生产过程控制程序
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1 99 第 页 共 页 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 生产过程控制程序 编号
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版次 A/0
1．目的 对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。 2．范围 本程序适用于公司产品生产、安装和服务的所有生产过程。 3．引用文件 无 4．术语和定义 过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。 特殊过程：指对形成的产品/服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。特殊过程在本公司包括注塑工艺。 关键过程：产品设计图上标注“特殊特性符号”的生产过程。正常订单：订单的排入不影响其他订单交期的订单。 紧急插单：正常生产情况下，为满足顾客要求，订单的排入对其他订单的完成日期造成影响的订单。补单：因生产过程中产品的实际不良率高于生产前产品的预估不良率或因人为因素造成生产入库数 量少于订单需求数量影响交期（含对交期将会影响之部分）而急需补入生产的订单。 计划订单：根据市场调查需求情况及结合本公司实际的生产情况进行有计划地生产一些库存产品而产生的订单。 5．职责 营销部负责市场需求计划编制。 技质部负责图样和技术文件/资料、工艺指导性文件之编制。技质部和生产供应部负责过程的质量控制。 生产供应部负责生产计划的编制、协调。 技质部与各生产车间负责样件制作、试生产及各生产过程的实施。生产供应部负责外购物料的控制。 6．工作流程和内容
工作流程 工作内容说明 使用表单
样件试做申请
NO 批准
YES 编制试做计划
6.1 样件试作控制 6.1.1 样件试作来源：当公司顾客有明确要求提出需 对样品进行确认时，由项目负责人提出申请，部门 主管批准后实施样件试做。 6.1.2 编制试做计划：技质部负责样件试做计划的编 制；生产供应部在接收到技质部下达的样件制作任 务后，应根据相关产品生产经验预估时间编制本单 位样件试做计划。
6.1.3 试作前作业准备 试做前作业准备 6.1.3.1 技质部根据所需试作的样件及顾客提供的 相关图纸、技术资料（包括尺寸、性能/功能等）结
A 合本公司实际的生产状况、生产技术能力、设备能 力绘制产品试制图纸，技质部编制操作控制计划， 2 99 第 页 共 页
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版次 A/0 工作流程 工作内容说明 使用表单经部门主管审查、核准后执行。 6.1.3.2 生产供应部根据样品试作所需的原材料/ A
原型样件试做
辅助材料之数量至仓库领取所需的原材料、辅助材料。 6.1.3.3 生产供应部根据样品试作所需的工装按 《工装管理程序》进行工装定制。 6.1.4 样件试做 6.1.4.1 当所需的工作和事项准备就绪后，生产供应部依据实际生产状况，安排合适的机器设备、有工作经验的作业人员配合技质部进行试做作业。
NO 检验/
试验
YES
资料整理
6.1.5 样件检验/试验 6.1.5.1 工序检验员根据该样品的相关检验标准/规范、《检验和试验控制程序》对所试作的样品进行检验，并根据其检验的允收标准拒收标准进行判定。 6.1.5.2 如该试作的样件试作需做试验时，由技质 部和生产供应部对所试作的样件进行试验作业，并根据其试验的允收标准拒收标准进行判定。
6.1.6 资料整理：样件试作完毕后，由技质部针对试作后所获得的数据和资料进行统计、汇总、整理、归档。
送顾客确认 NO 顾客
确认
YES 标准化
B
6.1.7 样件的顾客确认 6.1.7.1 对试作合格的原型样件，由技质部在对其相关数据和资料进行整理后，提交给顾客确认。
6.1.7.2 样件提交给顾客确认后，如顾客确认合格，则由技质部将已整理好的正确、有效的数据和资料在以前的相关文件与资料的基础上进行标准化作业，经部门主管审查、核准后，作为小批试生产指导文件。 6.1.7.3 样件提交给顾客确认后，如顾客确认不合格，则由技质部召集相关部门针对问题按《纠正与预防措施管理程序》进行检讨和原因分析并提出纠正与预防措施或改善对策，然后根据其所提出的纠正与预防措施或改善对策重新进行样件试作，并将重新试作合格的样件再提供给顾客进行确认，直到此问题得到有效解决和处理。 10 99 第 页 共 页
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版次 A/0 工作流程 工作内容说明 使用表单 B 6.2 产品样件生产控制 6.2.1 项目组根据主机厂需求及市场预测，编制新品 试生产需求 市场需求计划，经技质部主管批准，报生产供应部。
NO 批准
YES
试生产计划安排
6.2.2 生产供应部根据项目组的市场需求计划，编制“月份生产作业计划”，并以“生产任务通知”的形式将生产任务下达生产车间。
月份生产作业计划
生产任务通知
试生产材料准备
6.2.3 营销部按“生产任务通知”与临时工艺资料及库存情况进行采购作业，按《采购管理程序》进行作业。 生产任务通知
领料单
产品样件生产 6.2.4 产品样件生产 6.2.4.1 技质部接到“生产任务通知”后，应组织工艺人员编制试生产控制计划及相关工艺指导文件。 6.2.4.2 生产供应部按“生产任务通知”与工艺指导文件安排产品生产，按定型生产控制程序进行。 6.2.4.3 生产计划追踪：按定型生产控制程序进行，直至计划完成并交付。 6.2.5 产品检验/试验 6.2.5.1 工序检验员根据产品的相关检验标准/规范、按《检验和试验控制程序》对产品进行检验，并根据其检验的允收、拒收标准进行判定。
生产任务通知
NO 检验
和或试验
YES 送顾客确认
NO 顾客
确认
YES C 标准化
6.2.5.2 如试生产产品需做试验时，由技质部对产品进行试验作业，并根据其试验的允收、拒收标准进行判定。
6.2.6 顾客确认 6.2.6.1 顾客需要时，项目组对试生产合格的产品及相关资料进行整理后，提交给顾客确认。 6.2.6.2 如果顾客确认合格，则由项目组将整理好的正确、有效的数据和资料在以前的相关文件与资料的基础上进行标准化作业，经部门主管审查核准后，作为产品定型资料进行存档、发布。 6.2.6.3 如果顾客确认不合格，则由项目组召集相关部门针对问题按《纠正与预防措施控制程序》进行检讨并提出纠正与预防措施，重新进行试生产，直至此问题得到解决。 11 99 第 页 共 页
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版次 A/0 工作流程 工作内容说明 使用表单 6.3 定型生产计划控制 C 接收定单生产
计划编制
材料准备
6.3.1 生产计划编制：生产供应部根据年度生产、销售计划及分厂每月上报的成品交付计划等，考虑生产周期、检验周期及库存数量，编制“月份生产作业计划”，根据市场需求，编制“生产任务通知”分发各单位，组织生产实施。 6.3.2 材料准备：营销部根据“生产任务通知”及库存按《采购管理程序》进行作业。 月份生产作业计划追加任务通知
生产任务通知领料单
计划实施
生产计划追踪
6.3.3 计划实施：生产供应部按生产作业计划及“生产任务通知”检查在生产过程中所需用到的材料、工装、设备、过程指导书等进行生产作业准备及生产，按生产过程控制有关内容进行。 6.3.4 生产计划追踪：生产供应部根据“月份生产作业计划”中所排定的产品生产先后顺序对该产品在生产过程中实际的生产状况进行生产计划追踪，并将追踪的状况和结果记录于“月份生产作业计划”及“一周计划安排”表中。
6.3.5 生产异常判定及处理
生产任务通知月份生产作业计划
N 与顾客沟通
顾 客 N 确认
Y 按顾客需求处理
异常判定 Y
N
计划调整
异常原因分析
6.3.5.1 生产供应部根据生产计划追踪结果结合“月份生产作业计划”及“一周计划安排”中产品生产的先后顺序和所需的合格生产数量进行生产是否正常判定。 6.3.5.2 如生产正常则继续进行生产，直至该产品合格生产完毕交付入成品仓库或交货给顾客。 6.3.5.3 如生产异常则由生产供应部将其状况通知营销部，营销部判断该生产异常是否会影响顾客的交期。 6.3.5.4 如不会影响顾客的交货日期则由生产供应部对该生产异常的订单进行生产计划调整，生产车间按调整后的“月份生产作业计划”进行生产。
月份生产作业计划
纠正与预防措施
D E F
