数字化城管指挥中心预算编制说明

数字化城管指挥中心年预算编制说明
根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照
年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门年工作实际，编
制本部门预算草案。
一、部门基本概况
（一）部门主要职责
根据宿开委【】号文件规定主要职能如下：
（一）负责调度、协调辖区内数字化城市管理工作，派遣
数字化城市管理任务；对城市管理状况以及有关部门、乡（社
区）和责任人履行城市管理职责的情况进行监督考核评价。
（二）负责巡查列入管理范围的城市管理部件、事件，接
受并交办来自上级有关部门和采集员巡查发现、新闻媒体曝光、
市民举报及有关部门反映的城市管理部件、事件问题。
（三）负责对建成区范围内的路面、地面、水面、沿街墙
面的保洁，沿路绿化带、公园、绿地、广场及其它公共区域园
林绿化管养，道路雨污水管道清淤及维护，道路市政设施破损
维修，公厕、垃圾中转站和市政城市家具的维护修理等情况进
行巡查、交办、督办。
（四）承办区党工委、管委会交办的其他事项。
根据宿开委【】号文件精神，成立宿迁经济技术开发区城
乡环境综合整治总指挥部，统筹协调、督查、督办城乡环境综
合整治各项工作，组织开展城市环境、市场整治、村庄环境整
治等环境综合整治工作。指挥部下设办公室，办公室设在数字
化城市管理指挥中心，负责城乡环境综合整治总指挥部的日常
工作；负责整治工作的跟踪检查、交办、督办和考核工作，对
领导交办、群众举报的问题进行督查督办；督导乡（社区）、各
职能部门和工作小组的工作进展情况。
根据宿开委【】号文件精神，在区城管委办公室下设秘书
处，和数字化城市管理指挥中心的综合处合署办公，具体负责
城管委办公室的各项工作。根据《关于调整宿迁经济技术开发
区城市管理委员会部门工作职责和组成人员的通知》（宿开委【】
号）文件精神，区城市管理委会下设办公室在数字化城市管理
指挥中心。
根据宿开委【】号文件精神，成立区废旧物资回收加工综
合整治工作指挥部，统筹协调指挥全区废旧物资回收加工综合
整治工作。指挥部下设办公室，办公室设在数字化城管指挥中
心，负责指挥部的日常工作。
（二）部门年主要工作任务
年主要工作任务是：根据区党工委、管委会所下达的年度目
标任务及新形势下对数字城管提出的新要求，数字化城管指挥
中心将重点做好以下几方面工作：
、推进美丽乡村建设。建设个以上“美丽乡村”示范点。
、推进智慧城管建设。实施“互联网城市”行动，进一步推进
区内部门三级网络终端、手机上线等信息基础设施和中心数字
城管平台提升建设，确保达到市要求。
、完成年省城市环境整治“”项目、市城市环境整治“”项目。
、创建条市级城市管理示范路。
、每天对全区路面、店面、水面、绿化管养、雨污管道维护
进行动态巡查，并对相关责任单位进行及时交办、督办。
、对全区村庄环境长效管护进行巡查，并对督查问题进行及
时交办、督办。
、做好市数字化城管监督指挥中心数字化案件派遣处置工
作，结案率以上。
、做好全区市政设施维修工作。
、做好区党工委、管委会交办的其他事项。
（三）部门机构设置和人员情况
本部门为区管委会直属全额拨款事业单位，无其他下属单
位。本年度机构和人员如下表：
单位：人
项 目 合 计 行政单位 全额拨款事业单位 差额补助事业单位 定额补助
事业
单位

自
收自
支事
业单
位

参
公管
理

其

他

编制数
实
有
人
员
数

在职在
编人数
离休人
数
退休人
数
专项编
制人数
编外长
期聘用人数
其他人
员数
二、年部门预算安排情况及增减变化情况
（一）年部门收入预算总体情况
年部门组织收入万元，其中：财政拨款收入万元。
（二）年部门支出预算总体情况
年部门支出预算总额万元。其中：基本支出万元，项目支出
万元。基本支出中人员支出万元、公用支出万元。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，年共安排项目
支出项，总金额万元（包括除政府性基金外所有财政性资金安
排的项目），具体项目情况说明如下：
、数字化城管指挥中心本级年项目支出安排情况说明。
（）名数字城管信息员工资福利及社保费，资金总额万元，
其中：财政拨款安排万元。
（）名信息员业务费，资金总额万元，其中：财政拨款安排
万元。
（）数字化城管运行经费（数字城管平台信息化维护费），
资金总额万元，其中：财政拨款安排万元。
（）办公场地租金，资金总额万元，其中：财政拨款安排万
元。
（）数字化城管二期建设经费万元，其中：财政拨款安排万
元。
（）数字化城管信息员被装购置经费万元，其中：财政拨款
安排万元。
(四)“三公”经费增减变化原因
.因公出国（境）费用：年因公出国费用预算为元， 年因
公出国费用为元，无增减。
.公务接待费用：年公务接待预算为万元，比年减少了万元，
主要原因是年度我局高度重视公务接待工作，按照相关规定，
从制度上入手，严格管理，从严控制，使公务接待费下降，参
照年实际情况，制定年预算。
.公务用车费用：年公务用车预算万元，比年减少了万元，主
要原因：中心平台指挥用车共辆，按每辆车定额编制预算，与
上年同期无增减。
附件：
年年财政拨款收支总表
年一般公共预算支出表
年一般公共预算基本支出情况表
年一般公共预算“三公”经费支出表
年政府性基金预算支出表
年部门收支总表
年部门收入表
．年部门支出总表
.一般公共预算机关运行经费预算表
.政府采购预算表
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政
拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经
营收入”等之外取得的收入。
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补
当年收支差额的资金。
四、年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、
项目支出结转和结余和经营结余。
五、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业
方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事
务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业
改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事
业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事
务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机
构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
六、医疗卫生与计划生育（类）支出：指政府医疗卫生方面
的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫
生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督
管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医
疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。
七、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境
保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自
然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约
利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保
局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发
生的基本支出和项目支出。
八、城乡社区（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡
社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城
乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
九、农林水（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、
林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水
利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生
的基本支出和项目支出。