按培训教育制度执行。 11、 报告和记录表格
附录A：生产过程简图 附录B：生产计划表 生产过程简图 原辅料接收员，接收后入库，记录入帐 生技 部门
质管 部门 生产运行中，质检部门按
规定抽检，产品质量情况随时报告，填单，签字
仓库 原辅料有质管部门检验单签署，等级、品种签名
合格 由质管部门检验单，各项指标达到标准，签署合格签字
不合格 由质管部门检验单，署
期，哪项指标不合格检验结果签字
仓库 入库 不合格品按不合
格处理控制程序 生产计划表 年 月 序号 批次号 产品名称 数量（吨） 备注
购销部长 年 月 日 总经理
年 月 日 备注：
计划员： 年 月 日 生产过程考核办法 1． 对入厂牛奶没有检验，首次扣检验员20元，第二次扣100元，第三次下岗。 2． 未按规定在班前，班后清洗管道设施，首次扣负责人员20元，第二次100元，第三次下岗。 3． 工作人员进入生产车间没有经过更衣室或经过更衣室没有穿工作服、戴工作帽、口罩，换下的衣服及鞋只没有放入更衣柜，每一项每人扣10元，第二次扣50元，第三次下岗。 4． 灌装车间空气没经净化、消毒，首次扣负责人20元，第二次100元，第三次下岗。 5． 生产过程中，都要按作业指导书的要求进行操作，否则，首次扣负责人20元，第二次100元，第三次下岗。
