通讯费用报销管理规定

移动通讯费管理办法

移动通讯费管理办法

一、总则

为了加强财务管理、降低费用和成本、提高经营效益，特制订本办法。二、移动通讯费的界定:

移动通讯费指员工因公司业务而发生的包括手机、小灵通等移动通信设备之通讯费用。

员工因为更换号码产生的过户费、选号费等其他服务费一律不在报销范围之内。

三、费用报销标准:

1、移动通讯费用实行最高限额制，即每人每月的报销金额不能超过所规定的限额，节约不补，超额不报。

2、移动通讯费用的报销标准，由人事行政部依照此职员的工作性质、工作需要、等因素确定其相应的报销限额，报相关领导审批后交财务备案。

3、移动通讯费用由公司通过银行划付款的，也应在使用者核定的标准范围内报销，超过标准的需由使用者本人承担。可由使用者本人向财务补回超额部分，个人未向财务补回的，财务部有权且必须从其应发工资中扣回。本公司将正式员工移动通讯费用报销标准分为三个等级，具体明细如下:

4.因特殊原因产生大额通讯费并且与当期常规通讯费合并后超过核定标准的，

需将本次大额通讯费以呈批的方式单独报请主管副总裁/常务副总裁批准后方可

报销。

四、关于试用期和离职的规定:

1、入职当月报销额度按如下方式计算:在十号或以前入职的，按全月计算;在十一至二十号入职的，按半月计算;二十一号及以后入职的，当月不予报销该项费用; 2、离职当月报销额度按如下方式计算:在十号或以前离职的，当月不予报销该项费用;在十一至二十号离职的，按半月计算;二十一号及以后离职的，按全月计算。

3、员工由于试用期满转正或晋级等原因导致当月适用报销额度变更时，按照如下方法计算变更当月额度:二十号及之前变更的适用旧标准;二十号之后变更的，适用新标准。

五、关于发票的规定:

在报销个人移动通讯费时，均需提供符合国家法律法规要求的发票，没有发票不予报销。如果发票是署名的，原则上要求发票上的名称与报销人姓名一致，特殊情况下，需以呈报的方式报行政副总及财务总监批准方可报销。

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费用报销管理规章制度规范(7篇)

在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！

费用报销管理规章制度规范（篇1）

第一章总则

第一条 目的

为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象

本制度适用于本公司所有员工。

第二章 员工出差管理办法

第三条 公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条 出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条 员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条 出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条 出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定

第九条 员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条 出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记

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表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条 出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

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《通信费管理办法》

公司本着有利于工作，迅速高效，厉行节约的原则，特制定通信费用管理办法。

一、通信费用的管理

1、通信费用由办公室统一核发管理，通信费用的管理范围为公司办公电话费、公司相关职级工作人员的移动电话费。

2、各部门办公电话要认真做好管理，严禁用办公电话闲谈与工作无关的事情，严禁拨打各种声讯台，一经发现，在部门负责人及当事人当月工资中扣除相关费用，并按绩效考核办法进行处罚。

3、对享受通信费的员工，通信设备要保持24小时开机状态，24小时之内无故不开机者，经核实，扣罚下月通信费。

4、移动电话的通信费用以发放充值卡的形式，在每月的25日由部门负责人按相关标准统一到办公室领取发放。

二、通信费用的标准

1、副总经理（含副总经理）以上每人每月限额300元。

2、各部部长（含相当于部长职级工作人员）每人每月限额200元；部门副职（含相当于部门副职工作人员）每人每月限额150元。

3、各部门主管（含相当于主管职级工作人员）、办公室或后勤部门驾驶员每人每月限额100元。

4、公司销售部高级客户经理每人每月限额200元，客户经理统一按人均150元核发，由销售部长根据工作性质统一调配（销售部门实行费用包干或费用提成的另行规定）。 精品文章

5、部门的办公电话按100元/台/月进行控制，采购岗位所属部门办公电话按200元/台/月进行控制，超出部份在所属部门绩效工资中扣除。

三、通信费用及通信设备号码的变更管理

1、享受通信费用补贴工作人员因工作岗位发生变动时，其享受的通信费用标准也随即变更。

2、各部门办公电话和享受通信费补贴工作人员的移动电话号码已登记在内部通信录后，原则上不准随意变更，如因特殊原因必须更改，应向办公室提出申请，并经公司领导批准后方能更改，如未经许可随意更改者停发通信费。

四、通信设施的管理

1、公司各部门须安装固定电话或传真电话，由部门提交申请，公司领导审批后，办公室集中办理。

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一、总则

为了规范公司通讯费用的使用，合理控制费用，提高公司的管理效率和经济效益，制定本通讯费用管理规定。

本规定适用于所有公司员工，包括正式员工、临时员工和实习生等。

二、费用申请

1.所有通讯费用必须事先提出申请，并得到相关主管的批准。

2.申请材料应包括费用明细、费用计划和用途等信息。

3.费用申请应提前至少三个工作日，以便审批部门有足够的时间进行审批。

三、费用标准

1.电话费用：

（1）座机费用：座机费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币500元。

（2）移动电话费用：移动电话费用按照实际使用情况进行报销，每个月不得超过人民币300元。

（3）长途电话费用：长途电话费用必须经过核实和确认，才能进行报销。超过人民币100元的长途电话费用需要事先申请，并得到相关主管的批准。

2.上网费用： 第 2 页 共 3 页 （1）上网费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币200元。

（2）公司提供的无线网络免费使用，不计入员工的上网费用。

3.短信费用：

（1）短信费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币50元。

（2）群发短信必须经过提前申请，并得到相关主管的批准。

4.快递费用：

（1）快递费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币100元。

（2）快递费用必须经过核实和确认，才能进行报销。

四、费用报销

1.费用报销必须按照规定的报销程序进行，包括填写报销单、附上相关费用凭证和申请表等。

2.费用凭证必须真实、完整、清晰，包括发票、账单、收据等。

3.费用报销必须在月末进行，逾期未报销的费用将被视为无效费用。

五、费用审批

1.费用审批由相关主管进行，必须确保申请材料的真实性和合理性。 第 3 页 共 3 页 2.费用超出规定标准的，必须进行详细的说明和解释，并得到相关主管的批准。

3.费用审批必须及时进行，不得拖延员工正常工作和生活。