质量管理——过程方法在管理和审核中的应用

• 章鱼图是一种被推荐的方法；
过程方法概念的导入与应用
8）.IATF规定的组织绩效分析的过程方法―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
④③
⑤
②
⑥
①
⑦
⑩
⑧⑨
1.市场分析/顾客要求
2.投标(成本分析、核算)
3.订单/要求(合同评审)
4.产品和过程设计(产品
实现、设计和开发)
I
5.产品和过程验证/确认
6.产品生产(供应商)
• 小贴士:产品审核的覆盖面可以因产品种类繁多而删 减吗? 产品多,风险大.所以更应该做产品审核.产品多不应少 做产品审核.在年度审核计划中策划好,分阶段来完成.
3)审核依据
• TS16949标准; • 法律法规; • 客户要求; • 工具要求（如五大手册要求） • 如果是认证机构:有关认证保持的要求;(建立\保
过程方法概念的导入与应用
过程方法示例1:
具有需求的顾客 管理者
输入
活动（过程） 促进者
期望需求 被满足的顾客
输出
顾客满意
步步步步步步 输骤骤骤骤骤骤输
入
1
2
3
4
5
N
出
过程方法概念的导入与应用
6).过程方法
需要持续多长的时间? 需要什么原材料和设备?
示例2: 原材料和设备来源于何处?
人员在活动中担任什么职责?
持\撤消\注销\暂停的规定) • 组织自己的文件(质量手册\程序文件\作业文件)
4)文件审核:例次审核都应以文件审核为基础
A 在审核时一般看不到文件审核证据,这样很不好 B.文件审核是应该完成的,主要是指管理性的程序
Process）：指顾 客的要求被满足， 与顾客直接相关的
要求/过程。
输出 （O） 输入 （I）
4
2
3 2 1
组织 支持 过程
是增 值的
2 支持 过程
输出 （O） 输入 （I）
组织
D
C B
供方 支持过程
的子过程
A
过程方法概念的导入与应用
7）.定义组织的“单一/统一”的过程方法―管理过程（2/2）
MP
讲 师：邓永明 整 理：王亚青
2003/07/08专用
一、ISO/TS16949：2002要点：
1、汽车行业过程方法 1.1 过 程:
过程方法:对过程来加以控制和管理;
1.2 与过程方法相关的重要事项: 1.2.1识别顾客要求; 1.2.2识别与过程相关的内容; 1.2.3过程的绩效; 1.2.4持续改进过程;
ห้องสมุดไป่ตู้
O
7.交付
8.支付(财务追踪)
9.担保/服务
10.销售/顾客反馈
7
1.3.2 怎样识别支持过程和管理过程
• 支持过程（SP）: 也称为(辅助过程),对COP起 支持作用的过程.
例:设备/设施管理、工装管理、产品标识和可追溯性等等；
管理过程（MP）：由管理层参与的一些过程。
例：管理评审、内审、持续改进、资料管理等；
输入
输出 输入
支持 过程
支持 过程
支持 支持 过程 过程
组织
输入
支持 过程
支持 过程
支持 过程
输出
输入
供方
输出
支持 支持 过程 过程
输出
1.3 几大概念的介绍
1.3.1什么是COP?
COP: 输入/出与外部顾客有直接联系的过程; • 注: 输入与输出都与外部顾客有关的.
1.3.1.1怎样识别COP?
则，安全培训等
输入 ⑥
过程 ①
填写COP或过程名称
输出 ⑦
如何做？（实现） ② （方法/程序/技术）
填写相关的过程控制， 支持过程，程序，方法
等的详细说明
使用的关键准则是什 么？（测量/评估）
⑤
填写过程有效性的测量， 比如矩阵和指标
1.6审核的策划
1.6.1年度审核的安排 1)覆盖面: 2)审核的频次:原则上一年一次;
体系建立之初,建议一年两次. 3)外部情况的考虑:和外部的衔接尽量一致;
对应要素:8.2.2
1.6.2 应重视体系审核, 具体实施步骤: 1)拟订审核计划:班次\要素\场所\产品面都要覆盖;
针对运行数据制定有针对性的实施计划; 2)确定审核人日:原则上不要低于外审人日数;
一般多25%左右; 根据体系建立的成熟程度适度调整;
标准要求: 1)识别过程; 2)确定过程的相关性; 3)过程实施的方法; 4)过程实施的资源条件; 5)监控测量 6)持续改进过程;
过程方法概念的导入与应用
1)．过程和过程方法的概念和定义: (1) 过程（Process）： 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 注：A）一个过程的输入通常是其它过程的输出。 B）组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。 C）过程的资源通常包括：人员、资金、设施、设备、材料、技术和方法。 (2) 过程方法（Process approach）： 组织内诸多过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,称 之为“过程方法”。
2). 过程方法的目的： 在于获取持续改进的动态循环，使组织在产品、组织绩效和业绩、有效性和效率 方面取得更大的收益。
3). 过程方法的优点: 对诸多过程的系统中单个之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。
4)．过程方法在质量管理体系中应用时，须特别强调以下方面的重要性： (1) 理解并满足要求； (2) 需要从增值的角度考虑过程； (3) 获得过程业绩和有效性的结果； (4) 基于客观的测量，持续改进过程。
1.3.2.1 MAP图
• 清晰描述主过程和各支持过程\管理过程间的联 系;
IATF规定的组织绩效分析的过程方法―过程分析和过程审核 的“乌龟图”：
使用什么方式？ ③ （材料/设备）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注 意要求的技能和能力准
人员需要具有什么样的资格?
资
需要哪些相关信息? 从哪里获得这些信息?
源
活动的实施步骤是什么? 输入的是什么产品和/或信息?
输入
活动（过程） 输出
它们的来源在何处?
输出什么产品和/或信息? 它将被输出到何处? 下一步将发生什么样的情况?
条
活动开始的条件是什么?
件
在哪里履行任务? 怎样履行任务?
约
什么地方制定了相关的文件化程序?
束
需要什么批准条件要求?
需要什么样的检验和试验?
需要什么样的预防措施?
怎样处理需要的相关费用?
遇到问题时应采取什么行动和措施?
需要保持什么记录?
需要哪些输出批准条件?
过程方法概念的导入与应用
定义组织的“单一/统一”的过程方法―顾客导向过程（COP）、支持过程
1
顾客导向过程
（COP：Customer Orientation