员工差旅费报销的规定(附全表)

公司差旅费用报销规定公司差旅费用报销规定一、背景介绍差旅费用报销是公司为了支持员工出差工作而设立的一项福利政策。

为了规范差旅费用报销的流程，公司制定了以下的差旅费用报销规定。

二、报销范围1. 差旅费用报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等与出差相关的费用。

2. 报销范围内的费用必须是员工在出差期间的实际支出，并且符合公司的相关政策和规定。

三、报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费用可以报销，包括机票、火车票、出租车费等。

报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的票据或发票作为凭证。

2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用可以报销，包括酒店费用、公寓费用等。

报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的住宿发票作为凭证。

3. 餐费：员工在出差期间的合理餐费可以报销。

报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的餐饮发票或小票作为凭证。

4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用可以报销，包括手机话费、上网费用等。

报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的通讯费账单或发票作为凭证。

四、报销流程1. 员工在出差结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用凭证。

2. 差旅费用报销申请表需经上级主管审核后，提交给人力资源部进行审批。

3. 人力资源部在收到申请后，会核实费用凭证的真实性和合规性。

4. 审批通过后，人力资源部会将报销金额转入员工的工资卡或者以其他约定的方式进行报销。

5. 若申请被拒绝，人力资源部将会向员工说明拒绝的原因，并提供相关的解释和建议。

五、注意事项1. 员工在填写差旅费用报销申请表时，应确保准确无误地填写相关信息，如费用明细、日期、金额等。

2. 员工在出差期间的费用支出必须合理合规，不得超出公司规定的限额。

3. 员工应妥善保管好相关的费用凭证，以备日后的审查和核实。

4. 若员工在报销过程中存在违规行为或虚假报销的情况，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追回已报销的费用。

六、总结公司差旅费用报销规定的制定旨在规范差旅费用的报销流程，保障员工的合法权益，同时也保证了公司财务的合理支出。

人员出差财务制度一、出差费用的统筹管理1. 出差费用包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各类费用。

2. 出差费用的申请：员工出差前需填写出差申请表，注明出差地点、日期、出差事由、出发时间和返程时间等信息，并报经部门主管签字审批。

3. 出差费用的报销：员工出差后需填写出差报销表，按照实际发生的费用逐项填写并保存好所有相关票据，如发票、收据等，之后报销时需报销表和票据一并提交。

4. 出差费用的审批：出差报销需经过财务部门审核，符合规定的费用才能得到报销。

二、出差费用的标准1. 交通费：（1）公共交通：如飞机、火车、公交车等，需提供相关票据。

（2）自驾车：按照公司规定的标准进行报销，需提供加油票或者高速费等相关票据。

2. 住宿费：（1）宾馆标准：按照公司规定标准报销，需提供宾馆发票。

（2）加班加床费：如有加班需要，则需提供相关票据。

3. 餐饮费：（1）餐饮费按照公司规定标准进行报销，需提供餐厅发票。

（2）饮食禁忌：员工需合理控制餐饮费用，不能因出差而超支。

4. 通讯费：（1）通讯费用包括手机费、上网费等，按照公司规定标准进行报销，需提供相关发票。

三、出差费用的预算1. 出差费用需提前进行预算，给出一个大致的花费范围。

2. 出差费用预算需报经领导审批后才可执行，避免过度消费或超支。

3. 出差报销需按照预算指导原则进行，如有特殊情况需提前沟通领导并报备原因。

四、出差费用的结算1. 出差人员需于出差结束后的一周内将所有费用清单和票据交给财务部门统一结算。

2. 财务部门经过审核后，将出差费用报销给员工，需及时入账。

3. 出差人员需保留好所有相关票据，以备日后查验或复核。

五、出差费用的报销1. 出差人员需将费用清单和票据按照规定填写清楚，准确无误。

2. 出差费用报销需经过多级审核，确保规定的费用才能得到报销。

3. 出差费用报销需及时，避免错过报销周期。

六、出差费用的记录和汇总1. 财务部门需建立完善的出差费用记录系统，将所有出差费用及时录入系统。

差旅报销标准一、差旅费用范围。

差旅费用是指员工因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。

具体包括但不限于，交通费（机、火、汽车票）、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费、会议费、杂费等。

二、差旅费用报销标准。

1. 交通费。

（1）飞机，经济舱标准，不得超过经济舱最高价的80%；（2）火车，不得超过硬座最高价的80%；（3）汽车，按实际发票报销，不得超过同等级标准的80%。

2. 住宿费。

根据出差地点不同，住宿费标准也有所不同。

一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。

3. 餐饮费。

根据出差地点不同，餐饮费标准也有所不同。

一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。

4. 市内交通费。

市内交通费按实际发票报销，不得超过当地交通标准。

5. 通讯费。

通讯费包括电话费、上网费等，按实际发票报销，不得超过公司规定的通讯费用标准。

6. 会议费。

出差期间参加会议的费用，需提供会议通知和发票，按实际报销。

7. 杂费。

出差期间发生的其他必要费用，需提供明细清单和发票，按实际报销。

三、差旅费用报销流程。

1. 出差申请。

员工在出差前需提前填写出差申请表，经部门负责人审批同意后方可出差。

2. 费用报销。

员工在出差结束后，需将出差期间发生的费用逐笔填写在费用报销表上，并附上相关发票和明细清单。

3. 费用审核。

部门负责人对员工的费用报销进行审核，确认费用合规后签字同意。

4. 费用报销。

财务部门在收到部门负责人签字的费用报销表后，进行费用报销操作。

四、差旅费用报销注意事项。

1. 严格按照公司规定的差旅费用标准报销，不得超标报销；2. 出差期间需妥善保管好所有费用发票和明细清单；3. 费用报销需如实填写，不得虚报、漏报；4. 费用报销需按规定流程办理，不得私自报销。

五、差旅费用报销的相关制度。

1. 差旅费用报销制度。

2. 出差管理制度。

差旅费报销标准表差旅费报销是指员工因公外出执行任务、开会学习或参加培训等需要不在本地工作地方进行工作的情况下发生的费用报销。

为了规范差旅费报销，提高企业管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准表是非常有必要的。

以下是一份示范性的差旅费报销标准表。

序号，费用项目，报销标准---，---，---1，餐饮费，根据所在城市不同，按照就餐标准进行报销，具体标准为：一线城市（北京、上海、广州、深圳）500元/天，二线城市400元/天，三线城市300元/天，四线城市及以下200元/天。

2，交通费，（1）其它城市：根据所在城市距离公司总部的公里数进行报销，具体标准为：每公里0.6元。

所报销交通费包括：火车票、飞机票、汽车票等交通工具的费用。

出差期间的市内交通费用由员工自行承担。

（2）一线城市：若一线城市与所在城市距离超过300公里，可报销往返车票。

3，住宿费，根据所在城市不同，按照标准房间类型进行报销，具体标准为：一线城市标准间400元/天，二线城市标准间300元/天，三线城市标准间250元/天，四线城市及以下标准间200元/天。

如果员工选择高于标准房间类型的住宿，超出部分由员工自行承担。

5，随行人员交通费和住宿费，若员工外出执行任务，需要携带随行人员，其交通费和住宿费可以进行报销。

具体报销标准为随行人员实际发生的费用，需提供相关费用发票或凭证。

6，其他费用，特殊情况下，员工可能会因公外出期间发生其他费用，如会议费、培训费、办公用品费等，这些费用可以进行报销。

具体报销标准为实际发生费用，需提供相关费用发票或凭证。

备注：1.报销标准中的城市分类以一线城市、二线城市、三线城市为基准，具体城市划分可根据实际情况进行调整。

2.标准房间类型为普通标准间，员工可自行选择房间类型，超出标准的部分由员工自行承担。

3.员工需要及时提交报销材料，费用发票或凭证必须完整、齐全、真实有效，并符合相关财务规定。

4.出差期间的市内交通费用由员工自行承担，不在报销范围之内。

差旅报销标准差旅报销是公司对员工出差期间发生的费用进行报销的一项重要制度，合理的差旅报销标准不仅可以保障员工的合法权益，也能有效控制公司的费用支出。

针对差旅报销的相关规定，公司制定了以下的差旅报销标准，以便员工在出差期间能够清楚了解相关政策，并按照规定进行费用报销。

1. 交通费用。

员工在出差期间的交通费用报销标准如下：飞机，经济舱机票费用，不得超过公务舱价格的限额。

火车，硬座或二等座车票费用。

汽车，公司规定的标准里程补贴费用，超出部分不予报销。

2. 住宿费用。

员工在出差期间的住宿费用报销标准如下：酒店，不得超过公司规定的标准房费，超出部分由员工自行承担。

住宿期间的餐费，根据实际发生的费用，按照公司规定的每日餐费标准报销。

3. 差旅津贴。

员工在出差期间的差旅津贴标准如下：国内出差，按照公司规定的标准发放差旅津贴。

国外出差，按照目的地的当地差旅津贴标准执行。

4. 其他费用。

员工在出差期间的其他费用报销标准如下：通讯费用，包括电话、传真、上网等费用，按照实际发生的费用报销。

会议费用，参加会议期间产生的相关费用，按照公司规定的标准报销。

5. 报销流程。

员工在出差期间发生费用后，需按照公司规定的报销流程进行报销，包括填写差旅报销单、提交相关票据和费用明细、经过主管审批等程序，确保报销的合规性和真实性。

总结。

差旅报销标准是公司对员工出差期间费用报销的重要管理制度，合理的报销标准不仅可以保障员工的权益，也能有效控制公司的费用支出。

员工在出差期间需严格按照公司规定的标准进行费用报销，并遵守相关的报销流程，以确保报销的合规性和真实性。

同时，公司也将不断根据实际情况对差旅报销标准进行调整和完善，以适应公司发展和市场变化的需要。

差旅费用报销制度第一章总则第一条为了规范公司员工的差旅费用报销行为，提高工作效率，确保公司资金的合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。

第三条差旅费用报销应遵循真实、合理、节约的原则，员工应自觉遵守国家有关差旅费用报销的规定，不得虚报、谎报差旅费用。

第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。

第五条交通费包括火车票、汽车票、飞机票、出租车费等。

第六条住宿费包括酒店住宿费、旅馆住宿费等。

第七条餐饮费包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等。

第八条市内交通费包括市内公交车、地铁、出租车等费用。

第三章差旅费用的报销标准第九条差旅费用的报销标准应根据出差地点、出差时间、出差人员职务等因素综合确定。

第十条差旅费用的报销标准应参照国家有关差旅费用报销的规定，结合公司实际情况制定。

第十一条差旅费用的报销标准应定期调整，以适应市场变化和公司经营情况的变化。

第四章差旅费用的报销程序第十二条员工出差前，应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第十三条员工出差期间，应妥善保管好交通票据、住宿票据、餐饮票据等，以便报销时使用。

第十四条员工出差结束后，应在规定的时间内提交差旅费用报销单，并附上相关票据。

第十五条财务部门收到员工提交的差旅费用报销单后，应进行审核，审核无误后，进行报销。

第十六条财务部门应定期对差旅费用报销情况进行汇总和分析，并向公司领导汇报。

第五章差旅费用的监管第十七条公司应加强对差旅费用报销的监管，建立健全的监管制度。

第十八条公司应定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时处理。

第十九条公司应加强对员工差旅费用报销的培训和教育，提高员工的差旅费用报销意识。

第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。

第二十一条本制度的解释权归公司所有。

第二十二条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况另行规定。

编制：日期：审核：日期：审批：日期：修订记录员工差旅费用报销的规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。

三、报销原则出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。

四、差旅费报销对象、类别及标准4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表）4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：●当出差任务需要时；●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。

若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报；4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；4.4住宿费报销的具体规定：4.4.1 经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。

4.5餐饮费报销的具体规定：员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。

员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

五、出差费用报销流程六、出差及费用注意事项6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。

员工差旅费用报销政策
本文档旨在规范并明确公司员工的差旅费用报销政策。

以下是员工差旅费用报销政策的具体规定：
1. 报销范围
公司将对以下费用予以报销：
- 差旅交通费用：包括机票、火车票、公交车费等交通费用；
- 住宿费用：包括酒店住宿费用；
- 餐饮费用：包括外出用餐费用；
- 通讯费用：包括手机漫游费用；
- 其他必要差旅费用：如会议费、签证费、租车费等。

2. 报销流程
员工应按照以下流程提交差旅费用报销：
- 填写差旅费用报销申请表；
- 附上相关原始票据和；
- 提交申请表及附件给所在部门经理审批；
- 经理审批后，将申请表及附件转交给财务部门；
- 财务部门进行审核，确认差旅费用无误后，将报销金额转账
至员工指定的银行账户。

3. 报销限制
为了合理控制差旅费用支出，公司设定以下报销限制：
- 交通费用：对于国内短途差旅，员工需选择经济舱或二等座
进行出行；
- 住宿费用：员工在出差地点选择住宿时，应选择符合公司标
准的酒店，超出标准的部分将不予报销；
- 餐饮费用：公司将按照合理范围内的餐饮费用标准进行报销，超出标准的部分将不予报销。

4. 注意事项
- 员工在差旅期间应妥善保管好相关票据和，以备报销时使用；
- 申请表和附件需真实完整地填写，如有虚假情况，一经发现将追究相应责任；
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的3个工作日内提交。

请所有员工务必遵守以上规定，如有违反将承担相应的法律责任和纪律处分。

如有任何问题或需要更多信息，请联系人力资源部门。

谢谢合作！。

公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。

为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。

二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。

三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。

四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。

五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。

企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。

本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。

二、交通费。

1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。

2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。

3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。

4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。

5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。

三、食宿费。

1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。

2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。

四、通讯费。

1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。

2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。

五、其他费用。

1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。

2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。

六、报销流程。

1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。

2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。

3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。

七、注意事项。

1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。

2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。

3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。

八、结束语。

以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。

希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。

差旅费报销规定差旅费报销规定为了规范公司员工出差期间的差旅费报销行为，提高报销效率和减少财务风险，公司特制定了以下差旅费报销规定：一、出差范围1. 出差范围包括国内和国际差旅。

2. 国内差旅指员工在中国境内的出差活动。

3. 国际差旅指员工在中国以外的出差活动。

二、费用报销限制1. 出差期间，员工可报销的费用仅限于差旅相关的必要费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通信费和必要的业务招待费。

2. 超出公司规定标准的费用不得报销。

三、报销凭证要求1. 员工在出差期间产生的费用必须保存所有相关的发票、收据或其他合法凭证。

2. 发票或收据必须包含费用金额、内容、日期以及销售方信息。

3. 所有报销凭证必须是原始文件，不接受复印件或扫描件。

四、费用报销流程1. 员工完成出差后，需在规定的时间内填写《差旅费报销申请表》，并附上所有相关的报销凭证。

2. 工作人员将审阅报销申请表和相关凭证，如有不符合要求的，需及时通知员工补充。

3. 审批通过后，相关部门将在规定时间内完成报销，将报销金额以银行转账、现金或其他方式直接支付到员工指定的账户。

五、差旅补贴1. 公司对国内和国际差旅均提供差旅补贴。

2. 差旅补贴根据出差目的地、出差时间和员工级别等因素来计算。

3. 员工需在出差结束后提交《差旅费报销申请表》，并在申请表中注明差旅补贴的金额和方式。

六、差旅费报销申请时限1. 员工在出差结束后的7个工作日内，必须提交《差旅费报销申请表》和相关凭证。

2. 超过时限的报销申请将不予受理。

七、差旅费报销违规处理1. 如出现虚报、冒领、重复报销或其他违规行为，一经查实，将采取相应的纪律处分措施。

2. 如有涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。

八、差旅费报销监督1. 公司将定期进行差旅费报销的监督和检查，对报销申请表和相关凭证进行抽查，并对违规行为进行查处。

2. 员工如发现他人的差旅费报销违规行为，可向公司进行举报，公司将对举报人的个人信息保密并及时处理。

公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、目的公司差旅费报销规定的目的是为了规范员工出差期间的费用报销流程，确保费用的合理性和透明度，保障公司和员工的权益。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公务需要而发生的差旅费用报销。

三、费用报销范围1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。

员工应选择经济实惠的交通方式，并提供有效的票据。

2. 住宿费：员工在差旅期间的住宿费用，应选择合理的住宿标准，并提供正规的发票或住宿凭证。

3. 餐饮费：员工在差旅期间的餐饮费用，应选择合理的用餐方式，并提供详细的餐饮票据。

4. 通讯费：员工在差旅期间的通讯费用，包括电话费、上网费等，应选择合理的通讯方式，并提供相应的费用凭证。

5. 其他费用：员工在差旅期间因工作需要发生的其他费用，如会议费、杂费等，应提供详细的费用明细和相应的费用凭证。

四、费用报销流程1. 员工在差旅结束后，应填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关的费用票据和凭证。

2. 员工所在部门的负责人应审核差旅费用报销申请表，并确保费用的合理性和合规性。

3. 审核通过后，财务部门将根据申请表和相关凭证进行费用报销。

4. 财务部门将报销金额转账或发放现金给员工，并在公司内部财务系统中记录相关信息。

五、注意事项1. 员工在差旅期间应严格遵守公司的差旅政策和相关规定，不得超出费用标准。

2. 员工应妥善保管好差旅费用的票据和凭证，以备报销时使用。

3. 如有特殊情况需要超出费用标准报销，员工应提前向所在部门的负责人或人力资源部门申请，并提供充分的理由和相关证明材料。

4. 如有发现员工违规报销费用的行为，公司将按照公司规定进行相应的处理，包括扣减报销金额、纪律处分等。

六、附则本规定自发布之日起生效，并适用于公司全体员工。

公司保留对本规定的最终解释权和修改权。

编制：Array日期: 审核：日期：审批：日期：修订记录员工差旅费用报销的规定（试行版)一、总则为规范公司员工出差管理,完善差旅费报销制度，根据公司实际情况,制定本制度.二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。

三、报销原则出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销, 出差人员应在费用标准范围内合理节约.四、差旅费报销对象、类别及标准4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一(表)4。

3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：●当出差任务需要时；●当陆地交通工具行驶时间达6小时(含）以上时；●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10％以内（含10%）时；4。

3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份），凭据报销;4。

3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。

若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的,经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报;4.3。

4票据丢失或无票据者,一律按定额标准的80％报销（需提供同类性质发票）；4.4住宿费报销的具体规定：4。

4。

1 经理级(含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间,且每2人中只有1人可以报销住宿费.4。

5餐饮费报销的具体规定：员工外出参加会议,由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。

员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行.五、出差费用报销流程六、出差及费用注意事项6。

员工差旅费用报销条例1. 背景该条例旨在规定公司员工差旅费用的合理报销标准和程序，以确保费用报销的公平、公正和透明。

2. 定义- 员工：指公司正式雇佣的全职或兼职员工。

- 差旅费用：指员工出差期间发生的与工作相关的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

3. 报销标准- 交通费：员工出差期间的交通费用按照实际发生的金额报销，包括机票、火车票、汽车租赁费等。

- 住宿费：员工出差期间的住宿费用按照实际发生的金额报销，但应控制在合理范围内。

- 餐费：员工出差期间的餐费按照实际发生的金额报销，但应控制在合理范围内。

- 通讯费：员工出差期间的通讯费用按照实际发生的金额报销，包括电话费、上网费等。

4. 报销程序- 员工在出差结束后，需将出差期间发生的差旅费用汇总，并填写差旅费用报销申请表。

- 差旅费用报销申请表需包括员工的基本信息、出差行程、费用明细以及相关附件（如、凭证等）。

- 员工将填写完整的差旅费用报销申请表提交给财务部门进行审核。

- 财务部门审核通过后，将在合理时间内将费用直接报销给员工，或者通过银行转账等方式进行费用结算。

5. 管理措施- 公司将建立费用审批制度，确保差旅费用的合理性和必要性。

- 财务部门将定期对差旅费用报销申请进行检查和审计，发现问题将及时进行处理。

- 公司将制定违反差旅费用报销条例的处罚措施，以确保员工遵守相关规定。

6. 附则本条例自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，应经公司高层批准并通知全体员工。

以上为员工差旅费用报销条例，望各位员工共同遵守，并通过合理的差旅费用报销流程来实现费用的合理控制和管理。

费用报销员工差旅费用报销规定通知尊敬的各位员工：为了更好地管理和规范公司的差旅费用报销流程，提高公司财务管理效率，现就公司员工差旅费用报销的相关规定通知如下：一、适用范围：本通知适用于所有公司员工，在公司执行公务或因公司工作需要而产生差旅费用的情况下报销。

二、报销标准： 1. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，包括车票、机票、船票、公共交通工具费等。

核算时需提供票据原件或电子行程单。

2. 餐饮费用：按照实际发生的餐饮费用报销，不包括豪华宴请或超出合理范围的费用。

核算时需提供票据原件或餐厅发票。

3. 住宿费用：按照实际产生的住宿费用报销，以合理范围内的标准为准。

核算时需提供酒店发票或入住证明。

4. 其他杂费：部分特殊情况下产生的杂费，如洗衣费、电话费等，需提供相应的收据或发票进行报销。

三、报销要求： 1. 报销时间限制：员工需要在差旅结束后的5个工作日内提交差旅费用报销申请，并将相关票据或收据与申请表一并提交给财务部门。

2. 报销申请材料：员工需要填写完整差旅费用报销申请表，在表上详细记录每项支出，并附上原始票据或收据。

申请表请至财务部自行领取。

3. 审批过程：财务部门将对申请材料进行核实和审查，如未按照规定填写、未提供完整票据或存在不符合要求的情况，将不予以批准。

4. 付款方式：核对无误后，财务部门将安排相应款项的支付。

员工可以选择银行转账或现金领取。

四、其他事项： 1. 虚假报销：如发现虚假报销行为，将依法依规追究相应责任。

严重者将面临纪律处分。

2. 违规行为：违反公司差旅费用管理规定或超出合理范围报销差旅费用的行为，将不予以批准并视情况给予相应处罚。

以上为公司员工差旅费用报销规定，请各位员工严格遵守，并配合财务部门进行必要的配合和审核。

如有任何问题，请随时向财务部门咨询。

谢谢大家的支持与配合！公司财务部。

公司员工手册出差与费用报销规定为确保公司出差工作顺利进行，明确出差员工和公司双方职责，维护公司与员工双方的权益，特制定本规定，以供参考和实施。

一、出差规定1. 出差申请员工需要出差时，需提前向部门主管提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、陪同人员等信息。

得到批准后方可进行出差。

2. 交通工具出差员工应根据公司规定的标准选择交通工具，尽量减少不必要的费用。

原则上应选择经济、环保的交通工具。

3. 住宿与用餐出差员工应按照公司规定的住宿标准和用餐标准进行住宿和用餐，如需超出标准需事先得到上级主管的批准。

4. 陪同人员出差时应尽可能与同行人员协商确定陪同人员，避免产生不必要的误会和矛盾。

5. 差旅费报销时间出差后，应在两周内提交完整的差旅费报销单，逾期不予受理。

二、费用报销规定1. 报销流程员工提交完整的差旅费报销单，由部门主管审核无误后提交至财务部。

财务部将在五个工作日内完成审核并通知报销金额。

2. 费用范围以下费用属于可报销范围：交通费、住宿费、餐费、公务接待费、通讯费等。

不属于范围内的费用不予报销。

3. 发票要求所有报销费用必须提供正规发票，发票上应注明费用发生时间、内容、金额等信息。

虚假发票不予报销。

4. 金额上限每位员工每月的报销金额不得超过当月工资的20%，超过部分自理。

特殊情况下需调整报销比例或金额，需经上级主管批准。

5. 公务接待规定公务接待费包括住宿费、餐费、礼品费等。

员工在公务接待中应遵循公司规定的标准，避免过度消费。

礼品费应遵循公司礼品管理规定。

6. 私事搭车及其他规定出差期间发生的所有费用应与公务有关，禁止将私人费用混入公务报销中。

如有私事搭车等行为，公司有权不予报销。

三、违规处理如员工违反出差与费用报销规定，公司将根据实际情况进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。

对于提供虚假发票或违规消费等行为，公司将依法追究法律责任。

四、适用范围本规定适用于本公司所有员工，无论职务高低。

差旅报销制度及报销流程(完整版)1. 引言差旅报销制度是为了规范员工的差旅费用报销行为，提高公司差旅费用使用的透明度和效率。

本文档旨在详细介绍差旅报销制度及报销流程，帮助员工正确理解和操作报销程序。

2. 差旅报销范围差旅报销范围包括但不限于以下内容：- 交通费：往返交通费用，包括机票、火车票、汽车票等；- 住宿费：差旅期间的住宿费用，如酒店费用、公寓租金等；- 餐饮费：差旅期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐、小吃等；- 通讯费：差旅期间的电话费、上网费等。

3. 报销申请流程员工在完成差旅后，需按照以下流程进行报销申请：3.1 填写报销申请表员工需填写完整的报销申请表，并在表中明确填写以下内容：- 差旅的具体日期、地点和目的；- 各项差旅费用的详细明细；- 差旅的事由和附加说明。

3.2 提交报销申请表员工将填写完成的报销申请表交给所属部门的行政助理或财务部门。

3.3 审核报销申请行政助理或财务部门将对报销申请进行审核，主要核对以下内容：- 报销申请表的完整性和准确性；- 差旅费用是否符合公司的差旅报销制度；- 差旅事由的合理性和合规性。

3.4 报销处理经过审核通过的报销申请将被财务部门处理，包括以下步骤：- 核算差旅费用；- 办理相关凭证和票据；- 进行费用核销。

3.5 报销发放完成报销处理后，财务部门将及时将报销款项发放给员工。

发放方式可根据公司规定进行电汇、现金支付或通过工资加项等方式。

4. 注意事项为了保证报销的准确性和及时性，请员工在操作报销申请时注意以下事项：- 填写报销申请表时，务必提供准确的信息和明细，尤其是费用明细应详细列出；- 差旅事由必须符合公司相关规定，不得违规或超出差旅报销范围；- 如有特殊情况需要额外费用支出，需提前向上级主管经理或财务部门申请审批；- 提交报销申请后，请及时关注审核和处理进展，如有疑问请及时沟通。

5. 总结本文档详细介绍了差旅报销制度及报销流程，帮助员工了解和操作报销程序，从而提高差旅费用使用的透明度和效率。

公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度篇11、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请;报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等;日期、起点、终点、公里数;2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150__5=750元;报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼;如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销;3.1、出差(指上海以外地区)饭贴为：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允许报)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的;3.2、住宿费：300元/晚;北京、广州、深圳，400元/晚;二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间;3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销;4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司差旅费报销制度篇2一、总则1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

二、部门职责2.1、财务部负责差旅费报销;2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;2.3、各部门负责本制度的执行。

三、出差及报销程序3.1、目的地分类标准序号分类说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 3.2、往返大交通3.2.1、标准：序号级别飞机火车长/短途汽车其他交通工具备注 1 总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。