服务控制程序表格格式

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 沟通管理工作控制程序

Communication management work control procedures

（ISO9001-2015/ISO14001/ISO45001）

1、目的

确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通。掌握有关信息，作为持续改进的输入。

2、职责

2.1管理部：负责工程承包、合作医疗单位、环卫合作单位等和公司内、外部信息的归口管理。

2.2环安部：负责与上级环保部门、安全生产监督部门、行业主管部门、消防大队等相关方信息的接受、传递和处理，并记录决定。

2.3销售部：负责与顾客沟通、信息反馈收集、满意度调查、测量和统计、工程变更和主要客户的信息交流以及服务工作。

3.5品质部：负责产品质量信息的沟通与反馈，收集相关的产品标准及法律法规等。

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过程流程

内容描述 采用表单 采购部 技术部 品质部 销售部 生产部 环安部

按信息来源方式：1内部信息是指由公司内部各部门产生的质量、环境、职业健康安全信息；2

外部信息是指供方、顾客、消费者、政府机关、机构、商会社会组织等处与产品质量、环境、安全、医疗等相关的信息；

按信息作用：1动态质量信息，是指日常公司生产经营中反映产品质量状态及其变化的各种信息；2指令信息，是指来自国家上级机关、监督机构、标准化办公室等的指示和规定，以及公司各高中管理层的决策指标和目标要求；3反馈信息，是指有关部门在执行质量、环境、安全决策过程中所反映决策目标的正确性或偏离程度，以及顾客、社会组织对产品质量、环境、安全的反映；

按信息影响后果：1正常信息，是指指反映产品、环境实现过程中满足规定要求的质量信息；2严重异常信息，是指反映产品、环境实现过程中严重影响完成规定的任务、导致或可能导致人或物、环境污染重大损失的信息；3一般异常信息，是指反映产品、环境、安全实现过程中不满足要求，但不致严重影响完成规定的任务和不导致人或物造成重大损失的信息.

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 持续改进控制程序

1.0目的:

旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。

2.0范围:

适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。

3.0术语和定义:

3.1质量改进:

质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。

3.2持续改进:

增强满足要求的能力的循环活动。制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。

3.3有效性:

完成策划的活动并得到策划结果的程度。

3.4效率:

得到的结果与所使用的资源之间的关系。

4.0职责和权限:

4.1归口管理部门:

4.1.1管理者代表: 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。

2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。

3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。

4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。

4.2相关责任部门:

4.2.1总经理:

1) 负责提出公司要求的持续改进项目。

2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。

4.2.2各部门:

1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。

2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。

5.0工作内容:

5.1工作流程:

附件一

5.2工作说明:

5.2.1年度改进计划:

管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 CTQ关键工序控制程序

（IATF16949-2016）

1 目的

为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。

2 范围

适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。

3 定义

3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。”

4 权责

本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。

5 工作程序

5.1 CTQ管理项目的选定：

对顾客指定的关键特性，作为优先管理。对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 5.2 CTQ关键特性管理图的选定

根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图.

产品名称 CTQ特性 管理标准 测定周期

曲轴粗加工 吸油管孔直径 Φ11—Φ11.03 天/次

曲轴精加工 长轴圆度 0.0015 5pcs/2小时/机

长轴靠近支撑面圆度 0.0025 5pcs/2小时/机

长轴外圆粗糙度 Ra0.30 5pcs/2小时/机

偏心轴圆度 0.0015 5pcs/2小时/机

偏心轴表面粗糙度 Ra0.20 5pcs/2小时/机

长轴直径 13.988±0.003 5pcs/小时/机

偏心轴直径 13.980±0.003 5pcs/小时/机

假如某个时段失控，由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长，进行及时调整。

5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.

在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定 1 批, 32件/批。计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 产品交付控制程序

1.0目的:

规定对产品在交付前的过程进行有效控制,并按顾客规定的要求进行交付,使之满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。

2.0范围:

适用于所有向顾客交付的产品以及产品交付后的活动。

3.0术语和定义:

3.1交付:

供方将产品移交给顾客的行为。

3.2交付管理:

指本公司产品通过最终检验但还没有提供给顾客之前,这段时间内所采取保护产品质量的活动的过程。

3.3产品质量跟踪:

对售后产品的性能、使用情况、用户意见进行一个时期持续的调查了解,从中收集质量信息的活动。

3.4售后技术服务:

在产品售出后承制单位向使用单位提供有偿或无偿技术支援的活动。通常包括提供技术文件、供应维修零备件和有限寿命部件、培训使用维修人员、提供技术咨询以及协助装备改装、延寿,排除故障等。

4.0职责和权限:

4.1归口管理部门:

4.1.1营销采购中心: 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 1)负责接收处理客户订单等需求信息。

2)负责出货通知单的发放。

3)负责按出货通知要求包装产品。

4)负责在运输过程中将运输信息进行反馈。

5)负责在交付过程中满足顾客的要求。

6)负责顾客对交付过程的服务质量意见的收集。

7)交付后的活动的归口管理及产品交付后的服务工作。

4.2相关责任部门:

4.2.1品质管理中心:

1)负责交付产品的检验。

2)负责产品交付后质量方面的反馈处理和服务。

5.0工作内容:

5.1工作流程:

无

5.2工作说明:

5.2.1产品交付:

1)产品交付监控系统的建立:

市场营销处针对汽车产品,建立产品交付监控体系,其内容必须包括；

A.每批产品交付时,产品从公司发出到达各顾客目的地预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等。

B.每批产品在交付过程中,如发生突发性事件时所采取的应急处理措施和方法。