环境贯标指导书(2010版)
- 格式：doc
- 大小：524.50 KB
- 文档页数：37
安全环保部贯标指导书
第一部分：安全环保部部门资料软件 环境管理体系 1. 资料软件目录 1.1、（E 4.3.1）环境因素---（《环境因素台帐》和《重要环境因素清单》） 1.2、（E 4.3.2）法律法规和其他要求 1.3、（E 4.3.3）环境管理方案 1.4、（E．4.4.1）资源、作用、职责和权限--建立环境管理组织机构体系； 1.5、（E.4.4.2）能力、培训和意识 1.6、（E 4.4.3）信息交流—公司月例会纪要中要体现环境管理。 1.7、制定公司环境管理办法（如：固体废弃物管理办法、办公区域环境管理办法等）。 1.8、（E 4.4.6）运行控制---废弃物回收记录表（用手填写） 1.9、（E 4.4.7）应急准备和响应 1.10、（E 4.5.1）监视和测量----环境因素控制表 1.11、（E 4.5.2）合规性评价 1.12、（E 4.5.3）不符合、纠正措施和预防措施 1.13、（E 4.5.4）记录控制---环境资料归档
1.1（E 4.3.1）环境因素 1.1.1环境因素的管理要求：具体见《环境因素控制程序》 依据宁波市建设工程《环境因素台帐》和《重要环境因素清单》模块，结合本公司的实际情况（各项目工程特点、工序特征等），识别和评价本公司的环境因素，建立本公司的《环境因素台帐》及《重要环境因素清单》。宁波市建设工程《环境因素台帐》和《重要环境因素清单》模块从建筑协会网上下载。 1.1.2附环境因素电子版格式 A环境因素台帐 环境因素台帐 CX·19·J01—2010(A)
注：a. 法规符合性 b. 发生频次 c. 影响范围 d. 相关方关注度 e. 万元产值（年）消耗量 f. 可节约程度 此表只是本单位一个信息库，无需打印、审核、批准。
B重要环境因素清单 重要环境因素清单
CX·19·J02—2010(A) 序号 法律法规及其它要求 条款内容 环境因素 排放去向 活动点/工序/部位 环境影响 时态/状态 责任单位 控制措施
××× 废电脑、打印机、复印机等电器的遗弃 回收处置 有害固废 现在/正常 A部门 ××× 打印机废墨盒的遗弃 回收处置 有害固废 现在/正常 B部门 ××× 护壁污水排放 污水管网 水体污染 现在/正常 A施工队 ××× 打桩机、搅拌机噪声的排放 周围空间 噪声污染 现在/正常 B施工队
××× 车轮携带泥土扬尘的排放 周围空气 大气污染 现在/正常 C施工队
注：控制措施主要包括拟定：A）加强培训教育；B）制定控制方案；C）过程监督检查；D）制定应急预案；E）实施
分类 序号 分部分项 工程名称 序号 环境因素 排放去向 a b c d e f 合计 影响程度 环境 影响 时态 状态 责任单位
现场办公区 1 办公区 1 废电脑、打印机、复印机等电器的遗弃 回收处置 5 3 3 1 12 重要 有害固废 现在 正常 A部
门
2 打印机废墨盒的遗弃 回收处置 5 3 3 1 12 重要 有害固废 现在 正常 B部门
地基与基础施工
2 打桩、护壁 3 护壁污水排放 污水管网 3 3 3 3 12 重要 水体污染 现在 正常 A施工队 4 打桩机、搅拌机噪声的排放 周围空间 5 3 3 3 14 重要 噪声污染 现在 正常 B施工队
成槽工程 5 车轮携带泥土扬尘的排放 周围空气 3 3 3 3 12 重要 大气污染 现在 正常 C施工队 运行控制。 责任单位：（盖章） 审核人： 编制人： 日 期：
1.2（E 4.3.2）法律法规和其他要求 1.2.1法律法规和其他要求管理要求： 建立环境管理法律法规清单及环境管理法律法规条文（电子版即可），具体方法： （1）依据公司《环境管理法律法规》清单根据各项目实际摘录。（2）将各工程所在地有关的法律法规加入公司《环境管理法律法规》清单中，同时报送公司工程管理部。 1.3（E 4.3.3）环境管理目标、指标和方案 1.3.1环境管理目标、指标和方案管理要求：针对识别出的重要环境因素清单编制环境管理方案。具体依据公司《环境管理方案》模块结合本工程项目的实际情况编制适合本公司的《环境管理目标、指标和方案》。 1.4（E．4.4.1）资源、作用、职责和权限--建立环境管理组织机构体系； 1.5（E.4.4.2）能力、培训和意识 1.5.1管理要求： 具体见《环境因素控制程序》会议签到表（没有格式要求）进行环境交底：填写环境交底记录单（包括学习记录和人员签到单）。（至少有环境因素识别与评价交底、环境方案交底、法律法规交底、环境应急预案交底等）。 1.5.2附会议签到表电子版格式 会 议 签 到 表
NO: 001 会议名称 法律法规及其他要求与环境因素识别专题会 会议时间 ××××年×月×日 会议地点 ××项目经理部××会议室 主 持 人 ××× 职 务 ×××× 记 录 人 ×××
参 加 会 议 人 员 姓 名 单 位 职 务 姓 名 单 位 职 务 ××× A部门 ×× ××× B部门 ×× ××× A施工队 ×× ××× B施工队 ×× ××× C施工队 ××
1.6（E 4.4.3）信息交流—月例会纪要中要体现环境管理 1.7制定公司环境管理办法（如：固体废弃物管理办法、办公区域环境管理办法等） 1.8（E 4.4.6）运行控制---废弃物回收记录表 1.8.1管理要求： 废弃物回收记录表：此表是公司的实施记录，指回收记录不是转移记录，每发生一次记录一次，转移记录没有格式要求，向本单位以外转移需提供相关证明材料。如《危险废物转移报告单》、《生活垃圾（餐厨垃圾）处置协议（合同）》等。 1.8.2附废弃物回收记录表电子版格式 废弃物回收记录表 CX·32·J01—2010(A) 编号： 责任单位 所在地址 主要废弃物产生综述： 办公区的能源消耗旧日光灯、旧电池、打印机废硒鼓 （以上根据实际情况可以另外增加几项）
序号 废弃物种类 数 量 处置方法 处置时间 处置人
备 注
1 打印机废硒鼓 1只 垃圾分类回收并交有资质的单位处置 2009/5/9 签字（手写） 要留有处置单位的有效资质
2 废旧日光灯 10只 垃圾分类回收并交有资质的单位处置 2009/7/2 签字（手写）
3 注：本表由责任单位指定人员监控，如实填写。 1.9（E 4.4.7）应急准备和响应 1.9.1应急准备和响应的管理要求 针对潜在的环境因素重新组织应急预案的策划，并经过审核批准；其控制方法要具有一定的可操作性。 1.10（E 4.5.1）监视和测量----环境因素控制表 1.10.1环境因素控制表的管理要求 此表是责任单位对各实施部门的监督检查记录，具体要求来源于《环境控制目标、指标和方案》。
1.10.2附环境因素控制表 环境因素控制表
CX·19·J04—2010(A) 责任单位 责 任 人
重要环境因素类别 水□ 气□ 声□ 渣√ □ 能源、资源□ 序号 控 制 依 据 条文、目标、指标 控制状况及证据 检查人 检查 时间
1 公司制订《环境管理方案》
6～10条严格控制有害化学危险品、油品的泄漏，有毒有害废弃物分类回收/有害化学危险品不泄漏，油品少泄露，有毒有害固废物分类回收处置 办公区域按可回收与不可回收分别设置了回收设施，实现分类管理，并做出了标识。
2 3 4 5 6
注：本表适用于子公司、项目经理部。 1.11（E 4.5.2）合规性评价 1.11.1合规性评价的管理要求 合规性评价表 ：表格中“法律法规及其他要求”填写内容包括国家、地方相应法律法规名称和具体条目、内容，目前的实际执行、遵守情况按公司采取的措施填写。 1.11.2附合规性评价表电子版格式 合规性评价表 CX·19·J05—2010(A) 责任单位 公司综合办公室 责 任 人 ****
重要环境因素名称 废日光灯管、废电池、光盘等 目前的执行、遵守情况及效果
涉及的法律法规及其他要求条文
1符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第35条 任何单位和个人应当遵守城市人民政府环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点倾倒、堆放城市生活垃圾，不得随意扔撒或者堆放。
由行政人事部统一购买、发放并建立购买、发放台帐，由行政人事部对各职能部门废弃物进行回收，并于**年***月**日交到物业分公司进行处理。（提供处置单位有效资质，与处置单位的合同协议，处
置时的实物交接手续 2 2
3 3 过程证据 □√记录； □现场； □√相关方。 过程时间 年 月 日至 年 月 日 法规的符合性 经评价该重要环境因素的控制： □√完全符合要求； □基本符合要求； □不符合要求， 见纠正措施单 号。 评价部门：工程管理部 审核人： 评价人：
