项目部培训费用报销管理办法

培训费用管理办法一、为加强公司管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作、确保培训效果的原则，根据公司实际情况，特制定办法。

二、公司各部（室）、煤矿各特殊工种如需要外出培训，须提前上报人力资源部，人力资源部根据其培训的内容和形式，负责与参加外部培训的员工签订外部培训协议。

参加外部培训的员工严格执行外部培训协议的有关规定。

三、培训协议与服务期限规定1、员工培训费用单次超过1000元（含）或年累计超过2000元（含）,及个人自费培训合格后公司给予报销的均需与公司签订外部培训协议，并约定服务期限。

培训费用在2000（含）以下的，服务期限不少于2年；培训费用在2000--5000的，服务期限不少于3年；培训费用在5000元以上的，服务期限不少于5年2、个人考取学位的培训不在此办法之内3、服务期限的时间将外部培训结束时间作为服务期限的起始时间。

4、受培训的员工在培训协议规定的服务期限届满前，非正常、合理原因，未经公司批准而辞职，或正常原因被公司辞退除名、解除合同的，应按《劳动合同法》第22条有关规定支付违约金。

5、其它特殊情况由总经理办公会议或董事会决定。

四、培训费用报销由公司安排的外部培训所发生的学费按学期或培训完成后报销，差旅费和其他费用按公司有关规定报销。

所有费用票据应先经人力资源部审核无误后，方可按公司财务规定程序进行报销。

1、因工作需要由公司指定安排的外部培训，培训费用由公司支出。

培训未能取得培训证书的，由本人负担50%的培训费用。

2、非公司工作安排，个人申请参加外部培训，培训费用自行负担（另有约定的除外）。

3、因工作需要参加外部培训，培训时间作为正常上班考勤计算，培训期间的工资按本岗位工资的80%计发。

4、员工个人非因公司需要进行的脱产学习，公司不负担任何费用，不计发工资。

五、交通费报销：1、员工外出培训因培训而发生的交通费和经批准乘坐出租车的费用予于报销。

凡公司派车的培训不报销交通费。

XXXX公司培训费用管理办法人力资源部X 年X 月X 日—1 —第一章总则第一条为进一步加强XX公司教育培训费用的管理，充分发挥教育培训费用的使用效益，保障公司员工教育培训工作顺利进行。

根据《XX公司教育培训管理办法》，结合企业实际情况，制定本办法。

第二条培训费用的使用坚持“事先审批、专款专用、节约使用”原则。

第三条本办法适用于XX公司（以下简称为我公司）。

我公司所属全资子公司、控股公司应遵照本办法执行，或根据本单位实际情况，参照本办法建立健全相应的管理制度。

第二章组织管理第四条人力资源部是我公司培训费用的归口管理部门。

主要职责是：（一）负责按照我公司年度培训计划编制年度培训费用预算。

（二）负责我公司培训费用的审核、管理，并建立培训费用台账。

（三）负责我公司大型培训的组织、培训协议的签订，同时负责各单位培训协议的审核。

—2 —第五条各单位负责牵头培训协议的签订、外出培训等培训费用的监管。

第三章培训费用范围第六条培训费用的使用重点用于专业技术人员的培养，同时业务培训优先于一般职能培训。

第七条培训费用使用范围：（一）经我公司批准的外出培训产生的培训费、培训期间差旅费；（二）注册资质类人员继续教育费用；（三）由我公司年度培训计划中公司级和部门牵头组织的培训项目的讲师培训费、食宿费、交通费等；（四）其他因培训产生的直接费用。

第四章培训费用管理第八条外出培训费用管理（一）参加公司统一组织和人力资源部统一安排的培训，培训费用报销须先经人力资源部审核后送财务报销。

培训费用报销时须附培训通知与培训记录表.—3 —未经审批学习产生费用不计入培训专项费用。

费用要求：机票原则上在7折以下，费用内容为培训费，费用标准见财务差旅费相关规定。

（二）参加我公司组织的各类给予奖励的注册资质项目的外出继续教育培训，培训费用执行同上。

（三）凡批准参加培训的员工，单次发生费用金额一万元以上的，培训费用报销时需与公司签订《培训协议》，经人力资源部审核后送财务报销。

报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销的一般规定〔一〕报销人必必需取得相应的合法票据〔相关规定见发票管理制度〕，且发票背面有经办人签名。

〔二〕填写报销单应注意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致〔不得涂改〕；简述费用内容或事由。

〔三〕按规定的审批程序报批。

〔三〕报销5000元以上必需提前一天通知财务部以便备款。

费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

扩展资料报销单据的整理。

报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证依据经费来源按用途进行具体的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额〔如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额〕及所附原始凭证张数。

在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。

在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。

参照资料来源：百度百科-经费报销公司的日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

进行费用报销必需要注意的是：1、报销人必必需取得相应的合法票据〔相关规定见发票管理制度〕，且发票背面有经办人签名。

项目费用管理办法一、背景在项目管理过程中，费用管理是一个重要的环节。

正确有效地管理项目费用，不仅能够保持项目的财务状况良好，还能够帮助企业合理控制成本、提高项目的利润率。

因此，为了规范项目的费用管理，制定本项目费用管理办法。

二、费用管理的目的和原则1. 目的：项目费用管理的目的是确保项目的费用按合理的标准进行支出，并合理分配、使用、控制和监督项目资金，以提高资源利用效率，保证项目顺利实施。

2. 原则：（1）合理性原则：项目费用必须合理、合法、合规，不得存在浪费、挥霍的现象。

（2）透明性原则：项目费用应该公开透明，项目相关人员应该明确掌握项目费用的来源、用途和流向。

（3）经济效益原则：项目费用应在保证项目质量的前提下，力求节约，提高项目经济效益。

三、费用管理的基本流程1. 预算编制阶段（1）明确项目的费用标准和预算范围。

（2）对项目的各项费用进行详细调研和分析，编制项目费用预算表。

（3）费用预算表需要经过项目管理部门的审核和批准。

2. 费用支出阶段（1）按照预算编制的费用表，项目经理与相关部门共同制定项目费用使用计划。

（2）制定费用支出的相关规范，确保费用的合理使用。

（3）费用支出时，要按照采购程序进行，确保资金使用的合规性。

3. 费用报销阶段（1）项目人员在使用费用后，需准备相关的费用报销申请表，并附上相关票据。

（2）费用报销申请经项目经理审核后，提交财务部门进行报销。

（3）财务部门对费用报销申请表进行审核，并将费用发放给项目人员。

4. 费用监控阶段（1）项目经理和财务部门定期会商，阐明项目费用的使用情况和资金流向。

（2）财务部门对项目的费用支出进行监控，确保费用的正常使用。

（3）项目经理要对项目的费用执行情况进行跟踪与分析，及时发现问题并采取相应措施。

四、风险管理费用管理中存在一定的风险，包括资金浪费、盗用、滥用等。

针对这些风险，项目管理部门和财务部门需采取以下措施：1. 建立专门的费用管理团队，负责费用的规划、审核、审批和监督。

建设项目管理费用(财建[2016]504号)建设项目管理费用(财建[2016]504号)文件编号：财建[2016]504号一、背景为建设项目管理费用的管理规定，旨在规范建设项目管理费用的使用和管理，确保项目管理工作能够高效有序进行。

以下为的具体规定。

二、管理费用的定义1. 建设项目管理费用包括但不限于：项目管理人员工资、办公用品和设备采购、差旅费用、培训费用、会议费用等。

2. 管理费用的发生必须与建设项目管理有直接关系，并符合项目管理规定。

三、管理费用的申请和审批程序1. 项目部提出管理费用申请，包括费用的具体用途、金额及支出计划等。

2. 项目部经过内部审批后将管理费用申请提交给财务部。

3. 财务部对管理费用申请进行审核，确保申请合理、符合规定。

4. 审核通过的管理费用申请将被编制为费用预算，由财务部进行预算管理。

四、管理费用的支付和报销1. 项目部根据费用预算的支出计划，逐笔支付管理费用。

2. 支出过程中必须按照财务规定办理相关手续，如填写申请单、提供费用票据等。

3. 财务部对支付的管理费用进行登记和记录，并进行实际支出的核对。

4. 项目部可以根据实际需要进行报销，必须提供费用票据和相关审批文件。

五、管理费用的监督和核查1. 项目部和财务部应建立健全的管理费用台账，对每项管理费用进行明细记录。

2. 相关部门和职能部门有权对项目管理费用进行监督和核查。

3. 如有发现管理费用违规使用情况，相关责任人将被追究责任。

六、附件所涉及附件如下：1. 建设项目管理费用申请表2. 费用预算表3. 合同和协议范本4. 费用票据样本七、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 建设项目管理费用：指用于建设项目管理工作的各类费用，包括但不限于项目管理人员工资、办公用品和设备采购、差旅费用、培训费用、会议费用等。

2. 财务规定：指公司或组织所制定的关于财务管理方面的规定和规则。

八、困难及解决办法在实际执行过程中，可能会遇到以下困难：1. 资金不足：可以考虑寻找其他资金来源或者调整费用使用计划。

培训费管理办法培训课件汇报人：2023-12-28•培训费管理办法概述•培训费预算编制•培训费使用规范目录•培训费管理办法实施•相关政策法规与解读•培训费管理办法常见问题解答01培训费管理办法概述培训费管理办法是指对培训费用的预算、申请、使用、报销等环节进行规范和管理的制度。

定义确保培训费用的合理使用，提高培训效益，规范财务管理，避免浪费和违规行为。

目的定义与目的适用范围本管理办法适用于公司内部及外部的各类培训费用管理，包括但不限于员工培训、客户培训、供应商培训等。

对于特定类型的培训费用，如有特殊管理要求的，可另行制定专项管理办法。

培训费用应纳入年度预算进行统一管理，各部门需按照预算进行申请和使用。

预算管理在保证培训效果的前提下，应尽可能降低培训成本，提高培训费用的使用效益。

节约高效培训费用的管理应遵循公司财务管理制度，确保流程规范、透明，防止违规操作。

规范透明针对不同类型和规模的培训，应采取不同的费用管理策略，以满足实际需求。

分类管理管理原则02培训费预算编制收集各部门培训需求，了解员工对培训的期望和要求。

需求调研根据调研结果，制定培训计划，明确培训目标、内容、时间和参与人员。

制定计划根据培训计划，估算所需费用，包括讲师费用、场地租赁、设备租赁等。

费用估算将费用估算结果编制成预算，提交给上级领导审批。

编制预算根据培训内容和目标，确定培训时长，以合理安排费用。

培训时长讲师费用场地租赁设备租赁根据讲师的资历和经验，确定合理的费用标准。

根据培训规模和需求，选择合适的场地，并确定租赁费用。

根据培训需要，确定所需的设备，并确定租赁费用。

预算审批与调整审批流程提交预算后，需经过上级领导的审批，确保预算合理、合规。

预算调整在培训过程中，如遇特殊情况需调整预算，需及时向上级领导汇报并申请。

03培训费使用规范培训费使用范围01培训费主要用于支付公司内部或外部的培训课程费用，包括但不限于课程费用、讲师费用、场地租赁等。

XXXX学校培训费、差旅费报销管理办法
为进一步规范教师外出培训费、差旅费报销，明确相关责任，特制定本办法：
1教师外出培训产生的交通费、差旅费、培训费等，按发票由小到大的顺序左上角对齐粘贴好附在报销凭证的背面，报销时连同公务出差审批单、差旅费报销单一并带上。

2.培训期间发生的交通费不予报销，培训方提供食宿的食宿费不予报销，食宿费自理的按照标准报销，餐费每人每天不超过IOO元，住宿费按标准间标准报销。

3.以下外出学习用餐不予报销：肯德基、麦当劳、德克士、培训期间的超市发票、休闲娱乐场所。

4.定额发票盖章有效，仔细辨认真假发票。

（假发票一律不报销）。

5.五区之内的培训（潍城、奎文、坊子、寒亭、经济区）只报销培训费，交通费、餐费、住宿费不予报销。

6.所有费用除机场大巴、出租车、公交车不能刷公务卡外，其他费用必须使用公务卡，未按要求使用公务卡的不予报销。

7.培训费、差旅费报销要做到当月清，有效期限自出差日起1个月内报销有效，过期视为自动放弃。

8.不明事宜请电话咨询财务XXXX。

9.开发票信息:XXXX学校统一信用代码：XXXXXX
10.附报销流程:。

财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。

下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。

财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。

第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。

第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。

(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。

购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。

(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。

发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。

(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。

(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。

国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。

特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。

(一) 车票。

计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。

公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。

(二) 住宿。

发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。

入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。

(三) 报销。

出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。

培训经费管理办法
第一章：前言
本标准规定了培训经费的使用范围、培训经费的申请程序、培训经费的报销程序、各类培训经费报销规定、受训人员的待遇、受训人员的义务与责任。

本标准适用于公司全体员工的培训费用管理。

第二章：职责
第一条：行政人事部
1.负责对公司所有培训费用、受训人的待遇、受训人的责任和义务的管理及相关培训协议的签订；
2.负责组织安排培训所需场地租赁、车辆租赁、受训人员食宿等。

第二条：财务部
负责审核、报销培训费用。

第三章：培训经费的使用范围
第一条：内聘讲师课酬费；
第二条：外聘教师课酬费、食住费及交通费；
第三条：要求持证上岗的人员培训费用；
第四条：员工外出培训费用；
第五条：员工自我开发学习费用；
第六条：为优秀培训学员和培训教师设立的奖励；
第七条：兼职培训管理人员的津贴；
第八长：培训所需的教材费、器材、场地租赁费等相关费用。

第四章：培训经费的申请程序。

公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。

依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。

二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。

白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。

外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。

办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。

办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。

办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。

三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。