记录控制程序

4.8.2各种记录表格保存期见〈记录清单〉，有合同约定或法律规定的，按合同或法律规定执行。
4.9记录的贮存维护
4.9.1记录存放处应通风干燥，并定期检查，防止变质或遗失。
4.9.2保管人员发现字迹不清、受损、腐蚀、霉变、遗失时应立即采取措施予以恢复。
4.9.3办公室应不定期检查各部门的记录的整理、归档、保存情况。
4.工作程序
4.1记录表格的设计
记录表格由办公室组织使用部一同设计并指导运用；
4.2记录、表格、图表填写要求
所有的记录要求数据=事实，填写应真实、准确、完整、清晰，不得随意涂改。不能填写的栏目，应说明理由，并将该栏目用单线划去。表格、记录应有名称、编号、序号，填写日期，填写后应由填写人签名，有部门主管审批签名。
4.3记录的标识
4.3.1记录表格左上方应标识该表格的编号，一种表格只能用同一名称、同一编号，注意标识的唯一性。
4.3.2记录表格右上方或其它空白处标识该表格的序号，每张表格只能填写一个序号，应避免重填或漏填。
4.4记录的修改
记录表格如因笔误或计算错误等原因需要修改原记录、数据、字符的，执行《文件控制
更改概要
修改人
批准人
01
首发行
/
/
/
发放范围
1.目的
对记录进行有效控制以提供产品符合要求和管理体系有效运行的证据。
2.适用范围
适用于管理体系相关的所有记录。
3.职责
3.1办公室负责各种记录、图表的备案、登记、标识和样本的归档管理。为本程序的归口责任部门。
3.2各部门负责本部门所归口的记录表格的填写、整理保管。
4.10记录的处置
4.10.1记录的借阅、查阅、复制由记录所在部门主管批准。借阅人、保管人在借阅、查阅、复制、保管时，不得擅自涂改、污损、拆散或丢失。

记录控制程序2．1目的通过对质量、环境管理所要求的记录进行控制和管理，提供质量、环境符合要求和管理体系有效运行的证据，并为实现可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据。

2．2适用范围适用于公司在实施质量环境管理体系要求过程中形成的各项记录的控制。

2．3职责2．3．1综合办负责记录控制的归口管理。

2．3．2 各部门负责本部门记录的控制和归档。

2．3．3记录填写人员需真实、准确、完整、清晰填写记录。

2．4 控制程序2．4．1 记录的类别·公司QE管理体系运行形成的记录；·来自顾客或其他相关方面提供的记录。

·在实施体系要求过程中形成的各种纸张、磁盘、光盘、照片、胶片等。

2．4．2 记录的标识2．4．2．1 表格的设计QE管理体系运行所需的记录由综合办组织进行编制，一般以表格的形式，特殊需要可以文件形式，综合办负责人审批。

2．4．2．2 表格编号综合办负责对质量记录统一编号，无编号标识的表格一律不得使用，记录表格的编号如下：SMHG/QE·□□·□□－R□□；①②③④其中①表示公司管理体系，②文件类别，③文件顺序号，④表示记录顺序号。

如：SMHG/QE·CX·03—R02，表示顺序号为3的程序文件的第2号记录。

2．4．3记录的填写2．4．3．1 各部门严格按要求填写记录的相关项，保持记录清晰、字迹清楚，文字表达准确、简练。

填写记录，要求用蓝黑墨水、圆珠笔书写，不能用铅笔填写。

2．4．3．2记录不允许随意涂改，若出现填写错误，应采用划线更正法，并签上更改人的姓名和日期。

2．4．3．3 记录填写结束时，应填写填报人、审核人姓名，并签署填写日期，有要求时还需填写具体的时与分。

2．．4．4记录的贮存、保护2．4．4．1 各部门根据工作具体情况每月定期将已填记录进行汇总、整理、编目、贮存，每年一次对各自资料进行归档。

2．4．4．2 对已归档的记录应保存在通风、干燥、清洁的室内，要便于检索，同时做好防虫防鼠工作。

引言概述：记录控制程序，也称为日志控制程序，是一种用于管理、存储和跟踪日志信息的软件或系统。

它可以帮助组织和管理大量的日志数据，并提供工具和功能来帮助用户分析和利用这些数据。

在各个行业和领域中，记录控制程序被广泛应用于系统监控、安全审计、故障排除、性能优化等方面。

本文将从五个大点来详细阐述记录控制程序的概念、功能、设计原则、实施方法和应用场景。

正文内容：1.概念1.1日志控制程序的定义1.2日志的重要性1.3日志控制程序的作用1.4日志控制程序的基本原则2.功能2.1日志记录功能2.1.1日志信息的与收集2.1.2日志信息的存储与管理2.1.3日志信息的实时监控与报告2.2日志分析功能2.2.1日志分析的目的与方法2.2.2日志分析工具与技术2.2.3日志分析的应用场景2.3安全审计功能2.3.1安全审计的概念与目的2.3.2安全审计的实施方法与要点2.3.3安全审计的价值与挑战2.4故障排除功能2.4.1故障排除的重要性与挑战2.4.2故障排除的步骤与方法2.4.3故障排除的工具与技术2.5性能优化功能2.5.1性能优化的目的与原则2.5.2性能优化的流程与方法2.5.3性能优化的工具与技术3.设计原则3.1日志格式设计原则3.1.1可读性原则3.1.2可扩展性原则3.1.3可查询性原则3.2日志级别设计原则3.2.1日志级别的分类与定义3.2.2日志级别设计的要点与技巧3.2.3日志级别设计的最佳实践3.3日志滚动策略设计原则3.3.1日志滚动策略的定义与目的3.3.2日志滚动策略的选择与配置3.3.3日志滚动策略的优化与调整3.4日志安全性设计原则3.4.1日志安全性的需求与挑战3.4.2日志安全性设计的技术与方法3.4.3日志安全性设计的最佳实践3.5日志可用性设计原则3.5.1日志可用性的目标与影响因素3.5.2日志可用性设计的关键点和技巧3.5.3日志可用性设计的实践建议4.实施方法4.1日志控制程序的选型与部署4.2日志控制程序的配置与管理4.3日志控制程序的性能与容量规划4.4日志控制程序的维护与优化5.应用场景5.1记录控制程序在系统监控中的应用5.2记录控制程序在安全审计中的应用5.3记录控制程序在故障排除中的应用5.4记录控制程序在性能优化中的应用5.5其他领域中的应用案例总结：记录控制程序作为一种用于管理、存储和跟踪日志信息的软件或系统，在各个行业和领域中扮演着重要的角色。

1、目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2、范畴适用于为证明工程项目符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3、职责3.1质管部负责监督、管理各部门的记录。

3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。

3.3档案室负责保管超过一年的记录。

3.4各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。

4、程序4.1各部门资料员负责收集、整理、储存本部门的记录。

4.2记录的标识编号记录的标识编号按《文件控制程序》实行。

4.3记录填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完全、字迹清楚，不得随便涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相干栏目负责人签名不答应空白。

4.3.2如因笔误或运算错误要修改原数据，应采取单杠划去原数据，在其上方写上更换后的数据，加盖或签上更换人的印章或姓名及日期。

4.4记录的储存、保护4.4.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于透风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清楚。

各部门按规定的期限储存记录，对于储存一年以上的记录交档案室储存。

4.4.2质管部将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、储存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并聚集备案记录的原始样本。

各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。

4.4.3质管部每三个月检查一次各部门记录的使用、管理情形。

4.5记录发放、借阅和复制4.5.1各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，由记录管理人登记备案。

4.6记录的烧毁处理记录如超过储存期或其他特别情形需要烧毁时，由档案室主管填写《文件烧毁申请》交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人实行烧毁。

4.7记录格式4.7.1各部门的记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部备案。

4.7.2各相干部门可根据工作需要提出记录格式设计更换，实行《文件控制程序》有关文件更换的规定。