鞋厂-品质异常处理与改善流程

品质异常处理办法1.品质异常处理原则1.1 异常的判定严格依据检验标准签样执行，超规格产品不可私自放行。

1.2 异常必须及时处理，必要时逐级上报处理。

1.3 异常物料须及时标示，隔离并追溯。

1.4 及时追踪异常结果，依据PDCA和特裁单等方案执行1.5 非特殊异常处理以不影响生产线生产和出货时间为原则。

2.异常处理的一般流程2.1 异常确认：2.1.1不良资讯和样品的收集（不良总数、不良比例、发现不良的时间/位置、产品料号/生产日期、批次）。

2.1.2 依据检验标准和签样，结合实配结果判定不良是否属实。

2.1.3 不良品及嫌疑品的追溯标示和隔离。

2.1.4 依据不良比例和不良类别决定是否开单处理。

2.2 原因分析及对策拟定：2.2.1 异常属实则需分析异常产出和流出原因。

2.2.2 判定异常责任单位（本制程，前制程，供应商，工程单位，客户）2.2.3 责任单位提出临时及长期改善对策（包括所有不良嫌疑品处理，不良改善对策）2.3 异常物料处理：2.3.1 依据会议决议，异常单，主管认可的其他处理意见对不良品级嫌疑品进行特裁重工或报废处理。

2.3.2 异常品处理监督执行。

2.4 改善对策执行及确认：2.4.1 确认责任单位改善对策是否予以严格执行并标准化。

2.4.2 确认改善对策执行后异常改善效果。

2.4.3 效果OK则结案，效果不佳则需责任单位重新分析原因提出改善对策。

3.异常处理过程QC工作要项3.1 发现异常:3.1.1 异常主要分为产品异常和制程异常产品异常常指产品各特性(外观，尺寸等)超出管控标准（IS签样）制程异常主要是制程要素不符合管控要求（人，机，料，法，环）3.1.2 日常产品检验和制程稽核过程中发现以上异常状况须将异常详细信息予以记录，包含但不限于发现时间，地点，生产日期，批次，数量，比例）。

3.2 确认异常:3.2.1 异常确认前必须详细了解产品的判定标准和签样要求。

3.2.2 有必要重新测量和送检的予以重新检测。

品质异常处理程序1.目的在生产及检验过程中，发现质量异常时，能及时解决，使生产部门能正常运转，特制定此程序。

2.适用范围生产部门及品管所发现之异常。

3.名词释义异常：影响产品质量，不符合样品或订单要求等均属质量异常。

4.参考数据4.1《进料检验报告表》4.2《制程检验报告表》4.3《成品检验报告表》4.4《全检日报表》4.5《抽样计划程序》4.6《退货单》4.7《不合格品管制程序》5.品质异常处理程序流程图6.内容6.1产品质量异常的产生6.1.1凡品管在检验过程中发现质量异常时，开出《品质异常处理通知单》送品管主管判定，经判定为不合格的产品，均须转发给相关单位会签。

6.1.2各加工单位在加工生产过程中，发现材料或制品有质量问题时，各加工单位需主动开立《品质异常通知单》，将异常状况清楚、工整填写后转品管判定、提出建议改善办法并追踪处理。

6.2设施异常的产生指机器设备在使用过程中发生机器故障时，机器设备操作人员应立即停止操作并关掉电源，立即向上级报告与处理，具体按《设施管理程序》执行。

6.3品质异常会签：6.3.1品管必须依据异常内容签会相关单位，由直接责任单位书写工整、清楚、完整地签回原因分析及预防对策.如果异常内容属厂商权责部分的由采购负责签回。

6.3.2质量异常责任单位主管必须针对异常问题确实地分析其真正的远因、近因。

6.3.3质量异常责任单位主管必须提出确实有效的改善对策，不允许签“加强改善”，“加强教育”等字样，预防对策栏为达到解决问题的目的必须有效可行。

6.3.4异常涉及跨单位处理时，责任单位必须主动与相关单位书面协调签回处理完成之时限。

6.3.5当责任单位签回后，品管须知会相关单位并呈上级批示，以上级批示为准。

6.4异常最终批示权限：6.4.1重大质量异常：指100%的不合格或电器方面的异常，需经总经理签核。

6.4.2一般质量异常：除重大质量异常以外的质量异常，由品管主管签核即可。

6.4.3急件、批量返工、批量退货异常需经品管主管签核。

品质异常处理流程品质异常处理流程1 目的：为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合本公司或客户需求2 范围：来料检验、制程控制、出货检验3 定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《品质异常报告》，并由品质部进行特别跟进的质量事件3.1来料检验3.1.1当进料检验需要品质工程师确认时开具《品质异常报告》3.2制程控制3.2.1 制程外观不良达10%时开具《品质异常报告》3.2.2 制程组装不良达8%时开具《品质异常报告》3.2.3 制程性能不良达3%时开具《品质异常报告》3.2.4 制程条件不能满足工艺需求而导致停线开具《品质异常报告》.3.2.5 制程连续3天重复出现的品质问题开具《品质异常报告》3.3出货检查3.3.1 出货检查外观不良达5%时开具《品质异常报告》3.3.2 出货检查性能不良达2% 时开具《品质异常报告》3.3.3 出货检查连续3天同一款产品重复出现同一个的品质问题开具《品质异常报告》备注:以上描述的不良范围每个月月底按照品质异常汇总进行修订，逐步强化。

4 运作流程：4.1 在生产过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时第一时间通知生产组长确认，由生产组长开出《品质异常报告》给到生产主管确认后交予生产文员进行编档之后交品质工程师。

4.2《品质异常报告》的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述4.3 品质工程师对异常的现象进行初步确认，并在《品质异常报告》签收，然后找到PIE，由PIE对异常进行分析处理。

4.4 PIE接到《品质异常报告》后，需在一个小时内对原因进行分析及给出临时方案，如一个小时完成不了，需上报上级主管给予协助处理，现场原因分析清楚后，PIE针对生产实际状况制订临时方案，临时方案里面必须包括仓库原材料库存，生产在制品，成品的处理，并将临时方案填写至《品质异常报告》中；4.5 由PIE，品质，采购对临时方案进行评审确认是否可行,如异常是设计或者制程不良时，无需采购对临时方案进行评审，当异常为来料不良时，才需采购对此加工方案进行评审）。

丁伟文 ①品质管制程序
进 货 检 验
过 程 检 验
最 终 检 验
不 良 反 馈
鞋类公司品质管制流程图
原材料进厂
检验（手测、眼测、机测） 合格 不合格 入库发货 划落料检验
采购科
现
不行
场
试
作
计划科
可行
②表单运用程序：
原材料检验报告
退货 特采
针车检验
检测试验报告
成型检验
验收记录表（划、针、成）
成品检验
纠正与预防措施通知单营销公司检验通知质管科合 格 不合格
异常品质重整单 不合格品评审处置单
安排生产单位重整
品质异常日报表
出库
品质异常动态表
客人投诉及退回残鞋
残鞋不良分析表
质管科专人整分析
月终各厂品质异常分析报 告
不良原因反馈至生产单位
月终品质异常总结报告
预防与控制、不断改进
品质异常分析、评审、评比、 并反馈各相关部门：加强控 制，不断改进
第1页共1页