收银员交接-班制度

收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。

如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

一、营业管理制度（一）交接班管理每天交接班时间为每天14：30-15：00,交接班记录包括：本班发生的药品遗失情况、破损情况、销售收入记录、效期药品提示、新品种上柜情况、缺货品种情况、定购、邮购情况、卫生情况、外来人员接待情况以及需要提示转告下班的情况和上班遗留问题落实、承办情况等等。

交接班记录由每班领班填写，接班人签字。

凡因交接班记录不全造成工作失误或经营损失，要追究经理和当班人员的责任。

收银员交接班必须由本班收银员结清本班次的营业额，与电脑核对，结清余额。

在帐、款一致的前提下，向下班收银员交班。

上交款由本班收银员与门店经理一起在场进行交接。

门店销售额进帐单、备用金由专人保管存入保险柜，保险柜钥匙由门店经理保管。

财务每旬对药店进行一次清交核查。

（二）药店商品的折扣权限只能凭药店优惠卡实行折扣，不得超越权限，特殊情况应报药店经理裁定。

若有不遵守规定，一经查出，门店经理将作严肃处So（三）商品遗失的处理遗失商品必须由店面主管统计出品种数量及金额。

经责任人签字报门店经理统一消帐，凡遗失金超额过规定上限的部分，由责任人按进价赔偿损失，若是责任不明确，由门店人员共同承担损失。

（四）效期商品的管理效期药品必须在近效期两个月时将记录清单报门店经理，由经理组织促销。

若因门店主管检查不及时，造成过期、失效的药品以及因报送不及时造成损失的药品，由查出的责任人、门店主管或门店人员共同承担。

（五）订购、邮购药品应遵循下列要求1、做好求购登记记录，应包括求购人员姓名、商品名称、规格、数量、金额、生产厂家或产地、以及联系电话、地址等。

2、先预收求购总额15%作定金。

3、统一交门店负责人处理，24小时必须有回复。

各分组订购，邮购业务销售额纳入分组销售考核。

（六）保持清新、整洁、干净的店内环境，所有个人物品、办公用品、卫生用具按规定定置定位存放，药店经理经常检查店容店貌，进行服务质量检查，对优胜分组颁发流动锦旗，并做为分组考核内容之一。

收银日常工作流程及注意事项一、上班前的准备工作1、准时到岗，换好工装，整理好仪容仪表，打卡，查看交接班本；2、提前15分钟开班前会（激励员工、分配工作、传达上级指示）；二、收银员交接流程A当班人员：1、当班期间如有未完成、需要转达的事情（如：客人外出押金、手牌牌、会员卡、留牌转账、系统故障、工程问题、上级安排等）要认真仔细在交接本上做好交接确保无不清楚、不明白的锁牌和帐单存在；2、提前15分钟核对账单金额是否与系统相符；3、在接班人未确认接班时不可下班。

接班后填写“缴款单”，注明日期、班次、并按格式填写营业款金额（大小写）并签名，把营业款、结账单、交班单据和“缴款单”放入文件袋，封好，注明日期、班次，在当班负责人的见证下投入保险箱；4、开班后会；B接班人员1、查看并清楚、理解上两班交接本容（重要事件除交接本交接外还应口头交接）；2、清点备用金，确认账单无误方可交班（需在电脑上做好个人交班和财务交班）；3、切换接班人收银账号（确保所有结账电脑同步）；4、查看零钱、打印纸、发票纸、订书钉、各类单据、糖果、纸杯、纸巾是否充足；订书机、计算器、POSS机等固定资产数量是否准确；整理、摆放好打印机、显示器、POSS机、订书机、发票机、计算器、糖果、纸巾盒、礼品杯、多功能文具盒、客户意见登记表；5、补充、领用物资物料：糖果、纸巾、纸杯、订书钉、打印纸等易耗品；6、按计划做指定区域的清洁卫生，做好收银准备；三、结账流程五、收银注意事项1、当班期间要做到精神饱满，着装端正，举止文雅，态度友善，对客服务时必须面带微笑，“请”字当头，“”字结尾；2、收款时必须做到唱收唱付，收顾客钱款时候，“您消费多少钱，收您多少钱，找您多少钱”；3、顾客付钱离开时，必须要提醒客人带好随身物品，运用礼貌用语欢迎再次光临；4、时刻留意重要易耗品的使用情况（如：发票纸、打印纸、订书钉、笔、便签等）；5、每班检查设备是否能正常运作（如：电脑系统、发票机、POSS机、验钞机、显示器、计算器等）；6、早班检查零钱及可用物品是否充足，要做到及时补充及时领取；7、严格履行交接手续，交接班时要与关系责任人当面清点款项；8、交接班时，要认真仔细在交接本上做好书面及口头交接，确保无不清楚、不明白的锁牌和帐单存在（如：客人外出押金、手牌牌、会员卡、留牌转账、系统故障、工程问题、上级安排等）；9、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管，严禁在工作时间擅自离开工作岗位，如需离岗需通知当班管理层替岗；10、收银员个人钱财不要带入收银台，收银多款不得私吞，更不得更换假币；11、结账时不可不看清消费账单就直接结；12、遇到公司招待、免单、打折的客人必须得到上级领导通知、批准并在账单上注明相关信息（如：通知人、通知方式、通知时间），在第一时间告知通知、批准人在账单上签字，不可私自为某个熟悉的人或客人打折；13、收银办的会员卡不可转交给销售主任；14、处理客诉的原则是一听二记三致歉，认真分析客诉原因，在客人面前要做到不卑不亢，用正面的态度认真看待客人投诉，细心为客人分析解释，解决不了、超越权限的事情要第一时间通知当班管理层；15、如有客人告知前台人员其是某个老板朋友，要求用会员卡买单或免单的，必须向当事人核实；16、当客人要办卡时要认真细致向客人介绍卡类的优惠方案，储值卡、会员卡不可混淆；17、对于要求转账的客人必须要结账人填写“转账单”，如转账人急着要走结账人不在前台，必须要其亲自打给结账人，要求结账人叫所在区域服务员人员向前台确认并稍后补上“转账单”方可放行。

收银员交接班报表流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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收银员管理规章制度一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员是一种专业化的职业。

二、职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章三、职业规范：1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。

2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。

4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。

5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。

6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。

7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。

8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。

9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。

10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。

四、岗位职责：1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。

2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。

3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。

4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。

6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。

如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。

7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。

8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员某某某策，能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。

收银员工作流程(一)班前准备工作1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工作；2、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等，无误后在收银员交接登记簿上签字。

3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，了解上班遗留问题，对不明之处及时询问交班收银员，以便及时处理。

4、核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时提出，并完善相关手续；5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足时应及时补充。

6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。

7、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。

一经发现，相关收银员扣例假一天，若造成经济损失的，由相关收银承担；(二)结账前工作程序1、当客人进入餐厅，由迎宾引领客人排队点餐，2、收银员需熟记各类菜式的价格，如有异常，应该及时向领班及以上反映，并注明相关情况；3、若由于点菜系统出错或其他原因而无法使用电脑点菜的，可以使用手写单，但必须到收银部处盖章；各出品部门，必须凭盖有收银章的手写单出品（手写单也必须输入电脑，以便收银结账）(三)结帐工作流程1、客人点餐后结账时，收银员必须及时将点菜给客人重复订单（确保客人消费项目与账单、电脑一致），核对无误后打印结账单予客人结账；2、各种折扣和优惠方式按公司有关规定执行。

3、按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。

（1）、现金A、收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。

B、客人支付外币的，按当天外汇牌价进行兑换结账；（2）银联卡 A 、确认银行卡是否为本店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。

B 、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。

超市收银员交接班制度
1. 介绍
本文档旨在规范超市收银员的交接班流程，确保工作的顺利进行，减少误差和信息丢失的风险。

交接班制度的执行将提高工作效率和服务质量。

2. 交接班流程
- 收银员在交班前十分钟内通知下一个班次的收银员，并提供相关信息。

- 正式交接班时，现任收银员将当前收银机的工作状态整理好并确保没有未处理的任务。

- 现任收银员向接班收银员介绍当前工作情况，包括未完成的任务、特殊事项和注意事项。

- 接班收银员核对收银机的现金、券和卡余额，并与现任收银员签字确认。

- 接班收银员测试收银机的打印和扫码功能，确保一切正常。

- 现任收银员向接班收银员交接任何需要处理的客户问题或投诉。

- 接班收银员将交班情况记录在交接班记录本或指定的电子平
台上。

3. 信息和文件共享
- 现任收银员应将交接班记录本、客户问题和投诉记录等相关
文件交给接班收银员。

- 接班收银员应随时查看超市公告板和通讯平台，了解重要信
息和更新。

4. 培训和沟通
- 新收银员入职后，应进行交接班制度的培训。

- 现任收银员应定期与接班收银员进行沟通和反馈，分享经验
和提供支持。

5. 问题解决和改进
- 如遇到紧急情况或交接班流程有任何问题，收银员应立即向
主管或负责人报告。

- 公司将定期评估和改进交接班制度，以提高效率和服务质量。

6. 附则
本制度中若存在法律条文冲突或不合规的部分，以法律法规为准。

以上为超市收银员交接班制度，自本文档生效之日起执行。

收银员交接规章制度一、目的与意义为了保障企业资金的安全、提高工作效率、规范收银员的操作行为，制定收银员交接规章制度是企业管理的重要组成部分。

通过明确交接流程、规范操作流程、加强监督管理，确保资金准确无误地记录和交接，防止出现资金遗漏或错误，提高工作效率，减少管理风险。

二、适用范围适用于所有收银员的工作交接，包括日常交接、班次交接和交接班之间的交接。

三、交接程序1.日常交接（1）每位收银员上岗前应进行简要的日报交接，包括前一天的收支情况、遗留问题等，明确工作重点。

（2）每位收银员下班前需进行日报交接，将当天的收入明细、异常情况等记录在日志或报表中，交班给接班人。

2.班次交接（1）每个收银员的班次结束时，应按班次交接制度，对款项进行清点、核对，并填写班次交接表。

（2）接班人应认真核对款项，并签字确认，如有疑问应及时与上一班次的收银员沟通，明确资金流向。

3.交接班之间的交接（1）交接班之间的交接应在规定时间内进行，确保在上一班次结束和下一班次开始之间顺利过渡。

（2）上一个班次的收银员应将收银机内所有现金、券据、凭证、收据等资金物品清点清理，确认无误后交接给下一个班次的收银员。

四、交接内容1.款项的清点每位收银员交接时应按照规定的程序清点现金、券据、凭证及其他收款物品，确保款项无误，避免漏报、错报等情况发生。

2.日志的填写每位收银员在日常交接过程中，应当如实记录当天的收支情况、遗留问题、异常情况等，以便于日后查阅。

3.异常情况的处理在交接过程中，如发现款项异常、账目不平等情况，应及时进行沟通协商，找到解决办法，并及时上报主管领导。

五、违规处理1.对于不按规定进行交接的收银员，公司可给予警告、扣减工资、暂停资格等处罚。

2.对于严重违规行为，公司有权解除合同，同时追究其法律责任。

六、执行1.公司各级管理人员应对收银员交接规章制度进行宣传，确保各位收银员了解并熟练掌握。

2.由每位收银员自觉遵守规章制度，确保每次交接的准确无误。

收银员管理规章制度（优秀10篇）收银员是企业的关键岗位，是直接为顾客服务、又直接收取、归集团企业销售款的紧要岗位，是对酒店销售款的安全及收银设备的正常运转负责的紧要岗位。

的我细心为您带来了收银员管理规章制度（优秀10篇），在大家参照的同时，也可以共享一下给您最好的伙伴。

收银员规章制度篇一一、前言自选式售货是超级市场的经营特色之一，顾客可以在超市内任意选购需要的商品，然后做一次总结付帐，在这种状态之下，收银作业显得特别紧要，而成为超市作业中相当紧要的一环。

由于一般的超级市场，往往将入口和收银处设计在同一区，顾客一踏进超市商场，看到的第一个工作人员就是收银员，等到顾客选购商品完毕，最终来到的地方，还是收银员的服务区，因此收银员的工作除了执行各项收银业务之外，也是超市的门面亲善大使，收银员的一举一动，都代表了超市的形象。

一次完善的服务是顾客再次光临的保证，但是一个小小的错误，也可能为超市带来立刻的负面评价和影响。

事实上，收银作业不只是单纯的为顾客供给结帐的服务而已；收银员收取了顾客的钱款后，也并不代表整个超市销售就此结束，由于在整个收银作业的流程中，还包含了对顾客的礼仪态度和资讯的供给，现金作业的管理，促销活动的推广，损耗的防备，以及商场安全管理的搭配等各项前置和后续的管理作业。

因此，公司订立下列收银部门操作规范，以便加强收银作业的管理。

二、每日收银工作流程布置1、营业前；（1）清洁、整理收银台和收银作业区：包含收银台、收银机、收银柜台周围的地板、垃圾桶。

（2）增补必备的物品：包含购物袋（全部尺寸）、收银纸、必需的记录本及笔、洁净抹布、钱袋、暂时停止结帐牌。

（3）整理增补收银台前头柜的商品，核对价目牌。

（4）准备好肯定数量的备用金，包含各种面值的纸币与硬币。

（5）检验收银机：包含：收款机的大类键，数字键是否正确，日期是否正确；机内的程序设定是否正确，各项统计数值是否归零。

（6）收银员服装仪容的检查：包含：制服是否乾净；发型、仪容是否清爽乾净；是否正确佩带工牌。