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精心整理集团公司供应商信息库管理规定
第一条（目的和依据）
为了规范（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）供应商信息库管理，加强信息共享，建立供应商档案，促进公平竞争，根据有关法律、法
各单位负责本单位供应商信息库的管理工作，具体职责包括：
（一）贯彻落实集团公司供应商信息库管理规章制度，结合本单位实际情况制定相关实施细则；
（二）按照集团公司统一标准和要求，建立供应商信息库子库；
（三）开展供应商准入审批和定期量化考评等动态管理工作。
第四条（工作原则）
集团公司供应商信息库实行统一管理、共同使用的原则。
供应商信息库分为集团公司总库和各单位子库，各单位可根据情况使用本单位子库或集团公司总库。
第八条（总库建设）
集团公司采购归口管理部门在各单位供应商信息库子库的基础上建立集团公司供应商信息库总库，制定相关标准和程序。
第九条（分级管理）
集团公司建立供应商分级管理制度。
各单位应当根据供应商的具体表现，评定供应商级别，建立供应商新增、保留和淘汰机制，对供应商实施动态管理。
第十条（评价管理）
集团公司建立供应商评价管理制度。
各单位应当开展供应商评价工作，按照公平、公正、公开原则，根据
第十二条（责任追究）
供应商入库实行责任追究制度。
在供应商推荐、审核和管理工作中，因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对供应商推荐和审核单位、部门和人员进行责任追究。
第十三条（施行日期）
本规定自发布之日起施行。
目录1.总则............................................................................................................................2. 定义...........................................................................................................................3. 职责...........................................................................................................................4 供应商分级分类管理.............................................................................................5. 供应商资格管理.....................................................................................................6. 供应商的选择与评审............................................................................................7. 供应商的关系维系及冲突管理..........................................................................8. 供应商违规处理.....................................................................................................9. 附则...........................................................................................................................供应商管理细则1.总则1.1 目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本细则。
国有企业供应商管理实施细则1 基本要求1.1 本规定所称供应商是指生产建设所需物资的供应商。
1.2 管理原则1.2.1 统一管理。
维护和完善公司全球供应商管理系统（以下简称供应商网络），所有物资采购必须在供应商网络内选择供应商，保证供应商选用公开、公平、公正。
1.2.2 动态考核。
通过对供应商整体实力、供应份额、合同执行情况、奖惩情况等方面的综合量化考评，实现对供应商的动态考核。
1.2.3 扶优汰劣。
通过业绩引导订货和升降级，大力培育主力供应商，优化供应商结构，控制供应风险。
1.3 管理体制供应商管理实行统一管理、分工负责的管理体制。
2 职责2.1 物资供应处是公司物资采购供应商的归口管理部门，负责制定公司供应商管理制度，负责自采物资供应商的管理，配合物资装备部对集团化采购物资供应商实施考核和评价。
2.2 各职能部门、用户单位参与公司供应商现场考察、动态量化考核评价等工作。
3 管理内容与要求3.1 管理内容3.1.1 实行供应商资格预审制。
所有供应商必须预先经过资格审查，审查合格后方可加入供应商网络。
严禁先采购后进行资格预审。
附5.1物资采购供应商（产品）推荐表。
3.1.1.1 对申请准入的供应商，全面审查其资质证书、经营状况、质量保证体系等基本情况。
资质证书主要有:有效期内营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户证明、相关产品许可证、专利产品证书、质量体系文件、上年度第三方审计财务资料等。
3.1.1.2 对资质审查合格的供应商，按照公司统一制定的供应商现场考察标准，由物资供应处牵头组织相关职能部门和使用单位，成立现场考察小组进行现场考察，出具考察报告，经考察小组全体人员签字后上传到供应商管理系统。
3.1.1.3 根据现场考察结果，按程序对准入供应商进行逐级审批。
3.1.1.4集团化采购供应商（生产商）必须由总部物资装备部主要负责人批准；企业自采物资供应商（生产商、流通商），必须由公司分管物资供应领导批准。
名录库管理制度模板第一章总则第一条为规范目录库管理，提高工作效率，根据公司的管理制度及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司下设的所有目录库管理工作，所有相关工作人员应严格遵守本制度的规定。
第二章目录库管理的基本要求第三条目录库管理应立足于公司的发展战略，以提高公司整体运作效率和服务质量为目标，切实履行其管理职责。
第四条目录库管理应依据公司的业务特点和信息化需求，制定相应的管理规范和操作流程。
第五条目录库管理应遵循合理、方便、高效的原则，保证信息的安全性和完整性。
第六条目录库管理应注重信息的分类、归纳和检索，提高信息的利用价值和服务效能。
第七条目录库管理应建立健全的保密机制，杜绝信息泄露和滥用行为。
第八条目录库管理应不断优化工作流程，提升管理水平和技术能力，不断改进工作方式和方法。
第三章目录库管理的组织架构第九条公司设立目录库管理部门，负责公司全面的目录库管理工作，直接向公司领导汇报。
第十条目录库管理部门设立目录库管理员岗位，负责具体的目录库管理工作，领导下设目录库管理人员。
第十一条目录库管理员应具备相关的专业知识和技能，具有一定的工作经验和管理能力，能够独立完成目录库管理工作。
第四章目录库管理的职责和权限第十二条目录库管理员的主要职责包括：（一）负责制定目录库管理规章制度和操作流程，监督执行情况；（二）负责目录库的日常运行和维护工作，确保目录库的正常使用；（三）负责对目录库中的信息进行分类、归纳和整理，提高信息的利用价值；（四）负责开展目录库的安全管理工作，保障信息的安全和完整性；（五）负责培训和指导目录库管理人员，提高工作效率和技术水平；（六）负责定期对目录库进行检查和评估，及时发现和解决问题。
第十三条目录库管理员在履行职责时，应按照公司的相关规定和流程，不得擅自修改、删除或泄露目录库中的信息。
第十四条目录库管理员在必要时，可向公司领导提出合理化建议和改进措施，以提升目录库管理的效率和质量。
××集团工程建设项目供应商及合作单位管理办法1 总则1.1 本办法适用于××集团内所有工程建设项目的工程类、技术咨询类、设备材料采购等业务的供应商管理工作。
1.2 ××集团基建管理部负责建立工程建设项目供应商库，供应商库根据业务类型分行业、专业实行分类管理。
1.3 供应商管理实行“严格准入、量化考核、动态管理”的原则。
1.4 邀请招标和比价活动中的供应商原则上必须在供应商库中进行选择。
对于供应商库中未建立名录而必须从库外选择供应商的，必须在呈报相关文件时进行说明并经批准。
1.5 ××集团基建管理部不参与具体项目的供应商选用，不得指定供应商，不得授意项目组采用具体供应商。
1.6 单个供应商垫资超过5亿元时，除供应商自愿继续垫资承接新项目同时无其他风险征兆，原则上限制安排该供应商参加新项目投标。
1.7 同一个监理或造价咨询和施工单位同时或连续在同一个项目中共同服务，超过3个的，实行隔离原则，不得在新项目中同时服务。
2 供应商管理职责分工2.1 ××集团供应商管理实施三级管控模式，各自承担相应的管理职能。
2.2 ××集团基建管理部负责建立、维护供应商信息库；供应商入库前的审核及供应商合作期满的定级评定工作。
2.3 产业集团/区域总部基建管理部负责行业供应商、区域供应商、零星工程供应商的推荐。
2.4 成员公司基建办（项目组）负责按照规定使用、评价供应商。
3 供应商分级3.1 供应商划分为战略供应商、优质供应商、合格供应商三个等级，并建立“不合格供应商信息库”。
3.2 战略供应商3.2.1 与××集团签署战略合作协议的供应商为战略供应商。
3.2.2 限制政策3.2.2.1 按规定程序报批后，可直接委托采购。
3.2.2.2 每年安排一次审核，包括现场审核。
3.3 优质供应商3.3.1 一般条件3.3.1.1 能够带资合作或拥有垫资能力，能充分理解发包人暂时的资金流转特点，不因此拖延工期及根据发包人需要配合交工移交。
供应商管理制度细则供应商管理制度的重要性及实施方法引言供应商管理制度是企业管理中至关重要的一环，它影响着企业的运作效率、成本控制、产品质量以及与供应商的合作关系。
一套完善的供应商管理制度能够帮助企业识别、评估和选择最佳的供应商，确保物资和服务的稳定供应，推动企业的可持续发展。
本文将从供应商管理制度的重要性、制度的内容及实施方法三个方面探讨供应商管理制度。
一、供应商管理制度的重要性1. 提高合作效率供应商是企业供应链中不可或缺的一部分。
一个良好的供应商管理制度能够帮助企业建立起与供应商的良好合作关系，促进信息共享、协作配合、问题解决等合作活动的顺利进行。
通过规范供应商的责任和义务，加强沟通，避免信息不对称问题，提高供应商分工合作效率。
2. 控制成本供应商管理制度可以帮助企业更好地控制供应链上的成本。
通过与供应商进行合理的合同签订，明确各方的权益和责任，确保供应商按照约定的时间、数量、质量要求进行供货。
同时，制度还可以规定合理的付款方式，避免资金占用过多，降低企业的资金成本。
3. 提高产品质量供应商管理制度有利于提高产品的质量稳定性。
通过制定合理的供应商审核和评估程序，可以筛选出具备丰富经验和专业技能的供应商合作；并通过层层把关，监控供应商按照企业规定的质量标准进行生产，确保产品质量稳定。
二、供应商管理制度的内容1. 供应商的甄选与审核制度应包含企业进行供应商甄选与审核的流程和标准。
甄选流程可包括招标和询价等方式，依据供应商的业绩、质量标准、技术能力、交货期、价格等方面进行评估。
审核流程可包括对供应商的工厂、设备、品质管理体系等方面进行检查，确保供应商具备稳定的生产能力。
2. 合同签订与履行制度应规定供应商合同签订的程序和内容要求，明确双方的权益和责任。
合同应包括供应物资或服务的品名、数量、质量标准、价格、交货期等重要条款，并规定相关的违约责任和争议解决方式。
企业应建立完善的合同管理制度，监督供应商合同的履行，确保双方遵守合同约定。
XXXXX公司关于供应商管理办法公司所属各部、各子公司、分公司：为保证供应商准入、评审的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和产品质量考核，促使其推动产品质量改进，确保提供产品的质量、以及交付期限、服务符合公司要求，结合公司实际，特制订本办法。
第一章总则第一条为进一步规范公司设备（备件）、物资采购供应商管理，有效防控经营风险，保证设备（备件）、物资采购质量，切实服务好安全生产，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司范围内生产经营及其他日常经营活动中所涉及设备（备件）及物资采购供应商管理工作。
第三条供应商包括产品的直接制造商、具有代理协议的代理商（以下简称代理商）和贸易商。
第四条供应商管理原则一、荐优用优、准入评审、分级管理、动态维护原则；二、供应商资源内部共享，在册供应商优先使用原则；三、数量控制，生产、制造性企业为主原则；四、公平、公正、公开录用，谁管理谁负责原则。
第二章管理机构和职责分工第五条为加强供应商管理工作，成立设备（备件）、物资供应商评审小组。
一、组织机构组长：总经理常务副组长：XX副总经理成员：XX部部长、XX部部长、XX部门负责人、XX部部长、XX部部长、XX部部长、各子、分公司总经理评审小组下设办公室，办公室设在XX部。
二、评审小组职责：1、审定供应商管理相关制度和办法；2、评定、审批自购设备（备件）、物资供应商准入、评价、续用和退出；3、负责在册供应商的综合评审及打分工作；4、协调解决供应商管理过程中的重大问题；5、进行新入供应商的选择、评审、确定,并填写相应表格。
第六条供应商管理职责划分一、XX职责：1、贯彻落实公司供应商管理办法；2、对供应商进行准入推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、建立健全公司供应商信息库，牵头组织对拟入库供应商- 2 -进行准入审核、考察和考评；4、做好在册供应商的考评和日常监督；5、牵头组织对供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；6、组织调查公司供应商的不良行为，提出处理意见和建议；7、负责处理供应商的质疑和投诉。
供应商管理实施细则供应商管理实施细则〈修订版〉采购供应部供给商治理实施细则1主题内容与有用范畴 (3)1.1 本细则规定供给商治理中的具体实施过程和手续。
(3)1.2 本细则结合春风所倡导QCD+S（Quality + Cost + Delivery + Service）治理的要求，对供给商进行QCDS治理和KPI指标考察。
(3)1.3 本细则有用于春风车桥车桥协作配套产品合格供给商目次中的所有供给商。
(3)2术语 (3)3供给商治理基来源差不多则 (5)3.1 供给链治理原则 (5)3.2 KPI指标分化与实施原则 (5)3.3 为用户办事、临盆现场办事的原则 (5)3.4 自立治理的原则 (6)3.5 差别对待的原则 (6)3.6 验证原则 (6)3.7 一级追溯原则 (6)3.8 可申述原则 (6)4供给商治理细则 (6)4.1 供货治理 (6)4.2 供货质量治理 (8)4.3 供给商标识治理 (10)4.4 供给商积分担理 (12)4.5 治理与考察 (14)5其他 (19)5.1 采购供给部同供给商签订相干协定使供给商认同本协定内容。
(19)5.2 供给商KPI指标确认。
(19)5.3 本供给商治理实施细则的说明权以及补偿修改由采购计策室履行。
(19)供给商治理实施细则1主题内容与有用范畴1.1本细则规定供给商治理中的具体实施过程和手续。
1.2本细则结合春风所倡导QCD+S（Quality + Cost + Delivery + Service）治理的要求，对供给商进行QCDS治理和KPI指标考察。
1.3本细则有用于春风车桥车桥协作配套产品合格供给商目次中的所有供给商。
2术语整改通知、亮牌：对供给商进行产品德量、供货、办事等进行操纵的方法。
供货治理：供货治理的内容包含：交货量——少于筹划数：短交；跨过筹划数：超交。
交货期——提早交货；过期交货。
供给商未能按供货筹划要求的交货期、交货量进行供货，较为重大年夜的情形由各驻厂采购室提出由采购计策室对供给商履行响应处罚；其他情形各驻厂采购室按本细则履行，并将此信息传递到采购总部立案。
供应商名录库管理办法及实施细则 第一章 总则 第一条 为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。
第二条 依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条 公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条 《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章 管理职责 第五条 公司招标办负责以下工作： 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作； 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报； 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；
4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；
5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条 公司企管办负责以下工作： 1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则； 2、对供应商管理实施监督和检查。
第四章 准入审核 第七条 准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第八条 信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：
1.初选： 发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整：
a)对公司经营发展有重要影响，基于质量、技术、安全及交货期的综合考量，仅有少量符合需求的供应商。主要指公司生产所需主要原材料、药剂、工程建设所需主材以及大宗物资采购的战略供应商。
b)因公司保密、技术复杂或有特殊要求等原因，仅有少量可供选择的供应商。
C）因特殊行业需求、主管部门干涉、行业垄断等原因，仅有少量可供选择的供应商。
其他部门推荐供应商：公司其他部门就已发起同一采购事项，可另外推荐备选供应商，发起部门无正当理由不得拒绝。
2.调查： 新增供应商的实力调查，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、供货能力、价格水平、相应产品技术指标、商业信誉、财务状况、体系认证、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况等，除此外工程以及服务外包类供应商还须提供安全类资质。
实地考核：如需实地考核(对公司生产经营有重大影响的供应商、其他有必要开展实地调研的供应商等），则由发起部门牵头，组织使用部门、技术部门、计财科、招标办、供应商考评小组（附件一）等相关人员，根据产品类型开展新增供应商的综合实力考核，主要包括：生产经营能力、技术研发实力、质量保证能力、营销网络等。考核后，发起部门撰写调查报告，如实填写供应商考评表（附表2），为下一步评审提供有效依据。
第九条 申请入库 发起部门根据拟评审对象，向供应商考评小组申请供应商入库，依据对初选供应商开展的信息收集及调查结果，填写《合格供应商推荐表》（附表1），并与各项审核资料的电子版本及纸质版本提交供应商考评小组。
第十条 资格审核 1.由招标办组织，供应商考评小组及相关部门参加，开展供应商考评工作，考评小组应至少3人，包含商务、技术、财务等相关专业人员。各部门对新供应商的调查表和相关资料审阅，提出供应商推荐名单。 2.合格供应商评审原则 简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。
稳定可比性原则：评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。 灵活可操作性原则：不同行业对产品需求以及在不同环境下的供应商评价应是不一样的，保持一定的灵活操作性。
学习更新原则：评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术需要不断更新。
3.供应商应具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件；具有与供货规模相一致的资金实力；商业信誉良好。
4.提供的物资应满足使用要求且质量稳定，有足够的供货能力；而设备则应满足生产性能要求和交货期。有与所提供产品相应的质量、安全或环境管理体系，符合国家有关法律、法规要求，对实行“生产许可证”或强制标准，强制认证的产品，有相应的认证。对环境、健康及安全产生影响的产品需要提供其相应指标的检测结果，其结果必须在国家规定范围内的。
对产品的评估，按产品技术质量要求由技术或质检部门对样品进行认可，认可方式为： A类：由项目部试验室或委托相应单位实施检测； B类：由供应商提供相关质量特性的检测报告认可； C类：由物资验收人员对货源进行外观质量检测认可； 在特殊情况下（如急需物品），可由供应商先送样试用，再作供应商评估，但只有送样质量确认及评估合格时方可将其按程序审批列入《合格供应商名录》。
5.第Ⅰ、Ⅱ类经公开招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务的中标人（三个月内），由发起部门统一上报，填写《合格供应商推荐表》，可作为新供应商直接列入《合格供应商名录库》。
6.新供应商首次录入《合格供应商名录库》，评定等级均定为B类，今后依据定期评价结果再行升、降级。
第十一条 名录库建立 1.供应商考评小组依据考核结果，拟定供应商推荐名单，并附《供应商评审报告》上报公司主要领导审批。经审批入库的供应商（每一采购事项）原则上应不少于3家。确因市场供应能力有限或技术复杂，只有1到2家可供选择的，应在评审报告中详细说明。
2. 依照准入审核程序建立的《供应商名录库》，由招标办统一发布并不定期更新，公司所属各部门在Ⅲ类及Ⅳ类采购中均可使用。 第十二条 依照准入审核程序建立的《供应商名录库》，其日常管理、动态考核和定期评价工作，由各使用部门负责具体实施，相关部门随机参与。
第三章 日常管理 第十三条 为动态掌握供应商的基本信息，了解供应商的履约行为，规避供应商情况变化可能带来的采购风险，招标办负责《合格供应商名录》的监督管理，加强对供应商的日常管理，制定相应台账，更新资料及时报企管办备案，报备内容至少应包括：
1.基本信息：包括供应商的法律主体资格、定期检（审）的资质证明、联系方式等；
2.特殊信息：工程及服务外包类供应商另需提供安全类资质； 3.不良履约行为记录：包括提供虚假信息、不履行或不当履行合同义务、价格欺诈等；
4.实时了解国家有关部门对库内供应商的监管考核情况。 第四章 定期评价 第十四条 公司对入库供应商实行定期评价机制。定期评价由两部分组成，其中动态考核占50%，集中考评占50%。
第十五条 动态考核结果由各使用部门负责提供，于每年12月份汇总后上报供应商考评小组。动态考核每个供应商每年不少于一次，新合作供应商或对公司生产经营有重大影响的供应商应适当增加考核频率。
第十六条 集中考评于每年12月份进行。由招标办组织，供应商考评小组及相关部门参加，集中开展，公司监事监督。
第十七条 视情节轻重，定期评价结果（汇总动态考核和集中考评）分为通报降级、暂停交易资格或取消入库资格三类。由企管办通报。
第十八条 对供应商的违约行为，各部门要进行详细事实描述，尽可能收集延迟交货凭证、质量检测报告、质量责任认定报告等说明材料。
1.每年进行一次供应商考核或复评，供应商考评小组根据产品使用、监督相关人员的反映和评价，对所有合格供应商过去一年在产品质量、职业健康安全保证能力、价格、交货期、服务等方面的情况进行综合评价,考评工作由供应商考评小组负责具体实施。
评为“A”、“B”的供应商可继续被各单位共享使用，同时“A”级供应商应优先考虑。
“C”供应商仅限个别单位项目试用，以观后效。 评为“D”或严重违犯合同条款的合格供应商，在全面考虑、综合分析实际情况后，供应商考评小组签署意见，报公司主要领导批准后，终止其供需关系。同时在该供应商做出整顿、补偿损失前，各部门均禁止使用
对于提供虚假资料，骗取合格供应商资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。 若供应商出现重大变故或一年以上无合作等原因，供应商“综合评价”将降为“D”，不再维护管理，如有再次合作的需要，应重新评估、更新该供应商的资料。
如已认可生产厂商发生重大变化（如灾害影响、变换生产地点或生产重大变更等），应按以上步骤重新评估。
考核评分以及相应级别处理见附表（附表5）。 2.每年12月份公司将考核结果汇总后上报集团供应商管理部门由集团进行集中考评。
3.入库供应商实行有效期制，有效期为三年，期满后复审。不合格的，取消入库资格。
第五章 名录库更新 第十九条 入库供应商实行有效期制，有效期为三年，期满后复审。不合格的，取消入库资格。
第二十条 在有效期内，各部门均可根据实际情况，对已建立名录库的采购事项提出供应商新增入库申请或取消入库申请。
第二十一条 对新申请入库的供应商，应按照准入审核的流程进行考核，经主要领导审批后，统一更新名录库。
