金属非金属矿山双重预防机制构建

XXXX建设双重预防机制工作报告xx有限公司二Oxx年x月前言为深入贯彻2016年12月9日《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知安委办【2016】 3号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办(2016)11号)，科学构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，编制此报告。

双重预防机制的实施以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前。

全面辨识和排查安全风险和隐患，采用科学方法进行评估与分级，建立安全风险与事故隐患信息管理系统，重点关注重大风险和重大隐患，采取工程、技术、管理等措施有效管控风险和治理隐患。

构建形成点、线、面有机结合，持续改进的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，推进事故预防工作科学化、智能化，切实提高防范和遏制重特大事故的能力和水平。

目录一、企业简介1.1企业简介1.2东沟坝分公司地理位置及自然环境1.3东沟坝分公司金矿地质1.4东沟坝分公司安全组织机构、劳动定员1.5东沟坝金矿开采方法二、工作目标2.1工作目标2.2基本原则2.3工作要求2.4基本程序三、工作依据3.1法律法规3.2标准规范3.3公司规章制度和实施方案四、工作机构4.1工作机构4.2职责分工五、教育培训六、机构风险分级管控体系6.1基本要求6.2风险源辨识6.3风险分级方法6.4危险源辨识及分级结果6.5风险分级管控原则6.6风险分级管控清单6.7安全风险分布图6.8风险公告警示6.9应急七、隐患排除治理体系7.1基本要求7.2隐患排查项目清单7.3隐患排除实施7.4隐患治理7.5隐患治理验收八、评审持续改进8.1评审8.2更新8.3沟通8.4信息化管理附件附件 1、企业营业执照附件2、双重预防机制建设实施方案附件3、安全风险分级管控制度附件4、双重预防机制培训签到表、现场照片附件5、安全风险四色分布图附件6、作业活动风险比较图附件7、安全风险辨识评估结果表附件8、重点安全风险分级管控措施清单附件9、安全风险分级管控责任清单附件10、各岗位危险源统计表附件11、岗位风险告知卡附件12、主要设备实施清单附件13、隐患排查治理制度附件14、隐患排查治理台账一、企业简介1.1企业简介1.2公司地理位置及自然环境1.2.1地理位置1.2.2自然环境1.3东沟坝分公司金矿矿区地质1.4公司安全组织机构及劳动定员1.4.1工作机构1.4.2劳动定员该矿共计用人，生产制度、主要岗位设置见下表：1.5公司xx矿开采方法x矿生产工艺流程图：二、工作目标2.1工作目标构建设双预防机制要实现以下工作目标(1)建立安全风险清单和数据库；(2)制定重大安全风险管控措施；(3)设置重大安全风险公告栏；(4)制作岗位安全风险告知卡；(5)绘制安全风险四色分布图；(6) 绘制作业安全风险比较图；(7) 建立安全风险分级管控制度；(8) 建立隐患排査治理制度；(9) 建立隐患排查治理台帐或数据库；(10) 制定重大隐患治理实施方案；(11) 建立安全风险与隐患排查信息管理系统。

企业不应将项目委托给不具备相应资质或安全生产、职业病防护条件的承包商、供应商等相关方。企业应与承包商、供应商等签订合作协议，明确规定双方的安全生产及职业病防护的责任和义务。
企业应通过供应链关系促进承包商、供应商等相关方达到安全标准化要求。
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安全风险管控
安全风险辨识
9.1.1.1安全风险辨识范围应覆盖本单位所有活动及区域，企业（注册公司）应按照公司（矿山）的管理架构组织公司（矿部）、车间（工区）、班组(工段)、岗位对本单位安全风险划分管理范围，分级进行全面、系统的风险辨识。
隐患排查
9.1.1.6企业应建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理清单。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。
9.1.1.7企业应组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围。
企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，按照本标准的规定，结合企业自身特点，自主建立并保持安全标准化管理体系；通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升安全生产绩效。
安全标准化等级评定采用企业自评和评审单位评审相结合的方式。安全标准化等级根据评审得分确定，各考核项设置须符合企业实际并具有可操作性，标准化得分采用百分制，不涉及项不得分不扣分。
安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。
企业应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度，并做好记录。

非煤矿山企业（露天矿山）安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南非煤矿山企业(露天矿山)安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南前言为贯彻落实贵州省关于构建安全生产预防控制体系建设的意见（黔安办[2016]23号）及贵州省安全监管局关于印发《非煤矿山安全生产风险分级监管暂行办法》的通知（安监总管一[2015]91号），牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在非煤露天矿山企业建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对非煤露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升非煤露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。

非煤露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对非煤露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑非煤露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。

通过在非煤露天矿山企业建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿企业实现信息化管控，在贵州省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。

本指南施行后，各非煤露天矿山可参照此指南和国家相关法律法规开展安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系工作。

指南所附“附件”是以盘县翰林众源石业有限公司露天矿山作为试点编制的相关表格，供其他企业参考。

本指南在编写过程中得到了贵州省安全监督管理局、贵州省非煤矿山相关专家、各非煤矿山企业相关领导及技术人员的大力支持，在此一并表示衷心的感谢。

矿山双重预防机制的基本流程矿山双重预防机制的基本流程如下：1. 策划与准备：①成立组织机构：组建专门的双重预防机制领导小组，负责整体规划与推进。

②制定实施方案：根据矿山实际情况，制定详细的构建双重预防机制的工作计划。

③风险管理培训：对相关人员进行风险管理知识和技能培训，提升全员风险意识。

2. 安全风险评估：④危险源辨识：全面识别矿山生产活动、设备设施、作业环境中的危险源。

⑤风险分析：分析危险源可能导致的事故类型及其后果。

⑥风险评价：评估风险发生的可能性和严重性，确定风险等级。

3. 安全风险管控：⑦划分风险等级：根据风险评价结果，将风险分为不同等级，如重大、较大、一般、低风险。

⑧制定风险控制措施：针对不同等级的风险，制定具体的控制措施和应急计划。

⑨风险告知与警示：在相应区域设置风险告知牌和警示标识，提高员工风险认知。

⑩风险动态管理：定期复评风险，根据变化及时调整风险等级和控制措施。

4. 隐患排查治理：⑪制定隐患排查计划：依据风险点和日常管理需求，制定隐患排查清单和频次。

⑫隐患排查实施：组织专业人员进行定期和不定期的隐患排查，记录排查结果。

⑬隐患治理闭环：对发现的隐患实施登记、评估、整改、复查、销号的闭环管理。

5. 检查与考核：⑭组织检查：定期对双重预防机制的运行情况进行检查，包括风险管控效果和隐患排查治理情况。

⑮考核评价：对各部门、岗位的风险管理和隐患排查治理工作进行绩效考核。

6. 改进提升：⑯分析总结：定期分析双重预防机制运行数据，总结经验教训。

⑰持续优化：根据分析结果，不断优化风险辨识、评估、管控和隐患排查治理的方法和流程。

⑱信息化建设：推动双重预防机制的信息化管理，利用大数据、云计算等技术提高管理效率和效果。

以上流程确保了矿山双重预防机制的有效运行，实现了对安全风险的超前防控和对安全隐患的及时治理，从而不断提升矿山的安全管理水平。