否 是
材料进场检验工作流程图：
材料按计划进场 项目部机电物资部通知质量环保部及试验室 试验室检查材料质量
证明文件是否齐全有效
不予验收 试验室现场取样
项目部施工员提供使用部位
文件制修订记录
1.0目的： 为了供应商提供之物料符合本厂要求并确保本厂产品的合理成本及优良品质，特制订本程序。 2.0范围: 凡直接或间接使用于产品制造之原物料皆适用。 3.0权责： 3.1原材料之接收：仓储部、采购部。 3.2检验： 3.2.1直接原物料、半成品、化学品、或会影响产品质量的间接原物料：品质IQC人员； 3.2.2一般物料及不会影响产品质量的间接原物料：申请部门。 3.3审核： 3.3.1直接原物料、半成品、化学品：品质部主管； 3.3.2一般物料及间接原物料：请购单位主管。 3.4免检入库： 3.4.1客户指定，且有第三方证明物料合格者； 3.4.2间接原物料,不影响质量者； 3.4.3当接收进料物品时,有相关之认证文件可证明该物料为合格之物品,亦可依其所提供之文件,予以查验入库； 3.4.4各项物料之进料抽样计划及允收标准,则依各项物料检验规范内所明订之方式作业。 4.0定义： 4.1直接原物料：与产品质量有直接关联者，如ABS+PC料、油漆等； 4.2半成品：经前制程后但未可达出货状态之产品； 4.3一般物料：与产品质量无关者；
4.4间接原物料：与产品质量无直接关系，但可能会影响产品质量者，如治具等； 5.0作业内容: 5.1各供应商： 5.1.1各供应商按我司采购订单生产完成后确认数量、包装、标签、并填写送货单，将产品送到朗迅仓库，移交“送货单”给仓管员核对、点收签名，按仓管员指定的位置、指定堆叠方式，堆放完成后完成交付。 5.2仓储部： 5.2.1仓管员在收到供应商送货单后，核对采购订单与送货单，数量，物料编号，确认是否为RoHS对应物料，物料名称是否一致，不一致不予以收货。 5.2.2核对“送货单”正确后引导供应商将来料放置在“待检区”，并填写物料《送检单》移交IQC进行来料检验。 5.3品质部： 5.3.1IQC在收到物料《送检单》后，依《来料检验标准》、样品、图纸对来料进行检验、检验完成后，填写《IQC来料检验报告》，在来料标签上盖“PASS”章，并在《送检单》上填写检验结果，移交仓储部入仓。 5.3.2委外加工半成品的来料检验：经检验加工后，由IQC填写《IQC来料检验报告》提交品质组长审核，品质主管批准后，填写《入库单》移交仓储部办理产品入仓。 5.3.3IQC每天针对各供应商来料情况，填写《IQC来料检验记录》，最后交由品质文员统计。 5.4采购部： 5.4.1采购部在收到的不合格品的《IQC来料检验报告》后知通供应商，并要求供应商对《IQC来料检验报告》中检验的不合格项目在24小时内进行回复，并根据报告中对不良品的处理意见，三日内进行处理,若在本厂返工的不良品经检
产品质量检验流程图 1．产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 技术总监 质量管理部 各生产单位 D1 D2 D3 审核 如果没有规范的产品质量检验标准和操作规范，企业生产的产品质量就得不到有效保障 如果对产品质量检验的每个环节把关不 严，产品质量就会受到影响，企业形象和消费者利益也会受到损害 如果不对产品存在的 质量缺陷和问题进行反思总结，产品的质量就得不到有效改善，最终将不利于企 业的长远发展 制定质量检验标准 结束 1 审批 原材料检验 在制品检验 产成品检验 开始 进行生产 审核 审批 执行质量检验标准 配合工作 修订质量检验标准 及操作规范 3 4 5 制定《质量检验 操作规范》 2 编写《年度质检 总结报告》 6
2．产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制 控制事项详细描述及说明 阶段控制D1 1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 D2 3．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，以确保产成品质量 D3 6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见 相关规范应建 规范 《产品质量管理制度》 《产品质量检验操作规范》 参照 规范 《企业内部控制应用指引》 《中华人民共和国产品质量法》 文件资料 《产品质量操作规范》 《年度质检总结报告》 责任部门及责任人 质量管理部、相关部门 总经理、技术总监、质量管理部经理
新产品开发部门工作流程图 新产品开发策略 主要方式 呈 报 新产品样品开发 产 品开发过程
附件一：内部管理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思。调研和方案论证）样（模）试批试正式投产前的准备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作，必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类 产品的技术现状和改进要求； 2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名 牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及
使用情况； 3、广泛收集国内部外有关情报和专刊，然后进行可行 性分析研究。 （二）可行性分析： 1、论证该类产品的技术发展方向和动向。 2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。 3、论证发展该产品的资源条件的可行性。（含物资、 设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策： 1、制定产品发展规划： （1）企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业 产吕发展方向、发展规模，发展水平和技术改 造方向、赶超目标以及企业现有条件进行综合 调查研究和可行性分析，制定企业产品发展规 划。 （2）由研究所提出草拟规划，经厂总师办初步审 查，由总工程师组织有关部门人员进行慎密的 研究定稿后，报厂长批准，由计划科下达执行。 2、瞄准世界先进水平和赶超目标，为提高产品质量进 行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研究： （1）开展产品寿命周期的研究，促进产品的升级换 代，预测企业的盈亏和生存，为企业提供产品
开发一部工作流程Last revision on 21 December 2020
开发一部 系统开发工作流程 任务 开发工作流程 标准文档 涉及部门 接受需求分析书 产品质量控制部 制定开发计划 业务需求部 进行系统总体分析 系统总体分析书 总体组 进行系统详细分析 系统详细分析书 技术支持部 提出推广设备配置需求 数据转换说明书 运行 管理部 建立开发环境 制定开发时间进度表 阶段报告 编写程序 程序规格书 产品质量控制部 准备调试案例 运行管理部 阶段报告 分平台调试 跨平台联调 系统安装手册
准备测试环境 系统维护手 册 运行管理部 阶段报告 业务测试 产品质量控制部 产品验收、入库 总结报告 业务需求部 运行管理部 产品出库 产品质量控制部 由技术支持部推广 配合技术支持部培训 运行管理部 将维护人员调到技术 支持部 保留开发测试环境 开发一部 产品功能完善工作流程 任务 开发工作流程 标准文档 涉及部门 接受业务或本部门需求 产品质量控制部 制定开发、修改计划 业务需求部
系统分析 功能完善说 明书 技术支持部 程序设计 运行管理部 确认开发、测试环境 制定开发时间进度表 程序修改报告 产品出库 阶段报告 编写程序 产品质量控制部 准备调试案例 运行管理部 阶段报告 分平台调试 跨平台联调 系统安装手册补充说明 产品质量控制部 准备测试环境 系统维护手册补充 说明 运行管理部 阶段报告 业务测试 产品质量控制部 升级产品（新版本） 版本升级说明书 业务需求部
立项 1、国内外销售全归为营 销中心。 2、技术中心在项目可行 性评估时，如果NG则通 知相关方进行改善。 3、评审NG后反馈至相 关方改善，OK则再次评 审，NG直接结案（如果 有可行性,则再次改善） 。 《项目建议表》 《产品开发试制跟踪表》 《首样检验报告》 《试产申请单》 过程绩效指标：无 相关/参考资料/内外 部资料/SOP/SIP/WI 流程产出表 单/报告书 《设计开发任务书》 《工业设计评审表》 《新产品结构及工艺评审表》 管理要点 1、项目工程师接到主管 下达的《设计开发任务 书》后，会同相关资料 进行工业设计。 2、如需外采产品，则通 知采购寻找供应商，收 集样品反馈给技术中心 进行召集相关单位进行 评审，通过后，技术中 心则将技术资料及相关 标准要求。 3、自行开发产品由技术 中心进行下步运作。 1、试作材料应注明“试 制”样式章，并标识清 楚及单独放置；点检的 判定结果应填注于材料 管理卡上并签章。 2、《产品开发试制跟踪 表》由技术部，技术员 进行填写，生产相关单 位签名确认。 3、技术员在整个试制过 程需要做分析，有发现 检测中心生产中心采购中心外协单位 副总经理技术部 新产品开发部门工作流程图流程图编号：yzj-401过程拥有者：技术部 组织/功能 步骤/过 产 品 设 计 新 品 制 样 营销中心品保部 开始 公司领导班子研发人员创新营销提出需求 项目建议表 项目建议表 可行性评估 NG 根据相关信息进 工业设计评审 NG 1、产品零件图 2、产品技术要求 3、产品安装使用说明 4、产品装配图 5、零部件检验标准 1.结构设计 NG 审批 OK 反馈相关 改善 NG 设计开发任务书 OK呈核 OK 制定： 1、生产加工工艺图 2、组装作业指导书 4、配件3D电子图档 5、配件2D图档 6、加工相关资料 项目建议表 参与结构、工艺评审 设计开发评审（工 艺、结构） 接收相关资料，安 OK 产品开发试制跟踪表 资料发放相关单位 反馈相关 改善 接收相关资料， 安排采购 资料发放相关单位 寻找供应商 需外采产品，通知采购 外采后送样至工业评审 外采 技术资料输出至采购
IQC 进料检验流程图与说明 1.原物料来料进厂时，仓储人员随即依据供应商之送货单内容，或客供物料明细表，进行原物料清点。 2.如为进口之原物料时，应依据采购所提供的船务清单内容进行分类清点作业。 3.尤其特别注意来料包装是否有异常破坏情形，如有异常现象应即刻向采购反映，切记要保留现场情 形，用数码相机拍照留档做追溯依据。 1.仓储将原物料清点完毕后，放置于《待检验区》。 2.然后通知IQC 检验。 1.品管课IQC 接到【来料入库通知单】后，至原物料【待检验区】依据通知单内容进行数量的核对。 2.数量经核对无误后，随即进行抽样检验作业，抽样AQL 是依据《检验抽样标准MIL-STD-105E 一般正常检验Ⅱ级水平(单次抽样)标准》作业。具体作业参数见《附件1》。 3.开箱检验时，应注意不可使用非受控的刀片拆箱，必须采用公司利器管理相关规定的受控器物。可以 使用已登记受控的剪刀进行拆箱作业。 4.检验判定标准则依据《品质判定标准》执行鉴定。 5.检验结果填写在《IQC 检验报告》单上，对于要进 行微生物检验的原物料，转交实验室化验人员取样 进行微生物检验,并出示原料检验报告。 6.关于经检验判定为不合格的原物料，填写IQC 检查表，并按照附件2《进料不合格品处理流程》进行处理。 IQC 进料检验流程图
附件1； IQC 验货注意须知 1.准备好此原物料的资料。送货单、签办（确认样品）、生产订单、检验器具、品质判定标准、验货报告相关表单。*没有确认样品是不可以验货，必须找业务取得客户或业务签字的样品。 2.验货前先点数。依据送货单上的数据来与实物核对清点，如有错误应即刻修正数据内容。 3.抽箱数的决定。按通标规则，以总箱数开根号加1抽箱。 (也可采取下表方式抽箱数) 4.国际抽检质量标准表 (MIL-STD-105E)
.. '. 部门职能技术部 部门名称：技术部主管岗位：技术总监 上级部门：生产部上级主管：总经理 部门结构：技术总监-技术工程师-技术员-技术部内勤 部门本职： 负责公司技术建设及管理，为公司经营管理提供有效的技术支持 部门目标： 以客户的需求为工作目标，即设计的产品要求款式多样、品质优良、低成本、容易生产、符合安全规定。 主要职能： 1.负责制定公司管理制度。负责建立和完善产品设计，新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度；组织协调督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度 2.组织和编制公司技术发展规划，编制近期技术提高计划；编制长远技术发展和技术措施规划并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作 3.负责制定和修改技术规程，编制产品的使用、维护和技术安全等有关的技术规定 4.负责公司新技术的引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大 5.合理编制技术文件，改进和规范工艺流程 6.负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理 7.编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容 8.认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度 9.及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行 10.负责编制公司技术开发计划，抓好管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、专业的技术人员，搞好业务培训和本部门管理工作 11. 负责组织实施工艺分析及工艺改进工作，持续改进制造过程质量，降低成本。 12.负责制度管理制度的制定、检查、监督、指导、考核专业的管理工作 新产品开发 1.1新产品实现的立项策划 1.2新产品的外观功能设计及造价控制和开发的控制及编制各类技术文件 1.3新产品制造过程中的技术攻克及造价成本节约 1.4新产品的实验测试（技术总结报告、实验测试报告、性能测试报告、成本核算报告）1.5新产品技术归档及展示（如有技术创新专利的申请） 管理权限： 1、对企业内部设计的各项图纸有审核、审批权。 2、对经本岗位审核的各项技术资料、图纸的准确性、准确性负责 3、对本岗位设计的技术文件的正确性、准确性负全责。
产品检验控制程序（附流程图） 1 更多搜索AIEIN质量了解
1目的 统一产品检验和控制的流程，确保各部门按照产品检验按照既定要求执行图纸设计、物料采购、质量检验、不合格处理、生产制造，保证产品质量，提高顾客满意度和市场占有率。 2范围 适用于公司产品检验控制涉及的所有过程。 3职责 3.1生产部负责产品的生产制造。 3.2采购部负责外协或外购原材料、零部件或产品的采购工作。 3.3质量部负责对内外部原材料、零部件或产品的检验工作。 3.4设计部对内外部原材料、零部件或产品不合格的评审工作。 4工作程序 4.1检验分类 产品检验按抽样频次分包括首末件检验、抽样检验、100%全检。 产品检验按产品类别分样品检验、常规检验。 产品检验按产品来源分源检（供应商）、来料检验、过程检验、最终检验。产品检验按检验宽严度分严格检验、正常检验、宽松检验。 4.2检验流程 4.2.1检验需求 2 更多搜索AIEIN质量了解
质量部根据项目部样品检验需求、采购部来料到货入库需求、生产部生产需求、生产部完工入库需求对原材料、零部件或产品进行检验确认。 4.2.2检验准备 质量部根据检验需求准备检验作业指导书和检验器具，待原材料、零部件或产品。 4.2.3检验实施 质量部对入待检库原材料、零部件或产品实施检验，检验实施参照《抽检检验管理规定》。 4.2.4检验处置 质量部对实施的检验活动进行记录和处置 4.2.4.1检验记录 检验活动需对检验信息进行记录，完成后在原材料、零部件或产品上粘贴合格或不合格标签，不合格原材料、零部件或产品需填写《NC通知报告》通知相关部门，并要求责任部门填写《纠正预防8D报告》，质量部负责跟踪改进效果。 4.2.4.2检验处置 检验处置包括接收、挑选、退回： a.判为合格的检查批应整批接收； b.判为不合格的检查批原则上全部退回供货方，特殊情况下与供货方协商，实施检查水平Ⅳ进行挑选； 3 更多搜索AIEIN质量了解
新产品开发部门工作流程图讲义
2 2020年4月19日 文档仅供参考 新产品开发部门工作流程图 生产管理部部长-任 新产品开发人员建? 八 授 呈 报 阶段性工作总结* 新产品样品开发 新产品开发过程主要方式 新产品开发策略
附件一：内部管理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现”生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它 对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思。调研和方案论0）样（模丹批沪正式投产前的准备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作 必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市 场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场 同类产品的技术现状和改进要求； 2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国 际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、
市场及使用情况； 2020年4月19日
3、广泛收集国内部外有关情报和专刊, 然后进行 可行性分析研究。 （二）可行性分析: 1、论证该类产品的技术发展方向和动向。 2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优 势。 3、论证发展该产品的资源条件的可行性。（含物 资、设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策: 1、制定产品发展规划: （1）企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业产吕发展方向、发展规模, 发展水平和技术改造方向、 赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可 行性分析, 制定企业产品发展规划。 （2）由研究所提出草拟规划, 经厂总师办初步审查由总工程师组织有关部门人员进行慎密的研究定稿后, 报厂长批准, 由计划科下达执行。 2、瞄准世界先进水平和赶超目标, 为提高产品质 量进行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研 究: （1）开展产品寿命周期的研究, 促进产品的升级换代,
1.0工作流程图 (3) 1.1 一般工作流程图.................................................... (2) 1.2 项目工作流程图.................................................... (2) 2.0工作任务说明.................................................... .. (4) 2.1一般工作任务.................................................... .. (4) 2.2制订实施计划..................................................... . (4) 2.3分配工作任务..................................................... . (4) 2.4用户调
研..................................................... (4) 2.5项目设计和项目开发..................................................... . (5) 2.6项目测试..................................................... (5) 2.7项目管理..................................................... (5)
综合开发部工作流程 一、目的 为规范综合开发部员工工作行为及事务处理标准，使工作得以圆满进行，特制定本流程。 二、适用范围本流程适用于综合开发部在工程项目各阶段前期及后期配套工作的 进行。 三、工作要求 1 、综合开发部前、后期配套工作人员应熟悉房地产开发全过程的程序，熟悉政府土地、规划、建设、配套、工程管理体系的办事程序。 2 、了解开发项目的占地面积、容积率和绿化率等规划指标，项目红线内外水、电等能源配套设施情况及收费，是否七通一平（三通一平），项目的地理位置，交通状况以及规划状况，项目周边地块供求状况、自然条件、社会环境、周边经济发展状况、有无政策限制等及将采取哪些节能、环保和智能化设施、物业管理方式等。 3 、以项目为基础了解施工进度，从实际出发制定合理的工作计划，实现与工程建设的统一、协调、同步。 4 、所有有关工程项目的政府批件、权证资料，一经获得将原件移交公司办公室存档，复印件转交相关业务部门，做好交接记录工作。 5 、配套工作进行中，涉及费用支出的，填写《付款申请单》、《费用报销单》、《借款单》等相应单据，由总经理、副总经理、财务部、签字同意后领取，将相关票据交财务部。 6 、工程结束后，对工程期间工作做总结报告，交主管经理审阅。
7 、搜集政府有关前期报建、土地、建筑、能源等相关政策，提前完成项目前期配套的计划工作，上报主管经理进行相关决策。 8 、应定期上报工作进度计划及相关政策法规研究报告。 四、工作流程： （一）项目可行性研究阶段： 1、搜集市场相关信息，为公司决策层提供可靠数据，办理土地准备工作，制定严密工作计划。 责任部门：集团公司决策层（可行性研究报告、初步方案、项目论证资料等） 2、测绘公司测绘获得现状地形图，填报《建设用地申请书》。 3、办理《建设用地选址意见书》。 4、办理《建设项目环境影响报告表/ 书》，环保局出具《环评批复》。 （二）项目前期阶段： 1、缴纳土地转让金、土地契税，获得《国有土地使用权出让合同》、《交纳土地出让金证明》。 2、办理《建设用地规划许可证》。 3、办理《国有土地使用权证》。配合测绘公司、地籍管理部门做指界工作，获得土地界址定位图。 4、联系各水、电、燃气、热力、市政等单位，了解能源和市政配套要求，配合设计单位找到能源配套接口。 5、协助委托设计单位出设计方案，填报《规划设计方案申报表》。 6、测绘公司定桩、放线，交纳相关费用。 7、办理《内资企业投资项目备案申请》及项目立项。 8、市政工程（水、电、燃气、热力、有线、网络等）设计方案、路由等咨询。
开发部部门内部工作流程范文 1.1 日常事务性工作 开发部员工的日常事务性工作依照公司相关规章制度处理，主要包含日常行政性工作( 按照行政办公室相关制度) 、与人力资源管理相关的工作、与财务制度相关的工作等。 开发部员工涉及该部分的工作制度及相关流程参考公司相关文件执行。 1.2 研发工作 开发部内部研发工作主要分为两类：产品研发和集成项目的开发主要内部工作流程如下： 1) 应用软件开发程序 2) 配置管理程序 3) 更改控制程序 4) 项目开发质量控制程序 5) 新产品开发实施程序 6) 维护和服务程序 7) 硬件开发程序 1.2.1 应用软件开发程序 1 目的及适用范围 本程序规定了应用软件的开发流程 2 实施流程
责任人/冈位流程 项目 负责 人 项目 组成 员 应用软件开发流程 项目策划 相关程序文件 —《系统设计规范》 应 用 软 件 开 发 流 程 通过 设计评审 开发设计 十亠■《开发设计规范》 未通 《配置管理程序》 《更改控制程序》—— 全程控制 《项目开发质量控制程序》 《项目文档控制规范》 评审结果* 通过 +《编码实现规范》 编码实现 -I 《测试和确认规范》 测试和确认
3相关程序 应用软件开发程序涉及的有关程序文件 序号名称模板编号 1系统设计规范WAYOUT-QC-01 2配置管理程序WAYOUT-QP-02 3需求分析规范WAYOUT-QC-02 4更改控制程序WAYOUT-QP-03 5开发设计规范WAYOUT-QC-03 6项目开发质量控制程序WAYOUT-QP-04 7项目文档控制规范WAYOUT-QC-06 8编码实现规范WAYOUT-QC-04 9测试和确认规范WAYOUT-QC-07
产品研发控制程序 目的: 科学的规范公司产品研发生产流程，制定合理的流程标准、制度，努力提高产品研发效率。 适用范围 职责: 研发部： 研发部是新产品开发标准流程的归口管理部门。 ●研发部经理负责实施过程的组织协调和变更。 ●研究中心负责前期基础研究，文献调查，项目可行性分析，立 案及报送批核。 ●开发中心负责配方试制，实验，测试及安全认证 ●新品小批试制由研发部提出和落实，技术部，生产部协助执行， 品保验证。第一次量产由工程部，生产部落实，研发协助，品 保验证 ●产品编号建立，变更 ●成熟产品改良工作 技术部 ●新产品导入、试做安排和指导； ●生产作业指导和问题解决； ●改善生产工艺流程； ●业务新产品样品制作；
●治具、测架制作； ●产品BOM、BOM编码建立、变更、下达； ●技术文件（测试、作业指导书、说明书）存档、发放、回收。品质部 ●品质体系的建立和推进 ●先期产品品质规划及潜在失效原因分析 ●配合工程制作SOP和SIP及相关文件 ●进料，制程，出货全流程品质管控 ●统计各环节的质量信息，如：进货合格率、出货检查合格率、 客户投诉/退货比率、不良原因分析等等 ●供应商管理，客户投诉管理 产品开发的类型： 本公司产品开发主要包括： –a) 年度产品科研开发项目的立项，即年度产品科研开发计划编制； –b)计划外项目立项，即基于市场现时需求和产品研发需要提出的产品开发和技术研究项目的立项。 –c)重大质量改进项目。 3.3.1 项目启动-主导单位--销售研发质量制造部 1. 根据市场需求或公司内部对原有产品的成本改善、品质提升、产品升级等输入新产品或特定产品的设计和开发为项目来源
1.范围 针对本公司进料的产品质量、数量、型号检验工作，确保仓库物料的合格 2.权限 2.1有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议 2.2有权对检验不合格来料拒收 2.3有权要求仓库部配合相应的工作 2.4有权不执行检验工艺文件的更改和未签字的图纸标准 3.职责 3.1负责确认产品来料规格、数量及包装等，按照采购检验标准、要求、检验方法、检验规范对来料进行检测和 采购检查程序对原材料、外购件、外协件，包装物等进行检验。将检验结果如实填写在《进料检验报告》、《进料检验日报表》做好进料入库检验的质量检验记录，确保数据的准确性与真实性 3.2负责按检验规程及其他技术资料要求检验和试验，并提出检验和试验结论。对不符合要求的部件不得入库。 定期对库存产品进行复检 3.3不允许接收第二方好处或其他因素而放行有问题产品流入车间 3.4负责按规定及时填写检验记录，并在检验记录和有关单据上签署 3.5认真实施检验和试验状态标识的规定；产品检验完之后一定要贴《物料标示卡》，对检验中发现的不合格品 按规定用盖红色的《物料标示卡》，隔离存放并记录，同时有责任分析产生不合格的原因，提出改进建议3.6一旦来料出现质量问题，应及时填写《供应商改善通知书》向上级反馈质量信息 3.7对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任；对因擅自不履行岗位职责，本岗范围内出现批量不合格 或造成其他损失负直接责任对不按规定填写检验记录或记录不真实造成的损失负直接责 3.8保持各个部门的良性沟通 3.9对质检部所有量具器具的保管及维护工作，每月末做好量具的点检 3.10负责IQC检验区域的7S管理 3.11完成上级安排的其他工作
程序文件流程图2(DOC 33页)
目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号............................................ 错误!未定义书签。 8.2.3.4 b. 程序文件编号 ........................................... 错误!未定义书签。 8.2.3.4 d. 质量记录编号 ........................................... 错误!未定义书签。 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (6) 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (8) 8.3.2 质量记录控制流程图 (10) 8.4.2 内部质量审核工作流程图 (13) 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (13) 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (14) 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (16) 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (18) 8.6.2 A 类纠正措施流程图 (20) 8.6.2 B 类纠正措施 (22) 8.6.2 C 类纠正措施 (24) 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (26) 8.7.2 财务状况预警系统 (28) 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (30) 8.8.2 管理评审控制程序流程图 (31) 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (33) 8.9.2 培训程序流程图 (35)
8.9.2 考核程序流程图 (37) 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (39) 8.11.2 策划依据 (41) 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (43) 8.12.2 产品合同修改过程 (44) 8.12.2 市场信息控制过程 (46) 8.13.2 设计和开发控制程序 (47) 8.14.2 采购控制程序流程图 (49) 8.15.2 生产运作程序流程图 (51) 8.17.2 测量和监控策划程序 (52) 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (54) 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (56) 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (58) 8.21.2 持续改进过程控制程序 (60)
1.目的 规范成品出货检验流程，防止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量。 2.适用范围 适用于本厂加工、制造的各类产品的成品出货前的检验。 3.QA检验流程/职责和工作要求 流程职责工作要求相关文件/记录
流程职责开始工作要求 相关文件 /记录 投产 首件检验 检查结果确认生产 ?生产?每一订单生产的第一台机送OQC检验《首件检查检验员按订单、样机、检验标准或规范、说明书、ECN、表》OQC组长料表、设计文件作首件检验 填写《首件检查表》（外观、功能） ?QE?QE对首件及《首件检查表》确认，并签署合格 与否意见 首件不合格处理?PIE/OQC 组 ? OQC、PQC和PIE对机确认,《OQC检验报长/PQC组长告》 OQC不合格发出《OQC检验报告》,注明首件检查《坏机分析PIE工程PIE分析原因，发出《坏机分析报告》报告》 生产部已投产机返工，生产再重送首件 首件合格处理?OQC 组长 ?首件检验合格，OQC通知生产线组长在《首件确 认表》上签字确认后，生产部批量生产 批量检验?检验员?首件检验合格，OQC批量抽检 根据产品检验标准、规范，《产品检验抽样规 定》,设计文件，批量抽检 记录抽检的每台机流水号 首批检验合格机抽一箱做整箱落地试验 首批检验合格机（配有电源的产品）抽一箱做24 小时煲机试验 根据抽检结果填写OQC检验报告 抽检不合格处理?OQC组长 /PQC组长/PIE ?批量抽检不合格PQC、OQC、PIE对机确认 OQC主管OQC主管在OQC检验报告上签字确认 检验员OQC在生产部产成品送检单上填写REJ，注明不 良项目，发出《OQC检验报告》， PIE工程PIE发出《坏机分析报告》，在线指导生产 线返工，返工后重新送检
流 程 Flow path 负责单位Duty dept.说明Description 库管员Librarian 1：供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量、产品检测报告),仓库接收。1.The supplier shall deliver the goods to our company's attached delivery list (order, name, quantity, product test report), which will be received by the warehouse. 库管员Librarian 2：仓库点收并确认接收后,如有紧急物料在收货单上标识，将供应商送货单交给IQC检验员,检验人员依照送货单零部件名称按AQL抽样水准去待检区抽样检验。2: After the warehouse receives and confirms receipt, if there is urgent material on the receipt, the supplier delivery note will be handed over to the IQC inspector. The inspector will go to the inspection area according to the AQL sampling level according to the name of the delivery part. Sampling test.质量部Quality dept.IQC根据物料紧急程序安排检验计划IQC检验员根据产品名称，及图纸或SIP要求，选择合适的量检具，对产品进行检验IQC arranges inspection plans based on material emergency procedures The IQC inspector selects the appropriate gauge according to the product name, and the drawing or SIP requirements to inspect the product. 质量部Quality dept.4:IQC需参照相对应零部件名称的图纸并依照SIP内容进行尺寸/性能等检验 。 4: IQC needs to refer to the drawing of the corresponding component name and perform the size/performance test according to the SIP content. 5:IQC检验时,需将检验数据记录于《进料检验记录表》内。 5: When the IQC test is performed, the inspection data shall be recorded in the “Incoming Inspection Record Form”.质量部Quality dept.IQC对检验合格物资直接贴“合格”标签，将检验结果记录于《进料检验记录表》中，并通知仓库入库IQC directly affixes the “qualified” label to the inspection qualified materials, records the inspection results in the “Incoming Inspection Record Form”, and informs the warehouse to store the goods. IQC 对检验合格物资直接贴“不合格”标签，将检验结果记录于《进料检验记录表》中，并将不合格物资移动至不合格品区域。随后，将《进料检验记录表表》连同不良（视需求）交由质量主管确认。 The IQC directly attaches the “failed” label to the qualified materials, records the inspection results in the Record, and moves the unqualified materials to the non-conforming product area. Subsequently, the Record together with the bad (as required) is confirmed by the quality supervisor.质量部Quality dept.采购部Purchasing Dept.质量主管根据《进料检验记录表》判定不合格品严重程度，并开具《不合格评审处理表》连同《进料检验记录表》、图纸转送至生产部、工程部、采购部、总经理（视需求）进行处理意见会签。根据最终评审结果对物资进行重新标示（结果与之前不同），并追踪处理结果。The quality supervisor shall determine the severity of the non-conforming product according to the “Incoming Inspection Record Form ”, and issue the “Unqualified Review Processing Form” together with the “Incoming Inspection Record Form” and drawings to the Production Department, Engineering Department, Purchasing Department and General Manager ( According to the needs), the processing opinions will be signed. Re-mark the materials based on the final review results (the results are different from before) and track the results. 质量部Quality dept.采购部 Purchasing Dept. 确认退回的物料，由采购负责联系供应商安排退货事宜。Confirm the returned materials, and the purchaser is responsible for contacting the supplier to arrange the return.质量部Quality dept.采购部Purchasing Dept.质量部将不良现象及供应商异常改善报告回复,留电子档案,作为每月供应商来料数据分析The quality department will reply the bad phenomenon and the supplier's abnormal improvement report, and keep the electronic file as the monthly supplier's incoming data analysis.有 限 公 司 进料检验作业流程图 Feed inspection operation flow chart 厂商来料 Supplier supply 仓管签收《收货单》后交品质 IQC检验，标识出紧急物料。 After receiving the receipt, the warehouse keeper shall submit it to the quality IQC for inspection and identify the emergency materials.IQC根据送货单优先顺序安排检 验 IQC will arrange inspection according to the priority of delivery order IQC依照标准检验/并做检验记录IQC inspects/makes inspection record according to the standard 检验判定Test to determine IQC 标示不良标签.通知仓库隔离，开《不合格品评审处理表》IQC marks defective labels. Inform the warehouse to isolate and open the unqualified product review and treatment table.特殊状况决议是否(退货、让步、返工)等使用,决议部 门《质量、工程、生产、采购》 Special situation resolution (return, concession, rework), etc., resolution department "quality, engineering, production, procurement"退料确认 Return to confirm material 结案OVER 入库Put in storage NG OK OK NG