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比质比价采购管理办法

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比质比价采购管理办法

1.内容与适用范围

1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。

1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。

1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。

1.4 本管理办法中所指价格均为含税价格。

1.5 本管理办法主要适用于本公司产品用原辅包装材料。

2. 比质比价采购的范围

2.1 本公司产品配套原辅材料，包装材料。

3. 职责分工

3.1 供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作，生产技术部、质管部、销售部、财务部等部门在开展工作时派员参加。

3.2 公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。

4. 比质比价采购工作流程

4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。由供应部针对要进行比质比价的产品，向符合参

选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的资料和样品或派人 参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。

4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件：

（1） 列入《湖南省湘中制药有限公司合格供应商名册》目录中的供应商；

（2） 公司合格供应商以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料 的供应商。

4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。 本公司供应部应全面掌握有能力参选供应商的情况， 必要时将组织有关人员对参选供应 商进行调查评审和现场质量审计。

5. 比质比价采购评定规则

5.1 比质比价采购实施形式

5.1.1 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、 质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进

行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。本公司 主要采取混合式比质比价采购方式；

5.1.2 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行价优按量的采购方式。对满足质量要求包装物资、标准件或一般性配套件，可由供应部确定按比价 定量采购方式执行。

5.2 比价定量采购的规则： 根据各供应商所报价格的高低，确定其供货量所占比例。 价格的高低设有 P1、P2、P3、…、PN 共 N 个报价，P1＜P2＜P3…＜PN：

a.、P1 报价有两家或两家以上，则供货比例仅在 P1 报价供应商中分配，所占比例平均；

b、P1 报价有一家，P2 报价有两家或两家以上，则供货比例仅在 P1、P2 报价供应商中分配， P1 供应商占 60%，P2 供应商平均分享所余 40%份额；

c.、P1 报价有一家，P2 报价有一家，则供货比例仅在 P1、P2 报价供应商中分配，P1 供应 商占 70％，P2 供应商占 30％。

d、仅有两家供应商参与报价时，若 P1=P2，则两个供应商的供货比例各为 50%；若 P1〈P2，

则以 P1 价格为合同价，在征得报价为 P2 的供应商同意以 P1 价格为合同价的基础上，供货份额分配为 P1 供应商 60%，P2 供应商 40%，若报价为 P2 的供应商不同意以 P1 价为合同价，则 P1 供应商获 100%的供货份额，P2 供应商作为备选供应商。

5.3 综合能力的评分规则：

5.3.1 综合能力是指供应商的产品价格， 质量保证能力、实物质量、交付质量四项综合能力评分的总和。综合能力得分为100分制，其中产品价格 5 0分、质量保证能力 25 分、 实物质量10分、交付质量 15 分。 （评分细则请参见附件一、二、三、四）

5.3.2 供应部会同财务部物价负责完成各参选供应商的产品价格的打分、会同质管部负责完成各供应商质量保证能力以及实物质量打分；会同生产技术部和财务部仓储负责完成对供应商的交 付能力打分。

5.3.3 在进行评定时，供应商综合能力得分的高低是对其产品进行比质确定供货比例的依

据。

6. 比质比价采购的评选原则

6.1 进行混合式比质比价采购的产品，每种产品仅选取前两名供应商，保留第三名的备选资

格，当中选供应商因故终止合同时，按供货比例逐级递补原则由备选供应商参与供货。淘汰第三名以后的供应商。

6.2按比价定量方式采购的产品，对其供应商可不进行综合能力评定。 确定参加比质比价的产品，最高限价 以现行合同价为准。 参选供应商所报价格超过最高限价或不报价的，则按弃权处理。 对供应商质量体系认证的评价截止时间为每一合同周期前两个月。 新增加合格供应商的产品，如原产品系独家供货，可在论证合格后按本办法直接参与比质比价；非独家供货的产品如未赶上本期比质比价评审的，只能在下一合同周期中考虑，但当原供应商因故终止合同时，经认证可按逐级递补的原则参与供货。

6.3 比质比价采购评审会确定的供货比例，是合同的依据，即如果合同签在前，比质比价在

后，仍以比质比价采购评选会议确定的供货比例为准。比质比价采购评选会议确定的合同供货所占比例有效期原则上为一年。

7. 比质比价采购的执行

7.1 供应部向中选供应商发出中选通知，并与中选供应商签订供货合同。

7.2 供应部应严格按照已确定的各供应商供货合同量所占比例下达采购计划。

7.3 采购员应严格按合同所占比例执行采购， 考虑到包装问题和要货期量， 采购员有上下各 3％ 的浮动权限，调整量>3%的要报主管领导审批、材料会计备案。供应处长以季度总量执行情况为标准对采购员是否按规定价格和份额执行采购，进行检查并将结果报主管领导及比质比价小组。

7.4 对逾期供货的产品份额调整原则上由备选供应商补充。对实行亮牌暂停供货、退货产品，应体现本公司质量政策的严肃性，在执行计划过程中，应相应冲减停供周期计划量和退货批次。 如有供应商因各种原因不能及时供货的，供应部经理应在三天内及时调整合同份额，并通知采购员执行。

7.5 当某供应商因生产能力不足，不能按本公司要货计划进行供货时，供应部有权对生产能力不足的供应商调整供货份额，该交货期合同自动取消，不予补充；如果连续三个月（或连续三批）未按本公司要求供货的，按逾期供货对待，供货量不予调整补充，并取消供货资格。所有延误交货期或因质量问题被终止供货的情况，供应部必须将有关资料汇总备案。 8. 其他

本管理办法如有修改，以每次比质比价评审会之前的通知或补充办法为准。 本办法由本公司自行组织、实施。

附件一：比质比价产品实物质量评分细则（总计10分）

产品质量评价采用扣分法，每项得分为总分减去扣分数，每项最低得分为 0 分。各项得分之和为产品质量得分，所有数据为评价期内该产品的统计数据。

1、产品验收（5分）：入库验收扣分=（收不合格批次/验收总批次）*5 分

2、生产现场质量（5分）： 出现一次严重质量事故扣3分；出现一次一般质量事故扣1分；

附件二：质量保证能力评分细则（总计 30 分）

1、质量体系（20分） 通过本公司质量体系评价，综合评分 90 分以上的供应商得分为 20分；综合评分 85 分以上得分为 15 分；综合评分 80 分以上得分为 13 分；综合评分 70 分以上得分为 12 分；综合 评分 60 分以上得分为 10 分；综合评分 60 分以下得分为 4 分。

已通过第三方质量体系认证的供应商得分为15分（包括 ISO/TS16949、ISO9000、QS9000 等标准认证） 经本公司质量评价后以本公司评价得分为准。

2、 质量索赔（3 分） 未发生质量索赔的供应商得分为 3 分；质量索赔相对数（以供货量为准）与上年比较下降 50%以上的得分为 2 分，下降 20%以上的得分为 1 分；对索赔工作配合不及时的供应商，每次扣 0.2 分。

3、 质量改进（7 分） 未发生过质量问题，能主动开展质量改进，提高产品质量的供应商得分为 7 分；对质量信息反馈、处理及时，纠正措施适当，质量改进效果好的供应商得分为 4 分；对质量信息反馈、处理不及时，整改不积极的供应商，每次扣 0.2 分。

附件三：对供应商产品价格的评分细则（总计 5 0分） 本评分细则仅用于比质比价过程中对供应商产品价格的评价。 产品价格按低到高依次每高5%扣5分。

附件四：对供应商交付质量的评分细则（总计 10 分）

本评分细则仅用于比质比价过程中对供应商产品交付能力的评价。 供应商在资源信息传递上不准确、不及时造成本公司生产均衡破坏的，每起扣 5 分；供应商未按要求超计划送货，情节严重的每起扣 3 分； 供应商未按本公司有关规定，出现其他违规现象，扣 2 分；以上扣分可累计，扣完为止。

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比价采购管理办法

比价采购管理办法

- 1 - 比价采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强XX公司（以下简称“公司”）采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据国家和上级有关规定，结合公司实际制定本办法。

第二条 实施比价采购就是选择有利的价位买进，力争在满足公司质量、进度需求的前提下实现综合成本最低采购。

第三条 实施比价采购应遵循“公开、公平、公正”的原则，坚持“货比三家”，即同样的产品比质量，同样的质量比进度，同样的进度比价格。

第二章 比价采购范围

第四条 公司比价采购的范围包括：

（一）公司非招标范围内的所有采购事项；

（二）公司非招标范围内的所有委外事项；

（三）公司非招标范围内的建设工程勘察、设计、施工与监理；

（四）公司非招标范围的各类中介性服务事项；

（五）符合招标条件但不宜招标或经批准免招标的事项；

（六）招标后没有供应商投标或者没有合格标的事项。

第三章 比价采购方式 - 2 - 第五条 比价采购主要有竞争性谈判采购、询价采购和直接采购三种方式：

（一）竞争性谈判采购是指直接邀请三家以上的供应商（含生产外协方、施工方、服务商等，下同）就采购事项（含生产外协、施工或服务项目，下同）进行谈判的采购方式；

（二）询价采购是指对三家以上（或仅有两家）的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式；

（三）直接采购是指与来源单一（仅一家）或一次性估算价2万元以下采购事项的供应商就采购事宜进行直接磋商的采购方式。

第六条 比价采购方式按下列原则确定

（一）经批准免招标的采购事项，若满足条件的供应商不少于三家（或仅有两家）的，原则上采取竞争性谈判采购方式；

（二）一次性估算价在2万元以上的非招标范围内采购事项，若满足条件的供应商不少于三家（或仅有两家）的，原则上采取询价采购方式；

（三）下列事项原则上采用直接采购方式：

1. 只能从特定供应商处取得的采购事项，或供应商拥有专有权，且无其它合适物资替代的采购事项；

物资采购比质比价管理制度2011.8.29

物资采购比质比价管理制度2011.8.29

物资采购比质比价管理制度

第一条 为了加强大连诺实管件制造有限公司（以下简称公司）物资采购的质量和价格管理，规范采购程序，有效降低物资采购成本，提高公司的经营质量，根据公司《物资管理制度》，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司采购的所有物资。

第三条 本制度所称物资，是指原材料、燃料、辅助材料、零件、机电配套产品、工具工装、办公用品、劳保用品、专用配套产品及外购外协产品等。

第四条 财务部负责采购物资的价格审查核准，技术质量部负责生产性采购物资的质量审查核准。

第五条 采购物资过程中，必须实行“三比”原则，即：同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉。从源头控制质量，从初始控制价格。

第六条 物资采购的管理应严格执行NS/QP-704《采购控制程序》和 NS/QP-804《不合格品控制程序》的有关规定。

第七条 具有采购权的部门，应建立健全报价、审价、采购的相互制约机制，应由不同的人员进行，严格按规定的程序履行其管理职责。

第八条 统一实行价格申报制度，价格申报单中的物资必须在物资采购计划（或补充采购计划）之内。价格申报单的格式由公司财务部负责设计确定，基本要求如下： （一）价格申报单中应填写所购物资的名称、型号、规格、标准、数量、计量单位、单价、技术要求、用途。

（二）除工艺规定特殊物资，只有一个供方的定点协作配套物资外，价格申报单中应当有三个以上供货单位的报价单。

（三）价格申报单中要有经办人、审核人及物资采购部门的主管领导签字并盖章。经分管副总经理审核，报总经理批准后方可采购。

（四）价格申报单应一式两份，自存一份，报财务部一份，并要连续编号。

（五）各物资采购部门在采购物资前，必须填写价格申报单。价格申报单由部门按规定的比价控制程序填写，并负责统一编号；

（六）对定点生产、定点采购的物资，在价格申报单中要简要说明。

（七）负责价格申报的部门（或人员），应建立价格信息数据库，对价格信息的来源，要标明来源渠道，做好价格信息管理。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度

一、总则

为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。本制度适用于公司所有采购活动。

二、采购原则

1. 严格执行询价程序。在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。

2. 比价采购。在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。

3. 合同会签制度。对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。 4. 职责分离。采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

5. 一致性原则。采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。

三、采购流程

1. 请购。各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。

2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。

3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。 4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。

5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。

6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。如有不符，应及时与采购部联系处理。

7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。

采购招标比价工作流程及管理制度

采购招标比价工作流程及管理制度

采购招标比价工作流程及管理制度

一、采购招标比价工作流程

1.需求确认：采购部门与需求部门进行沟通，确立采购需求，并制定相应的物品或服务采购需求单。

2.供应商筛选：采购部门根据采购需求单，通过市场调研和数据分析，确定适合的供应商，并将供应商名单发送给相关部门或人员。

3.招标公告：采购主管部门组织编制招标公告，包括招标内容、要求、投标截止时间等，并在相关媒体或企业内部发布招标公告。

4.投标准备：潜在供应商根据招标公告，准备投标文件，包括报价、技术方案、企业资质、合同条款等。

5.开标评标：在规定的开标时间和地点，采购经办人员组织开标，并邀请其他相关人员参与评标，评审投标文件，确定中标供应商和备选供应商。

6.中标通知：采购部门向中标供应商发送中标通知，告知中标结果，并要求中标供应商提交相关合同文件。

7.合同签订：采购部门与中标供应商进行合同谈判，并在谈判达成一致后，签署正式合同。

8.履约管理：采购部门对中标供应商的履约情况进行监督和管理，确保供应商按照合同要求按时交付物品或完成服务。

9.结算付款：采购部门根据供应商提供的发票和收据，进行结算，并按照合同约定的付款方式和时间付款。 二、采购招标比价管理制度

1.制度建立：企业应制定专门的采购招标比价管理制度，明确责任部门，规范招标比价流程和操作规范。

2.招标公告规范：招标公告应包含详细的招标内容、要求、投标截止时间等信息，确保公开、公平、公正。并通过多种渠道发布，确保广泛传达。

4.开标评标程序：确保开标评标过程严谨、公正、透明，采购经办人员应按规定程序进行开标和评标，并确保评标结果的公正性。

5.中标结果公示：采购部门应及时公示中标结果，确保结果对所有投标人公开透明，并为未中标供应商提供相应的反馈。

6.合同管理：采购部门应建立健全的合同管理制度，包括合同签订、履约管理、变更管理、合同备案等，确保合同的有效执行。

7.供应商绩效评估：采购部门应定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括交付时间、产品质量、售后服务等，评估结果可作为供应商继续合作的依据。