员工出差报销规定

公司员工出差餐饮报销制度
1. 背景
为了保障公司员工在出差期间的饮食安全和合理报销，公司制定了该出差餐饮报销制度。

2. 适用范围
该制度适用于公司全体员工在出差期间的餐饮报销事宜。

3. 报销标准
公司员工在出差期间所产生的餐饮费用，按照以下标准进行报销：
（1）早餐
早餐报销标准：20元/人/天
（2）午餐
午餐报销标准：35元/人/天
（3）晚餐
晚餐报销标准：50元/人/天
（4）加班餐费
加班餐费报销标准：20元/人/次
4. 报销流程
（1）申请
公司员工在出差期间的餐饮费用，需在出差回来后5个工作日内提交报销申请单。

（2）审核
财务部门对餐饮报销申请进行审核，如符合公司制度和政策规定，审核通过后进入下一步操作。

（3）报销
通过审核的餐饮报销申请，财务部门将在3个工作日内进行报销。

5. 注意事项
（1）餐饮消费凭证
公司员工在出差期间的餐饮费用，需提供有效的餐饮消费凭证，如餐厅发票、收据等。

（2）非工作餐
公司员工在出差期间的非工作餐费用，不在该制度的报销范围内，由员工自行承担。

（3）餐饮消费限额
该制度所规定的餐饮报销标准并不代表员工必须花费该标准的金额，员工可以根据实际情况控制餐饮消费金额。

6. 更新历史
版本号更新日期更新内容
v1.0 2021年7月初版发布。

7. 结束语
该制度旨在规范公司员工在出差期间的餐饮报销行为，保证公司资金使用的合理性和透明度。

如有疑问或者建议，请及时向公司相关部门反馈。

出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、通讯等相关费用的报销申请。

为了规范出差费用报销行为，公司制定了以下的出差费用报销标准，以便员工在出差期间能够合理、规范地进行费用报销。

一、交通费用。

1. 火车票，员工出差期间乘坐火车的车票费用，按照实际发票金额报销，需提供火车票原件和行程单。

2. 飞机票，员工出差期间乘坐飞机的机票费用，按照实际发票金额报销，需提供机票原件和行程单。

3. 汽车费用，员工出差期间自驾或乘坐出租车的费用，按照实际发票金额报销，需提供相关交通费用发票。

二、食宿费用。

1. 住宿费用，员工出差期间住宿的费用，按照公司规定的标准报销，需提供住宿发票和登记入住信息。

2. 餐饮费用，员工出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销，需提供餐饮费用发票或者餐厅消费凭证。

三、通讯费用。

1. 手机费用，员工出差期间因公务需要产生的手机通讯费用，按照实际发票金额报销，需提供相关通讯费用发票。

2. 上网费用，员工出差期间因公务需要产生的上网费用，按照实际发票金额报销，需提供相关上网费用发票或者费用明细。

四、其他费用。

1. 会议费用，员工出差期间参加会议的费用，按照实际发票金额报销，需提供会议费用发票和会议相关文件。

2. 其他费用，员工出差期间因公务需要产生的其他费用，按照实际发票金额报销，需提供相关费用发票和费用明细。

五、报销流程。

1. 出差费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。

2. 员工需填写《出差费用报销申请表》，并附上相应的费用发票原件及相关凭证。

3. 经费审批人员将对申请进行审核，符合规定的费用将在3个工作日内完成报销。

六、注意事项。

1. 出差费用报销需符合公司相关规定，不得有超标报销行为。

2. 出差费用报销申请表需如实填写，不得有虚假信息。

3. 出差费用报销申请表及相关费用发票原件及凭证需妥善保存，以备查验。

以上即为公司出差费用报销标准，希望员工在出差期间能够遵守相关规定，合理、规范地进行费用报销，以便公司财务工作的顺利进行。

公司员工外勤和出差补贴规定为规范公司出差管理，明确差旅费报销标准，制定本规定。

一、外勤（1）落地接待（或者合同中注明对方负责食宿的），每人工作补贴35元/天（含市内交通费），通讯补贴15元/天；（2）由公司负责食宿的标准为：伙食补贴75元/天（早餐15元，中餐35元，晚餐35元），住宿费用按照公司规定的标准报销（见下表），取消住宿补贴；（3）国家法定假日、休息日加班的，按国家相关规定执行。

但必须经总经理办公室书面批准同意，报行政部备案。

无总经理办公室加班批准手续，或未报行政部备案的，不计加班费用。

（4）非公司专职驾驶人员严禁驾驶公司车辆，取消长途车驾驶人员补贴（特殊情况根据总经理办公室指令执行）。

二、因公出差人员部门经理（含部门经理）以下人员出差，途中伙食补贴55元/人，到达出差地后（对方有食宿安排的，不享受住宿、伙食补贴），报销（补助）标准如下：（见下表）A类区：AA、BB、CC、DD等XX地区及直辖市；B类区：除A类外，省会城市及地级市；C类区：所有县级城市及地区。

三、相关规定1、员工已享受出差伙食补贴的，按实际出差天数扣除公司每人10元/天的午餐补助。

如已按标准报销出差餐费的，不得再享有出差伙食补贴。

2、员工出差住宿费用凭正规有效发票报销（住宿费用标准见上表），取消出差住宿补贴，住宿费超出标准部分自理，不足标准则按发票实际发生金额报销。

3、员工报销餐费、住宿费、交通费（含市内交通）时，必须经行政部专人审核后，按审批程序到财务报销，杜绝重复报销或重复享受补贴的现象。

4、单个赛事项目所有费用，只能在规定时间内报销一次（具体报销时间按财务部有关规定执行）。

5、为提高工作效率，节约运营成本，培养员工高效率、高质量完成本职工作的能力和素养，除国家法定假日因工作需要加班计取加班工资外，取消所有其它加班补贴（特殊情况按照总经理办公室指令执行）。

如以上规定和以前相关规定有冲突，以此规定为准。

以上规定自2023年8月1日起执行。

公司员工外出公务报销制度的规定一、引言随着公司业务的不断发展，公司员工需要经常外出公务，为了保障员工的正常出差活动，公司制定了外出公务报销制度，以便员工能够按照规定进行报销，提高工作效率。

本文将详细介绍公司员工外出公务报销制度的相关规定。

二、适用范围本报销制度适用于公司所有员工，包括正式员工、实习生等。

三、报销范围1.交通费用：员工可报销往返交通费用，包括机票、火车票、汽车票等。

报销金额以实际购票发票为准，需提供有效行程单据。

2.住宿费用：员工在外地公务期间的住宿费可报销。

报销金额以实际住宿发票为准，需提供有效发票及住宿明细。

3.餐饮费用：员工可报销外出公务期间的合理餐饮费用。

报销金额以实际餐饮发票为准，需提供有效发票及餐饮明细。

4.通讯费用：员工可报销外出公务期间的通讯费用，包括手机话费、上网费等。

报销金额以实际通讯发票为准，需提供详细的通讯账单。

5.其他费用：除交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费用外，员工还可根据实际情况报销其他必要费用，需提供相应发票及明细。

四、报销流程1.申请：员工在外出公务前需向所在部门提出报销申请，并注明预计费用和行程计划。

2.审批：所在部门根据公司制度进行报销申请的审批，审批通过后通知员工。

3.报销：员工完成出差后，需准备相应的报销单据，并按照要求将报销单据提交给财务部门。

4.审核：财务部门对报销单据进行审核，确保符合规定的报销范围和金额，并与实际情况核对。

5.支付：审核通过后，财务部门将报销金额以工资发放、转账等方式支付给员工。

五、报销标准1.交通费用：报销标准按照公司的差旅费政策执行，具体以公司公布的标准为准。

2.住宿费用：报销标准按照公司规定的合理住宿费用标准执行，超出标准的部分员工需自行承担。

3.餐饮费用：报销标准按照公司规定的合理餐饮费用标准执行，超出标准的部分员工需自行承担。

4.通讯费用：通讯费用按照员工实际使用情况报销，需提供真实的通讯账单。

六、注意事项1.员工在外出公务期间需妥善保管好所有相关费用的发票和明细，确保报销材料的真实性和完整性。

知识创造
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
公司员工出差补贴与差旅费报销制度是为了解决员工因工作需要外出或出差而产生的交通、食宿、通信等费用的政策和规定。

1. 出差补贴：公司可以根据出差地的不同或出差天数的长短，给予员工相应的出差补贴。

补贴通常包括交通费、餐费和住宿费。

补贴标准可以根据公司的政策制定，例如按照当地的市场价格或公司内部的统一标准。

2. 差旅费报销：员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用可以向公司进行报销。

员工需要提供有关费用的发票或票据，并填写差旅费报销表或报销申请表。

公司会审核员工的报销申请，并根据公司规定的报销标准进行报销。

制度的具体规定可以根据公司的规模、财力状况、行业特点等因素而有所不同。

一般公司会制定出差时间限制、报销额度限制、报销流程等制度规定，以确保费用合理、经济合理以及管理方便。

员工在享受出差补贴和差旅费报销的也需要遵守公司的相关制度，保持合理使用和持续改善的态度。

1。

通知关于员工出差报销的通知
尊敬的各位员工：
根据公司相关政策规定，为了规范和便利员工出差报销流程，特
向全体员工发布以下通知：
一、出差报销范围
公司对员工出差期间发生的交通、食宿、通讯、会议等费用提供
报销支持。

具体包括但不限于：交通费（车票、机票、高铁票等）、
住宿费、餐饮费、通讯费（如电话、上网费用）、会议费等。

二、报销标准
交通费：按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。

住宿费：按照公司规定的标准进行报销，需提供住宿发票。

餐饮费：按照公司规定的日常餐补标准进行报销，需提供餐饮发票。

通讯费：按照实际发生的通讯费用报销，需提供相关发票或清单。

会议费：按照实际发生的会议费用报销，需提供会议相关文件和
发票。

三、报销流程
出差人员在出差结束后，需及时整理好相关费用票据和报销清单。

填写《出差报销申请表》，并由直接主管审批签字。

将完整的报销资料提交至财务部门进行审核。

财务部门审核无误后将款项安排到员工个人账户。

四、注意事项
报销申请需在出差结束后5个工作日内提交，逾期将不予受理。

报销资料必须真实有效，不得虚假报销或冒领。

对于特殊情况或超出标准范围的费用，需提前向主管部门请示并说明理由。

希望各位员工遵守公司规定，如实合理地进行出差报销申请。

如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。

特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。

出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。

二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。

第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。

多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。

2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。

住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。

3、“部门负责人”指中层干部。

4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。

5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。

6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。

7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。

8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。

三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。

其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。

第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。

公司出差费用报销规定一、背景为规范公司出差费用管理，提高资金使用效率，确保企业资源合理配置，特订立本《公司出差费用报销规定》。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工在公司布置的出差活动中的费用报销。

三、费用类别1.交通费用：包含飞机、火车、汽车、轮船等交通工具的票价以及出租车、公共交通工具的费用；2.留宿费用：包含出差期间的留宿费用，限定以中高档酒店标准为标准；3.餐饮费用：包含出差期间的餐饮费用，限定以合理的餐饮消费为标准；4.通讯费用：包含出差期间的电话费用、上网费用等；5.办公费用：包含印刷费、复印费、传真费等；6.接待费用：包含接待客户的餐饮、交通费用。

四、费用报销程序1.出差费用报销需提前填写《出差费用申请表》，经主管部门批准后方可报销；2.预支费用：员工如有需要，可提前向财务部门申请预支部分出差费用，但预支金额不得超出出差费用的50%；3.报销料子：员工在出差结束后，需及时将以下料子交给财务部门进行费用报销：–《出差费用申请表》；–相关发票；–出差期间的交通工具票据、留宿发票、餐饮发票等相关凭证；–其他与出差相关的费用凭证。

4.费用报销时间：员工需在出差结束后的5个工作日内将费用报销料子交给财务部门，财务部门将在7个工作日内完成费用报销。

五、费用标准1.交通费用：员工出差期间的交通费用报销标准为：–飞机票：经济舱全额报销；–火车票：硬座/硬卧全额报销；–汽车、轮船：正常票价全额报销；–出租车、公共交通工具：实际使用费用全额报销。

2.留宿费用：员工出差期间的留宿费用报销标准为：–中高档酒店标准：单人间全额报销。

3.餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用报销标准为：–合理的餐饮消费全额报销，不得超出每餐30%的报销额度。

4.通讯费用：员工出差期间的通讯费用报销标准为：–电话费用：合理通话费用全额报销；–上网费用：合理上网费用全额报销。

5.办公费用：员工出差期间的办公费用报销标准为：–合理的印刷费、复印费、传真费全额报销。

尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司员工出差报销管理，提高工作效率，根据公司财务制度规定，现将员工出差报销制度相关事宜通知如下：一、出差报销范围1. 员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等费用，均在报销范围内。

2. 员工因私出差所发生的费用，除特殊情况外，一律不予报销。

二、出差报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销。

如：市内公共交通、长途火车、长途汽车、飞机等。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。

如：经济型酒店、三星级酒店、四星级酒店等。

3. 餐费：按照公司规定的标准报销。

如：早餐20元/人·天，中、晚餐40元/人·天。

4. 市内交通费：按照实际发生费用报销。

如：出租车、地铁、公交等。

5. 通讯费：因出差产生的电话费、上网费等，凭有效发票报销。

三、出差报销流程1. 员工在出差前，应提前向直属上级申请，并填写《出差审批表》。

2. 直属上级审批同意后，员工方可出差。

出差期间，应按照公司规定合理使用各项费用。

3. 出差结束后，员工应在一周内提交报销材料，包括：《出差审批表》、《出差费用清单》、交通票证、住宿发票、餐饮发票等。

4. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

5. 报销款项将在报销审批通过后，统一发放至员工工资卡。

四、注意事项1. 员工出差期间，应严格按照公司规定使用费用，不得违规报销。

2. 员工应妥善保管好相关发票、票证，确保报销材料真实、完整。

3. 如有虚假报销、套取公款等行为，一经发现，将按照公司规定予以严肃处理，包括但不限于：扣除全部报销金额、降职、解除劳动合同等。

4. 员工出差期间，如有特殊情况需要临时调整行程，应及时向直属上级报告。

5. 本通知自发布之日起执行，原有出差报销规定与本通知不符的，以本通知为准。

请各位员工严格遵守上述规定，共同维护公司的合法权益。

如有疑问，请随时与财务部门联系。