017不合格品控制办法-q

不合格品控制程序

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第 1 页 共 4 页 不合格品控制程序

一、目的

对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。

二、范围

适用于公司成品与半成品不合格的处理。

三、定义

3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。

3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。

3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。

3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。

3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。

四、职责与权限

4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；

4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。

4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。

五、内容

5.1来料检验不合格品的处理

5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：

5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。

不合格品控制程序及处理流程

不合格品管理

目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。

范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。

定义：

不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。

返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。

修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。

挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。

报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。

批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。

特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。

降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。

各部门职责

一. 质量部

负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。

定义不合格品的区分、隔离及标示方式；

• 评估定义不合格品的挑选方式及标准；

• 品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；

二. 生产部

负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。

执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求； 按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业

负责生产原因造成品质异常之分析与改善；

三. 工艺部

品质异常发生时之应急处理方案拟定。

对过程品质异常之分析与改善要求。

1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。

2 适用范围

适用于对原材料、成品及交付后的成品发生的不合格品的控制。

3 职责

3.1 技质部负责不合格品的识别，对一般不合格品作出处置决定，并跟踪不合格品的处理结果。

3.2 总经理负责对严重不合格品作处置决定。

3.3 生产和营销部门负责不合格的处置实施。

4 工作程序

4.1 不合格品的分类

a）严重不合格品：经检验判定的批量不合格、无使用价值或造成较大经济损失、直接影响产品质量、性能技术指标等的不合格；

b）一般不合格品：个别或少量不影响产品使用的不合格或很容易采取返工措施处理达到规定要求的。

4.2 采购原材料不合格品的识别、隔离和处置

处置方式可采用让步接收、退货等。

4.2.1 采购原材料经验判为不合格的。由库管员挂上“不合格品标识牌”，堆放在规定的地方，由库管员填写《不合格品处置报告表》一式两份。送技质部，按下述规定处理：

a）一般不合格品让步接收时，由技质部评审和作出处置决定，由营销部办理让步接收手续，库管员将“不合格标示牌”换为“让步接收标识牌”，生产班组在使用经让步接收的原材料时，要作好相应的记录。

b）不合格原材料，作退货处理时，由技质部评审和提出处置建议，由总经理作出处理决定，营销部负责与供方联系有关退货事宜。

4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，经技质部检验室重新检验后，按上述条款执行。

4.3 不合格成品的识别、隔离和处置

不合格的成品可采取返工、降等、让步接收和报废等方式处置。

4.3.1 经检验员判定的不合格成品，由生产班组当班人员隔离堆放在规定的地方，并挂上不合格标牌。生产车间填写《不合格品处置报告表》一式两份，送技质部，按下述规定处理：

a）返工的一般不合格品由技质部评审和作出返工处置决定，由生产部门负责实施处理。

b）让步处理的成品，由技质部评审和作出处置决定，并由生产部门办理让步手续，有规定时，让步接收成品，要征得顾客同意。

不合格品控制程序

不合格品控制程序是一套旨在管理和控制不合格产品的方法和规程。它有助于组织在生产和质量管理过程中处理和解决不合格品的问题。以下是一个典型的不合格品控制程序的主要步骤和要素：

1. 识别不合格品：首先，需要明确和定义不合格品的标准和准则。这可以通过参考相关的行业标准、产品规范和质量要求来完成。同时，也可以根据企业的特殊需求和要求来制定不合格品的定义。

2. 检测和检查：针对不合格品的检测和检查应该尽早地进行，以确保不合格品不会流入下一道工序或交付到客户手中。这可以通过使用适当的检测设备、工具和方法来实现，例如检测仪器、抽样检测等。

3. 确认不合格品：一旦不合格品被检测出来，需要进行确认和评估。确认不合格品的步骤包括评估其严重程度、原因和潜在的影响。这可以通过使用质量控制工具和技术，如鱼骨图、因果分析、故障模式和效果分析等来完成。

4. 处理不合格品：处理不合格品的方式取决于其严重程度和原因。轻微的不合格品可以通过进行修复、重新加工或其他纠正措施来改善。但对于严重的不合格品，可能需要进行报废、退货或重新生产。

5. 记录和报告：所有不合格品的处理过程都应该被记录下来，并生成相应的报告。这些记录和报告可以用于以后的分析、审查和改进。同时，它们也可以作为质量管控的参考和证明。 6. 分析和改进：定期对不合格品进行分析，以识别潜在的问题和改进机会。这可以通过使用质量管理工具和技术，如统计过程控制、六西格玛等来实现。通过不断的分析和改进，可以减少不合格品的发生率和提高产品质量。

综上所述，不合格品控制程序是一个关键的质量管理工具，它有助于组织管理和控制不合格品，以确保产品质量符合标准和要求。通过明确的步骤和要素，可以有效地处理和解决不合格品的问题，并不断改进生产过程和产品质量。