物资到货验收单

材料到货验收通知为了使电石厂物资到货验收、入库流程更加规范，现对物资的验收流程进行梳理。

一、对于一般物资到货验收：要求物资到货后，仓储保管/辅料会计通知电石厂材料员，电石厂材料员查询计划后通知车间材料员，然后保管、电石厂材料员以及车间材料员一起对到货物资进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。

一般材料指：低值易耗品、轴承、一般仪器仪表（如：压力表、热电偶）、一般电器材料（如：小型继电器、熔断器、电缆）、五金工具、机电产品（电机除外）、钢材（S2、S3冷板、S1.8热中板、16*3无缝钢管）、一般阀门、水暖配件、标准件、化工产品（石墨电极除外）、塑料制品、一般化学试剂（常用试剂及化学玻璃仪器）、轻质化工产品、建材(砌炉材料除外)、土产日杂、一般工况配件、标准设备（含电脑、电视机）、轻质建材。

二、对于特殊物资到货验收：要求仓储保管、电石厂材料员、车间材料员以及电石厂机械动力处片区专工四方进行验收，验收后四方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。

特殊材料指：加工件、主关键设备备品备件、非标设备、各类电机、特殊仪器仪表、电器材料、冷板、特殊阀门、石墨电极、特殊药剂（如：循环水所添加的各类阻垢剂、树脂等）、砌炉材料以及签订协议的物资。

三、办公用品验收：对于常用的办公用品（如纸、笔、电话、硒鼓等）要求仓储保管与电石厂材料员两方进行验收，验收后两方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。

对于特殊办公用品（办公桌、椅等）要求部门申报人、仓储保管、电石厂材料员三方验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。

四、油料到货验收：对于一般油品（如柴油、齿轮油、变压器油），要求仓储保管收集好合格证，清点数量进行入库。

对于特殊油品（如指定品牌的油品等）,要求仓储保管、电石厂材料员、车间材料员三方进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。

物资到货验收流程一、引言。

物资到货验收是企业管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的资产安全和经营效益。

因此，建立健全的物资到货验收流程对于企业来说至关重要。

本文将详细介绍物资到货验收的流程及相关注意事项，以期帮助企业建立规范的验收制度，确保物资到货验收的准确性和有效性。

二、物资到货验收流程。

1. 接收通知。

当物资即将到货时，仓库管理员或相关人员应当提前收到通知，了解到货时间、数量、品种等相关信息，并做好接收准备。

2. 准备验收工具。

验收工具主要包括验收单、计量工具、质检工具等。

在物资到货前，仓库管理员需要准备好这些工具，以便进行验收工作。

3. 到货确认。

当物资到货后，仓库管理员首先要进行到货确认，核对到货数量与通知数量是否一致，确认物资是否符合订单要求。

4. 外观检查。

仓库管理员应当对到货物资进行外观检查，包括包装是否完好、有无破损、变形、污染等情况。

若发现异常，应当及时通知供应商进行处理。

5. 计量检查。

针对需要计量的物资，仓库管理员应当使用计量工具进行检查，确保到货数量与通知数量一致。

6. 质量检查。

对于需要进行质量检查的物资，仓库管理员应当使用质检工具进行检查，确保物资符合质量标准。

7. 记录验收结果。

验收过程中，仓库管理员应当及时记录验收结果，包括到货数量、外观检查情况、计量检查情况、质量检查情况等，以备后续查阅。

8. 处理异常情况。

若在验收过程中发现到货物资存在异常情况，如数量不符、质量不合格等，仓库管理员应当及时通知供应商进行处理，并做好异常处理记录。

9. 完成验收。

当物资验收工作全部完成后，仓库管理员应当将验收结果进行汇总，并进行最终确认，确保物资验收工作的完成。

三、注意事项。

1. 仓库管理员应当严格按照验收流程进行操作，确保每一个环节都得到有效执行。

2. 在验收过程中，应当严格按照订单要求进行检查，确保物资符合订单要求。

3. 对于异常情况，应当及时通知供应商进行处理，并做好记录。

物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。

第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。

第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。

第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。

物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。

第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。

（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。

验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。

负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。

第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作；4.负责不合格物资的处理工作。

（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。

（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。

（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。

（五）供应商职责1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。

第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。

001至GD-C2-44监理（建设）单位检查验收意见 项目专业监理工程师签名：（建设单位项目专业负责人）201 年 月 日施工单位检查验收综合意见项目材料设备负责人签名：项目专业工长（施工员）签名：材料包装完整，品种、型号、规格、符合设计要求，同意进场。

项目专业质检员签名：201 年 月 日生产厂家（供应商）检查意见质量证明文件齐全、有效，符合规范要求。

生产厂家（供应商）签名：201 年 月 日随产品进场外的附件、工具和备件等是否齐备（按供货清单或装箱单检查）：/对产品及其技术文件、附件、工具、备件等缺损的处理意见：/备注：/包装及其完好的情况/进场产品的名称、型号、规格、和数量是否符合订货要求：包装完好，材料品种、型号、规格、数量符合订货要求。

说明书、产品质量证明文件、供货清单（装箱单）等技术文件是否齐备：说明书、产品质量证明文件、供货清单等技术文件齐全。

产品外观质量检查（有否损伤、锈蚀等质量缺陷情况，零部件是否已装配齐全等）：产品包装完整，无损伤等缺陷。

生产厂家（供应商）名称进场检查验收日期：质量验收依据文件名称及编号《建筑地基基础工程施工质量验收 规范》GB 50202-2002产品名称/型号/规格数量分包单位/项目负责人/施工依据文件名称及编号《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015地基与基础/地基/预应力管桩产品所在的施工部位/对应的检验批编号施工单位项目负责人施工物资产品进场检查验收记录GD-C2-44单位（子单位）工程名称分部/子分部/分项（或系统/子系统）。

材料/设备/配件进场报验单
设备物资到货验收单清单
附件一：设备详细信息
附件二：资质授权文件
1、需要承建单位提供，加盖公章。

2、可以提供复印件，加盖公章。

附件三：加电测试报告
1、需要承建单位提供，加盖公章。

2、原厂测试工程师资格证明文件。

附件四：采购合同
1、需要承建单位提供，加盖公章。

2、可以提供复印件，加盖公章。

附件五：配套附机(附件)清单
1、需要承建单位提供，加盖公章。

2、可以提供复印件，加盖公章。

附件六：随机文件(资料)清单
1、需要承建单位提供，加盖公章。

2、可以提供复印件，加盖公章。

附件七：到货验收照片
样例：
包装外观
序列号
开箱照片
主机及随机配件、合格证
设备序列号配置型号检查
外包装与设备本身序列号、
SN
号检查
加电测试现场施工
加电测试指示灯正常。

物资到货验收制度
1、物资计划申报生效后，由经营办负责与物资供应部门联系物资到货情况，并根据车间剩余材料情况，建议材料到货次序。

2、普通物资到货后，由使用车间材料员、公司库管员和质量检验员按照材料计划，对到货物资进行材料的质量、数量、规格型号、外观、证明文件等进行验收。

对机电配件，由经管员、技术员、库管理员共同验收。

3、验收合格的物资，填写到货验收单。

到货验收单一式4联：第一联由质量检验员留存；第二联供应商留存；第三联材料员留存；第四联库管员留存。

一般情况下，物资在一个工作日内完成验收、入库手续。

验收不合格的物资，由质量验收小组开据质量反馈单，逐级上报，由物资配送部门负责与供应商联系处理。

对于验收不合格或无计划物资，一律不得验收入库。

4、物资验收合格后，由库管员开据材料验收入库单。

材料入库单一式两联：一联交司经营部门审核员留存，一联由库管员留存。

物资入库单价的确定按物配部门提供的标准执行，因物资单价暂无法确定的，由库管员按上一批次同类物资单价暂估入账，待此次物资单价确定后加以调整。

所有物资由库管员必须录入物资管理系统。