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采购管理的流程与步骤采购管理是指通过有效的规划、组织、实施和控制采购活动的过程，以确保组织能够获得最佳的采购结果。
在现代企业中，采购管理的重要性不可忽视。
本文将介绍采购管理的流程与步骤，帮助读者了解如何有效地进行采购管理。
一、需求确认与计划1. 确定采购需求：首先，需要明确组织所需采购的具体物品、数量或服务。
这需要与相关部门进行沟通和协商，以确保采购需求的准确性。
2. 制定采购计划：根据采购需求，制定采购计划，明确采购目标、时间计划、采购方式等。
二、供应商选择与评估1. 寻找供应商：根据采购需求，寻找合适的供应商。
这可以通过市场调研、询价、招标等方式进行。
2. 供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括对其信誉、质量管理、交货能力等进行考察和评估，以选择最合适的供应商。
三、报价与谈判1. 征集报价：将采购需求发送给潜在供应商，要求其提交报价。
这需要明确报价截止时间，并确保报价的准确性和透明性。
2. 谈判与比较：在收到供应商的报价后，进行谈判并对各个供应商进行比较，以确定最终的供应商。
四、合同签订1. 准备合同：根据选定的供应商，准备相应的合同草案，明确双方的权益和责任。
2. 合同审核：对合同进行审核，并确保合同的合法性和有效性。
3. 签订合同：与供应商进行合同签订，确保各方都理解和同意合同条款。
五、采购执行与监控1. 采购执行：按照合同的约定，进行采购执行工作，包括物品或服务的交付、付款等。
2. 采购监控：实施监控措施，确保供应商按合同履行义务，并及时解决采购执行中的问题和风险。
六、验收与结算1. 物品验收：对采购的物品或服务进行验收，确保其符合合同约定的要求。
2. 结算与付款：根据合同进行结算和付款，确保供应商及时收到相应的付款。
七、采购记录与总结1. 采购记录：对整个采购过程进行记录，包括采购决策、合同签订、采购执行等。
2. 总结与改进：对采购管理的流程和步骤进行总结和评估，发现问题并进行改进，以提高采购管理效率和效果。
采购流程中的控制措施与执行采购流程在企业运作中扮演着至关重要的角色。
为了确保有效执行采购计划，企业必须采取一系列的控制措施。
这些控制措施旨在确保采购过程的透明度、合规性和高效性。
在本文中，我们将探讨采购流程中的控制措施以及其执行。
控制措施在采购流程中起到监督和指导的作用。
企业在开始采购过程之前，应制定明确的采购政策和程序，为采购团队提供明确的指导和约束。
这些政策和程序应涵盖采购的目标、范围、审批流程、合同管理等方面的内容。
同时，企业还应定期对采购流程进行审查和改进，确保其与最佳实践保持一致。
采购流程中需要设置一系列的审批和授权机制，以确保采购活动的合规性。
一般来说，企业采购必须通过层层审批才能进行。
各级审批人员应对采购需求的真实性、合理性以及预算的合规性进行审查。
这些审批和授权机制能够有效防止滥用职权和违规操作，并提高采购决策的质量和可信度。
在采购过程中，企业应制定明确的供应商选择和评估标准，并进行认真的供应商审查。
企业需要确保所选择的供应商具备合规资质、健全的质量管理体系和良好的信誉。
同时，企业还应注重与供应商之间的合作关系，建立长期稳定的合作伙伴关系。
这些控制措施可以帮助企业减少采购风险，提高采购品质和效率。
在执行阶段，采购流程需要高效的沟通和协调。
采购团队应与供应商保持密切联系，并确保及时获取所需的材料和信息。
同时，采购团队还应与内部相关部门进行有效的协作，确保采购计划的顺利执行。
沟通和协调的不畅通可能导致物资的延迟到货、质量问题等影响采购计划的不确定因素。
采购流程中的成本控制也是非常重要的方面。
采购团队应密切关注成本变化和市场行情，并根据需要采取相应的措施进行采购成本的控制。
这些控制措施可以帮助企业降低采购成本，增强企业的竞争力。
采购流程中的记录和报告也是非常重要的。
企业应建立健全的采购档案和报告系统，对采购活动进行记录和跟踪。
这些记录和报告能够提供有效的依据，用于评估采购流程的有效性和改进的方向。
采购流程优化与供应商管理在当今竞争激烈的商业环境中，企业要保持竞争优势和提供优质产品，采购流程的优化和供应商管理变得至关重要。
通过优化采购流程和有效管理供应商，企业可以降低成本、提高效率、优化供应链，并实现可持续发展。
本文将探讨如何优化采购流程以及有效管理供应商的策略和技巧。
采购流程优化优化采购流程可以提高工作效率、减少时间和成本，并最大程度地降低风险。
以下是一些可以帮助企业实现采购流程优化的关键策略：1.自动化采购流程利用采购管理软件和自动化工具，可以简化采购流程并减少繁琐的手动操作。
自动化采购流程可以通过电子采购系统、在线招标和合同管理等方式实现。
这将大大提高采购效率，减少错误，并使采购过程更加透明和可追踪。
2.简化采购程序简化采购程序可以减少冗余步骤和无效流程，提高采购效率。
企业可以通过重新审视采购流程并消除不必要的环节，优化采购流程。
例如，将采购流程中的多个批准层级减少到最低限度，并采用快速决策机制来加速采购流程。
3.供应链合作伙伴关系与供应链合作伙伴建立良好的合作关系，可以加强采购流程的整体效率和效果。
与可靠的供应商建立长期合作伙伴关系，可以增加供应连质量稳定性，提高供应连的可靠性。
4.数据驱动采购决策利用数据分析和采购绩效指标，可以帮助企业做出更明智的采购决策。
通过对供应商绩效、采购成本、供应链风险等数据进行分析，可以找出问题所在，并采取相应的措施。
数据驱动的采购决策还可以提供可靠的依据，以支持供应商评估、价值分析和谈判。
供应商管理供应商管理是采购流程的核心，有效的供应商管理可以帮助企业保持供应链稳定性、质量可靠性和合作伙伴关系的良好运营。
以下是一些供应商管理的关键策略：1.供应商评估和选择选择合适的供应商是供应商管理的关键步骤。
企业可以制定评估标准，并使用供应商绩效和能力指标来评估供应商。
通过评估供应商的质量管理、交货能力、价格竞争力和信誉度等方面，可以选择最适合企业需求的供应商。
采购管理流程规范采购管理是指组织、协调和控制采购活动以便达到企业采购目标的过程。
一个规范的采购管理流程对于企业的正常运营至关重要。
本文将介绍一个标准的采购管理流程，并探讨每个环节的重要性和操作要点。
1. 需求确认在采购管理流程中，需求确认是非常关键的一步。
在这个环节中，企业需要明确确定需要采购的物品或服务的详细要求，并制定相应的采购计划。
同时，还需要对市场进行调研，了解供应商的情况，确保选择到合适的供应商。
2. 供应商选择供应商选择是采购管理流程中的一个重要环节。
企业需要通过招标、竞争性谈判等方式筛选供应商，并评估其能力和信誉度。
在选择供应商时，应该考虑供应商的价格、质量、交货期和售后服务等因素，确保选择到最合适的供应商。
3. 采购合同签订采购合同的签订是采购管理流程中的关键环节之一。
合同应明确规定双方的权利和义务，包括采购物品或服务的规格、数量、质量标准、价格、付款方式、交货期等条款。
签订合同前，应仔细审查合同条款，并与供应商进行充分的协商和沟通。
4. 采购执行采购执行是指按照合同的约定，采购所需的物品或服务。
在执行过程中，企业需要关注供应商的生产、质量控制以及交货准时与否等情况，并确保采购的物品或服务符合合同要求。
5. 质量控制质量控制是采购管理流程中必不可少的环节。
企业应建立起有效的质量控制机制，进行质量检验和验收，确保采购物品或服务的质量符合要求。
同时，一旦发现质量问题，及时采取措施解决，确保供应商的质量可靠性。
6. 付款管理付款管理是采购管理流程中需要特别重视的环节。
在合同中明确约定付款方式和时间，并按照约定进行付款。
企业需要建立完善的财务制度，确保付款的准确性和及时性，以维护与供应商的良好合作关系。
7. 供应商绩效评估对供应商的绩效评估是采购管理流程中的最后一步。
企业应根据供应商的交货准时率、质量合格率、售后服务等方面进行综合评估。
评估结果将作为以后选择供应商的依据，以优化采购管理流程。
公司采购业务流程和管理制度一、采购业务流程公司的采购业务流程是指从确定采购需求到最终采购完成的一系列操作和流程。
以下是一个常用的采购业务流程：1.采购需求识别：由业务部门或项目团队提出采购需求，确定采购的物品、数量和质量要求。
2.采购计划编制：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购物品的采购策略和采购数量。
3.采购供应商筛选：采购部门根据采购物品的特点和采购策略，从供应商数据库中筛选出合适的供应商，并邀请供应商参与投标。
4.投标评审和供应商选择：采购部门对供应商提交的投标文件进行评审，根据评审结果选择供应商。
5.采购合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。
6.采购执行和跟踪：采购部门与供应商共同执行采购合同，跟踪供应商的交货进度和质量。
7.采购验收和付款：采购部门对供应商交货的物品进行验收，确认质量符合要求后进行支付。
8.采购记录和统计：采购部门对每一笔采购进行记录和统计，包括采购物品、供应商、采购金额等信息。
二、采购管理制度为了确保采购业务的规范和有效进行，公司需要建立相应的采购管理制度。
以下是一些常见的采购管理制度：1.采购授权制度：明确采购决策的权限和流程，避免采购活动中的权限滥用和个人偏差。
2.采购合同管理制度：规范采购合同的签订和履行过程，包括合同审批、合同条款、合同变更等内容。
3.供应商管理制度：建立供应商评估和监控机制，定期对供应商的质量、交货时间、服务等进行评估。
4.采购成本控制制度：全面控制采购成本，通过制定采购预算和采购定价规则来控制采购支出。
5.采购质量控制制度：建立采购物品的验收标准和程序，确保采购的物品符合质量要求。
6.采购风险管理制度：识别和评估采购活动中的风险，并制定风险应对策略，减少采购风险。
7.采购信息管理制度：建立采购信息库，对供应商、采购合同、采购记录等信息进行管理和存档。
8.采购员培训和考核制度：对采购员进行培训，提升其采购管理能力，并通过考核激励优秀绩效。
采购过程控制管理办法一、引言采购是企业运行过程中不可或缺的环节之一，准确有效地控制采购过程对于企业的正常运营和成本控制至关重要。
本文档旨在制定采购过程控制管理办法，以规范企业采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本。
二、采购流程2.1 采购需求确认在采购过程开始前，负责采购的部门需确认采购需求，明确所需采购的物品或服务的具体规格、数量和质量要求。
2.2 供应商评估与选择在确定采购需求后，需要对现有供应商进行评估和选择。
评估供应商的过程包括但不限于对供应商的信誉度、生产能力、价格竞争力、服务质量等进行综合评估，最终选择最符合企业要求的供应商。
2.3 询价和比较选择供应商后，采购部门需向供应商发送询价函，并对接收到的报价进行比较和分析。
其中包括比较价格、交货期、售后服务等因素，以选择最合适的报价。
2.4 合同谈判和签订在选择了合适的供应商后，采购部门和供应商需进行合同谈判，明确双方的权益和责任，并最终签订采购合同。
2.5 采购执行和监控一旦采购合同签订完成，采购部门需负责执行采购计划，并监控供应商的交货进度和质量，确保采购过程的顺利进行。
2.6 结算和评估采购完成后，采购部门需核实供应商提交的发票、付款单等相关资料，并与财务部门进行结算。
同时，根据采购过程的表现和供应商的业绩，对供应商进行评估和考核。
三、采购控制管理机制3.1 采购授权和管理责任企业应设立专门的采购管理部门或委派专人负责采购过程的授权和管理，明确各级管理人员的职责和权限，确保采购活动的有效管理。
3.2 采购流程规范企业应制定采购流程规范，明确采购流程的步骤、时间节点和相关操作要求。
采购部门和相关人员应严格按照流程执行采购活动，确保采购过程的规范性和透明度。
3.3 供应商管理企业应建立供应商管理制度，对供应商进行评估、分类和管理。
定期对供应商进行审核，以确保供应商的可靠性和稳定性，并及时调整供应商库。
3.4 风险管理企业应建立采购风险管理机制，包括但不限于合同风险、供应风险、价格风险等的识别、评估和控制。
子公司管理办法采购管理与供应商评估概述1.采购管理流程1.1 采购需求确认子公司部门根据业务需要提出采购需求，并向采购部门提交采购申请。
采购部门负责确认采购需求的合理性、紧急程度和预算限制，并制定采购计划。
1.2 供应商选定采购部门负责制定供应商选定标准，并根据标准筛选合适的供应商。
采购部门与供应商进行洽谈，评估供应商的质量控制能力、交货能力、售后服务等方面。
采购部门根据洽谈结果确定供应商，并与供应商签订合同。
1.3 采购执行子公司将采购需求和相关信息提供给供应商，监控供应商的交货进度和质量。
采购部门负责与供应商进行协调和沟通，确保采购过程的顺利进行。
子公司负责验收交付的货物，并及时处理质量问题或交付延迟等异常情况。
1.4 采购结算采购部门负责核对供应商的发票与实际采购情况，确保金额和采购内容一致。
子公司负责按照采购部门的指导进行采购费用报销。
2.供应商评估标准2.1 供应商资质评估采购部门负责评估供应商的注册资金、经营年限、企业规模等资质信息。
采购部门可以参考供应商的行业认证、荣誉奖项等信息，评估供应商的信誉度。
2.2 供应商质量控制能力评估采购部门负责评估供应商的生产设备、生产工艺流程和质量管理体系。
采购部门可以要求供应商提供相关的质量认证文件，如ISO9001认证等。
2.3 供应商交货能力评估采购部门负责评估供应商的生产能力和交货周期，确保供应商能按时交付所需货物。
采购部门可以要求供应商提供相关的交货记录，评估供应商的交货能力。
2.4 供应商售后服务评估采购部门负责评估供应商的售后服务水平，包括是否提供技术支持、产品质保等。
采购部门可以与供应商的客户进行调查，了解其服务质量和满意度。
3.定期评估和管理3.1 供应商绩效评估采购部门定期对供应商进行绩效评估，包括质量、交货、合作态度等方面。
采购部门可以采用评分卡、问卷调查等方式，收集相关数据，并根据评估结果进行供应商分类和管理。
3.2 供应商开发与改进采购部门可以针对供应商的不足之处提出改进建议，并督促供应商进行改进。
采购物资的质量控制与管理一、引言采购物资的质量控制与管理是确保所采购物资符合预期质量要求的重要环节。
本文将详细介绍采购物资质量控制与管理的标准格式，包括质量控制流程、质量管理措施和质量评估方法等。
二、质量控制流程1. 采购需求确认：在开始采购物资之前，需明确采购需求，包括物资种类、数量、质量要求等。
2. 供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。
评估供应商的质量管理体系、生产能力、产品质量等指标。
3. 合同签订：与供应商签订合同，明确双方的权责义务，包括质量要求、交付期限、售后服务等。
4. 样品确认：从供应商处获取样品，进行质量检验和确认。
确保样品符合质量要求，并与供应商确认批量生产的物资能够保持一致的质量水平。
5. 生产过程监控：监控供应商的生产过程，确保按照合同要求进行生产，并采取必要的质量控制措施，如设立质量检验点、进行过程抽样检验等。
6. 入库前检验：在物资入库之前，进行全面的质量检验，包括外观检查、功能测试、材料分析等。
只有通过检验的物资才能入库。
7. 质量记录与跟踪：建立质量记录系统，记录供应商的质量状况、质量问题及处理情况，并进行跟踪和分析，为后续的质量改进提供依据。
8. 售后服务：与供应商建立良好的沟通渠道，及时反馈质量问题，并要求供应商提供及时的售后服务，确保及时解决质量问题。
三、质量管理措施1. 建立质量管理体系：建立一套完善的质量管理体系，包括质量目标、质量责任、质量流程、质量文件等，确保质量管理工作有章可循。
2. 培训与教育：对采购人员和供应商进行质量管理方面的培训与教育，提高其质量意识和质量管理能力。
3. 风险管理：针对采购物资的质量风险，制定相应的风险管理措施，包括风险评估、风险防控和应急预案等。
4. 持续改进：定期评估和分析质量管理工作的效果，发现问题并采取相应的改进措施，不断提高采购物资的质量水平。
四、质量评估方法1. 抽样检验：采用统计方法，从批量物资中抽取一定数量的样本进行检验，以评估整批物资的质量水平。
采购流程中的质量管理与控制措施在现代商业环境中，采购流程是一个关键的环节，其直接影响到企业的质量管理与控制。
采购是指企业购买原材料、设备、服务等物资来满足生产经营需要的过程。
质量管理与控制是为了确保采购的物资符合预期质量标准，并且能够满足企业的需求。
本文将重点介绍采购流程中的质量管理与控制措施。
在采购流程中，质量管理与控制的第一步是对供应商的评估与选择。
企业应该建立供应商管理体系，对供应商进行全面的评估和选择。
这种评估可以包括供应商的质量管理体系、质量保证能力、技术能力、供应能力、环保能力等方面的考虑。
通过对供应商的评估，企业可以选择到具备稳定质量控制能力的供应商，确保采购物资的质量。
在与供应商签订合同之前，企业应该与供应商明确质量标准与技术要求。
这样可以确保供应商明确了采购物资的质量标准，并且能够进行技术确认。
通过技术确认，供应商可以更好地理解采购物资的质量要求，并确保生产过程中不会出现技术问题，从而影响产品质量。
第三，质量管理与控制在采购流程中的重要一环是对采购物资的质量进行监控。
企业可以通过建立质量控制点、检验点等方式来监控采购物资的质量。
质量控制点是指在采购流程中设置的重要环节，例如供应商的出厂验收、物资的收货、放行前的检验等。
通过质量控制点的设置，企业可以对采购物资的质量进行实时监控，及时发现并解决质量问题。
企业还可以通过第三方质量检验来确保采购物资的质量。
第三方质量检验机构通常具备独立、客观、专业的能力，可以对采购物资的质量进行全面的检验。
企业可以委托第三方质量检验机构对采购物资进行抽样检验、现场检验等，以确保物资的质量符合要求。
质量管理与控制措施还应包括对采购物资的质量问题进行处理与追踪。
当采购物资的质量出现问题时，企业应及时与供应商联系并提出整改要求。
同时，企业应建立质量问题的记录和追踪机制，对质量问题进行分析与反馈，以避免类似问题再次发生。
总之，在采购流程中，质量管理与控制是一个必不可少的环节。
采购管理流程规范引言采购管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到企业的资源配置、成本控制和供应链管理等诸多方面。
为了提高采购效率和降低采购风险，制定一套科学规范的采购管理流程是非常必要的。
本文将介绍一套采购管理流程规范，以帮助企业更好地组织和管理采购活动。
采购管理流程1. 采购需求确认在开始采购活动之前，首先需要明确采购的需求。
这包括确定采购物品或服务的种类、数量、质量要求、交付时间等。
采购需求确认的相关工作可以由采购部门或相关部门负责，通过与需求方沟通和了解后，形成采购需求确认文件。
2. 供应商筛选与评估2.1 市场调研了解市场上的供应商情况，包括供应商的信誉、产品质量、服务水平等，可以通过网络搜索、参加采购展会等方式获取信息。
2.2 供应商筛选根据采购需求和市场调研结果，对潜在的供应商进行筛选，将符合要求的供应商列入供应商名单。
2.3 供应商评估对供应商进行评估，考察其实力、信誉、质量管理体系、交货能力、售后服务等方面的情况。
可以采用供应商访厂、查验资质、参考其他客户的评价等方式进行评估。
3. 采购合同签订当确定了合适的供应商时，需要与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权责和合同条款，包括采购物品或服务的详细规格、数量、价格、交付时间、质量要求、付款方式等。
签订采购合同前，应仔细审查合同内容，确保合同条款的合理性和合法性。
双方签字确认后，正式建立采购合同。
4. 采购执行与控制4.1 供货跟踪跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。
可以通过与供应商的沟通、查验交货单据等方式进行供货跟踪。
4.2 质量控制对供应商交付的物品或服务进行质量控制，确保符合采购合同中的质量要求。
可以通过抽查检验、验收等方式进行质量控制。
4.3 付款管理按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付供应商款项。
在支付过程中，需要严格按照公司的财务规定进行操作，确保支付的准确性和合规性。
5. 采购评估与改进采购完成后，应对采购过程进行评估，包括采购成本、采购周期、供应商服务水平等方面的评估。
采购操作流程1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品或产品原辅材料符合相关规定的要求。
2.范围适用于对公司所需的产品原辅材料等物品的采购、外包加工及供方提供服务的控制，及对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1采购部：负责按要求组织对供方进行评价，编制《合格供应商名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；及制定《采购计划》，执行采购作业；3.2总经理：批准《采购计划》、《采购申请单》、《合格供应商名录》；3.3品管部：负责提供采购物料检验标准及采购物料的来料检验；负责提供新规格物料的技术标准；3.4管理者代表：负责批准《供应商评定记录表》；4.过程实施4.1采购过程4.1.1采购物料分类4.1.1.1重要物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料；4.1.1.1一般物料：构成最终产品非关键部位的物料，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物料；4.1.1.1辅助物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物料,如一般包装材料等；4.L2供应商的评价4.1.2.1采购部根据申请部门提供的采购要求和生产需要，通过对供应商的质量、价格、供货期等进行比较，选择合适的供应商，填写《供应商调查表》，根据调查结果，由采购部负责组织相关部门进行评定，填写《供应商评定记录表》，最后交管理者代表批准；4.1.2.2对同类的重要物料和一般物料，应同时选择几家合格的供方。
采购部负责建立并保存合格的供应商质量记录。
根据物料的基本分类规定的产品类别，明确对供应商的控制方式；4.1.2.3对有多年业务往来的重要物料的供应商，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力；a）体系认证证书；b）供应商其他顾客的满意度调查；c）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；d）供应商的财务状况及服务和支持能力等。
4.1.3对第一次供应重要物料的新供应商或首次提供新规格物料的旧供应商，除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试及小批量试用，测试合格方可正常供货：4.1.3.1新供应商根据提供的技术要求提供样品；4.1.3.2品管部依研发部提供的标准对样品进行检查，出具相应的检查报告，反馈给采购部；4.L3.3样品检验不合格可再送样，但最多不能超过两次；4.L3.4样品检验后，由采购部通知生产部试用，试制样品交由品管部进行相关性能测试，出具相应的《样品检查报告》，反馈给采购部；4・1.3.5样品评估合格后，由采购部通知供应商小批量供货，不合格则取消其供货资格。
样品评估、小批量试用均合格的供应商，由采购部组织相关部门进行评定，评定合格，并经总经理批准后，可列入《合格供应商名录》；4.1.4对于一般物料供应商，需要经过样品评估和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，总经理批准后，可列入《合格供应商名录》；4.1.5对于批量供应的辅助物料，品管部在来料时对其进行检验或实施免检，采购部依据使用过程中的质量状况，组织相关部门进行评审，合格者由总经理批准后，方可列入《合格供应商名录》；4.1.6对免检物料或项目，可由研发部编制《免检规程》，经总经理审核，总经理批准后执行免检，免检物料或项目，需由供应商对此进行质量承诺，且不免除供方提供合格物料的责任；4.1.7供应商产品如出现严重质量问题，由品管部发出《不合格报告》，采购部负责发至相关供应商及时作了出纠正，并书面回复品管部，以备跟进供应商质量是否改进之依据，如连续两次发出《不合格报告》而质量没有明显改进的，应取消其供货资格；4.1.8采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方评定记录表》，并根据评定结果决定保留或取消合格供方资格；对应取消而因特殊情况需要留用时，应报总经理批准，但应加强对其供应物料的进货验证，并执行4.1.6条款；连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格；4.L9对外协加工的供方控制，除执行上述条款规定外，应对生产能力进行控制；4.2对供应商的控制为公司提供服务的供应商，如运输公司、检测机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。
对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价；4.3采购4.3.1采购计划采购部根据计划部的《合同/订单评审表》的结果，及仓库发出的《库存口报表》，编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购；对于临时采购的物料，相关部门填写《采购申请单》，报总经理批准后实施采购；4.3.2采购的实施4.3.2.1采购部根据批准的《采购计划》、《采购申请单》，按照采购要求，在《合格供应商名录》中选择合格供应商并进行采购；4・3・2・2第一次向合格供应商采购重要和一般物料时，应签订《采购合同》明确品名规格、数量、质量要求、标准及验收条件、违约责任及供货期限等；4.3.2.3采购部根据需要将相应的标准及验收要求作为合同附件提供给供应商；4.3.2.4采购前，采购部应核实提供给供应商的技术要求是否有效后，实施采购；4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.2应包括拟采购产品的信息：a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等；4.4.1.2必要时,可包括：a）对供应商的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供应商产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b）适用的质量管理体系要求；4.4.2采购文件包括《采购计划》、《采购申请单》、《采购合同》及附件等，由采购部保管；采购文件发放前，应由采购部负责人对其要求是否适当进行审核; 4.5采购产品的验证 4.5.1对采购的产品可以有如下几种检验方式： A.由品管部进行来料检验；B.由顾客在本公司现场实施检验；C.在供应商现场实施检验；D.由顾客在供应商现场实施检验；对后两种情况，品管部应在采购文件中规定检验的安排和产品放行的方法；4.5.2检验活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
根据物料分类，在相应的检验规程中规定不同的检验方式；4.5.3顾客的检验不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能；5.相关文件采购控制流程图（来料检验标准）6.0附件精品文档精心整理采购工作流程，采购货物质量与价格控制规范为落实货品采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
一、采购工作流程1、采购需求的提出采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采购请购单；应注明货品名称、规格型号、数量、需求日期及备注，经上级主管领导审核，并依采购核准权限送呈相关人员批准。
2、采购核准权限采购日常经营需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的，由各店店经理核准；采购金额预估在人民币1000元以上的，由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。
3、公司采购方式一般有下列种类：A、集中采购：通用性物资，尽量采用集中采购方式。
B、合约采购：经常性物资，尽量采用合约采购方式，以确保货源品牌、质量与价格之稳定。
一般采购：除(A)(B)以外之物资，采用随需求而采购之方式。
4、采购作业规定4.1询价、议价采购部接获核准后的《采购计划单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应报主管领导及需求部门确认；专业材料、用品或项目，采购部应会同相关部门审批；采购议价采购交互议价之方式；议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。
4.2呈核及核准采购部询价、议价完成后，于《采购请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明；报价单，经主管领导审核，并依采购核准权限呈核；再呈主管副总经理核准。
4.3订购作业采购部接获经核准之《采购请购单》后，应尽快向供应商订购物资货品，精品文档精心整理并以电话或传真形式确认交期；若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明；采购人员应控制物资订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
4.4验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作；依财务管理规定，办理供应商付款工作。
二、采购价格管理为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
1、报价依据产品部提供图纸，作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据；非通用物资，一般由供应商先提供样品，供产品部确认可用后，方予报价。
2.2价格审核供应商接到图纸后，于规定期限内提出报价单；采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据；采购人员以《报价单》一式三份呈采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部主管亲自与供应商议价；采购部主管审核之价格，呈分管副总经理审核，并呈总经理确认批准；副总经理、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价；《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。
2.3价格调查己核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；本公司各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考；已核定之物资采购单价如需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报批，且附上书面之原因说明；单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程；在同等价格、质量条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作；为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合；采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
1.采购成本分析3.1成本分析项目精品文档精心整理成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。
一般包括以下项目：直接及间接材料成本；工艺方法；所需设备、工具；直接及间接人工成本；制造费用或外包费用；营销费用；税金；供应商行业利润。
3.2成本分析之运用以下情形时，应进行成本分析：新材新、新产品无采购经验时；底价难以确认时；无法确认供应商报价之合理性的；供应商单一时；采购金额巨大时；为提高议价效率时。
3.3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有：由供应商提供；由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。
3.4成本分析步骤成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：确认设计是否超过规格要求；检讨使用材料之特性与必要性；计算各方案之使用材料成本；提出改善建议并检讨；检讨加工方法、加工工程；选定最合适之设备、工具；作业条件的检讨；加工工时的评估；就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。
3.5成本分析注意事项利用自己或他人之经验；应用会计查核手段；利用技术分析方法；向同类供应商学习；建立成本计算经验公式；提高议价技巧。
三、采购质量管理规范采购过程的质量管理规定，使采购质量管理有章可循。
