裁断外协数据交接程序
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2012-07-15
数据交接
管理暂行规定 文件名称
【目的】 为了加强数据管理， 减少中间周转环节与数量短少重复开补浪费， 从而提高工作效率 【适用范围】 成型课、成品仓
【制度内容】
营销部、财务部、原材料仓、准备课（裁断课） 、针车课、
一、 营销部与生产、开发交接程序
1、订货会后，营销部在 2 天内将订单资料（数量、颜色、配码等） ，准确无误整 理好后， 配套标准确认样鞋， 下单给生产部厂长， 厂长接到订单和确认样鞋时， 当场审核签字确认， 之后发生的数据、 配色、 配码错误， 由厂长承担全部责任。 2、营销部在会后 2 天内将准确订单资料和标准样鞋移交给开发部经理，开发部 经理当场签字确认之后发生样鞋丢失，由经理查核追究相关赔偿责任。
二、 生产部与开发交接程序
1、 生管接到订单后，一天内编排生产计划给开发部技术课，技术课长接收时
审核计划要求，并同步调整签字确认； 2、 技术课长按生产计划顺序，一个班内编排试做进度表，同时提交给生产部
进行监督跟踪，双方签字确认，后续每影响进度按 20 元/次扣罚技术课长。
三、 原材料仓与冲裁课交接程序
No.05
厦门鼎通企管咨询机构
文件编号：6+1-SC-SJ-01
公布一次，月底兑现奖罚； （由品管经理、针车课长审核） 3、 《入库凭证》由帮面仓管开单，并会签该组品检员， （若缴库单上没有品检员签 字，帮面仓仓管不可私自收取帮面，否则该组尾数由帮面仓管承担） ； 3.1 交接单一式三份（一份留底、一份交品检员、一份交成型课长）交接单上 注明订单颜色、号码、数量； 3.2 成型生产时发现有批量返工的，给针车组长、品检各 20 元/次行政处罚， 进行追究责任，由帮面仓开退料单退回针车返工，不得在成型进行； 3.3 外协帮面：入库时同针车入库一样开入库单，若该订单是抽检，需开《内 部联络函》经技术课长、生产厂长签字后发放至帮面方便后道单位作业（有 发内部联络函之订单将不再追究外协帮面品检之责任，由外协厂家承担） ； 3.4 以上项目由帮面仓管执行，并统计相关错误的情况（双方签字） ；每周公 布一次，到月底兑现奖罚； （由针车课长、生产厂长或技术课长签字确认） 奖励金额在当月工资中体现；
五、 针车课与帮面仓交接程序（针车组长—品检员—帮面仓管）
1、 所有经品检后的帮面（本厂和外协）必须以 10 双为单位捆绑包装、否则有
权拒收（尾数另计） 2、 每捆帮面必须配双（10 只左脚一边、10 只右脚一边） ，且不能混号或串号
码，由针车品检员执行，由针车课长和品管经理进行抽查； 2.1 少数或多数及左右脚绑错的给予品检员 2 元/只得处罚； 2.2 混号、混型体的给予品检员 5 元/次的处罚； 2.3 未经品管部同意，私自改号码标流入到品检处给予组长 2 元/只得处罚； 2.4 在成型发现明显不良（如布标未车、鞋舌未车、部件漏车、鞋面破损等） 给予检验员 2 元/只得处罚； 2.5 以上事项由帮面仓管收帮面时稽查并统计相关错误情况 （双方签名） ， 每周
本管理办法由鼎通企管咨询机构指导制定。解释、补充，呈总经理核准 后公布施行，修正时亦同。
编 制
审 核
核 准
No.07
四、 针车课和配套仓交接程序（配套仓收发员—针车员工）
针车课长根据生产进度表，开具《生产通知单》交组长，组长收到《生产通 知单》后到配套仓进行订单配套材料移交：领料时须备指令单、样品鞋、领 料时必须当场点数；若发现有配错部件、颜色等现场，要求配料员重配，并 对配料员 10 元/次的罚款； 若发现数据不符的而要求发料员签字同时报配套仓 组长按 1 元/双处罚发料员。核对清楚后，针车员工在《材料交接单》上双方 互相签字后，配套仓收发员留底一份。针车将材料领走后，发生材料短少现 象由针车承担全部责任。
八、 成品仓库和营销部、财务部交接程序（成品仓课长—营销部—财务部）
营销部根据指令单数量接受成品入仓，成品仓管每天制作《成品库存报表》 给营销部，营销部人员根据《库存报表》开《发货单》给成品仓管。按单发货成 品仓管《成品出、入库单》 ，一式三联，一联存根；二联送销售部；三联送财务部。 财务部监督核对，销售部根据指令单与实际入库单对应月统计发货量，根据《成 品出、入库单》统计（成品仓每个月底进行盘点上报财务处）数量差异与实物不 符成品仓承担全部责任。
1、 原材料仓—冲裁课
冲裁课长根据指令单核算的用量，开具《材料交接表》或《排单表》 ，一式三 联（黑、红、蓝）黑联留底，红联交到仓库，蓝联交领料员，原材料仓管必须
No.02
厦门鼎通企管咨询机构
文件编号：6+1-SC-SJ-01
核对领料单、指令单、货号及用量，审核确认无误后方给予发放，并且在领料 单上填写发出数据并签名确认，并要求领料员签名。领料单仓库留底红联；领 料员凭材料交接单领出材料，核对材料颜色、材质、数量。如发现实发数量、 材质与申请量不符的，应及时汇报仓库；冲工在叠料时，需检查材料的宽幅、 数量和品质， 发现严重的短幅、 短码或不良现象， 及时反馈到原材料仓主管处， 原材料仓需通知供应商给予处理；冲裁接到处理结果后方可冲裁，否则引起的 超耗由冲裁自行承担。 （如有短码或品质不良者，原材料仓库应及时给予补齐 数量以利于冲裁清尾；冲裁整单结束后将所剩材料及时退还给仓库（从领料起 5 天内必须退还给仓库） ，仓库于每月底作出《材料进、出仓一览表》报财务） ； 2、 各单位与原材料仓的交接
所有到仓库领料的必须开具三联《领料单》 ，经相关人员签名（领料人、领料 单位课长、发料人）共同签名后仓库留一联交统计入账，领料单位自行留底一 联，一联交部门统计入账、财务部月底进行复查并作成本分析。 3、 冲裁组与外协交接
（1） 冲裁人员—外协收发员 冲裁组长排出《冲裁车间材料下料单》交冲工生产，冲工依据下料单冲裁完 成后按如下标准捆绑和装袋；后方海绵、鞋舌海绵单号码包装；后方里布、 鞋舌里布等其他部件每捆 20 双，200 双/袋，每袋将所裁部件包装整齐并贴 标签与外协收发员进行交接、入库；收发员必须进行抽点，发现数据不符， 要求冲工签名确认欠数并追究少数之责任，同时报冲裁课长；如有少数单部 件在 200 双以上，追究冲裁组长 5%责任。核对清楚后，双方签名确认，后 续少数的由外协收料员负责； （2） 手工组作业员 手工组作业员每道工序加工前都必须清点数量，并挑出不良品，发现欠数立
No.04
厦门鼎通企管咨询机构
文件编号：6+1-SC-SJ-01
配套仓收发员进行收料，外协点检负责把关品质和数量，合格品 20 双/捆， 验完后材料分需要手工加工及不需要手工加工区域摆放， 并在标签上填写实 际数据，各工序作业时发现少数的，扣外协点检 1 元/片。外协点检袋上需 做工号（点检将挑出的不良品需捆好、标签需注明清楚订单号、颜色、部件 名称、数量、原因等，便于后续补制和追究加工厂责任） 。
No.03
厦门鼎通企管咨询机构
文件编号：6+1-SC-SJ-01
即向手工组长反映，手工组长（外协欠数找外协组长，不要发外的部件找冲 工）查清原因后给予补齐；不良品挑出后统一由手工组长与冲裁课长作换片 处理，冲裁课长对良进行判断并落实责任人；手工每道工序操作完成后装 回原袋，欠数或不良品必须补齐后方可配套交签收，确保袋内数据与指令单 数据吻合。 （冲裁少数的按 1 元/双进行乐捐） ； （3） 外协收发员—外协厂家 发外协部件加工时必须接到生产部与外协厂家签订的《外协加工合同》单后 方可发放材料，要求对方按照清单点好捆数，并开具《物料交接单》经双方 签字后由外协收发员留底一联，交付对方一联；外协厂送货时必须有《送货 单》 ，并要求外协厂家的材料必须捆绑整齐方可接收。接收时必须清点数量 后才给予对方按实际数据签收，外协收发员需将送货单留底并入账；外协点 检负责把关品质和数量，合格品 20 双/捆，检验后的材料应区分需要手工加 工及不需要手工加工的区域摆放整齐，若需二次外发再加工的必须及时发 出，并在标签上填写数据；各工序作业时需点数，发现少数扣外协点检 1 元 /片（外协点检袋上做记号） ，外协不良品若超过 5%，外协组长应上报生产 厂长和冲裁课长，点检剔出的不良品包括原欠数据统一开具补料单，补料单 由外协组长负责开单；由外协厂签字后再送到冲裁补制。 （外协加工不良部 分由外协加工厂承担材料赔偿责任） （4） 配套仓收发员—帮面加工厂 配套仓收发员必须看到生产部签订的《鞋面加工合同单》方可发放材料，并 要求对方清点好数量开具《物料交接单》要求对方签字并留底。材料发出后 产生的材料费用，一律由加工厂承担。 （5） 外协点检—中配套仓 外协点检根据生产进度检验外协部件， 外协组长将检验 OK 的部件及时通知
董事长：兹收到《数据交接管理规定》 ，本人已明白本制度的详细内容，并保证在本部 门严格贯彻执行。 执行人： 日期：
编 制
审 核
核 准
No.01
厦门鼎通企管咨询机构
文件编号：6+1-SC-SJ-01
六加一儿童用品有限公司
编 号 版 本 页 次 日 期
6+1-SJ-01 2012.07-1 次 共 7 页 P-02
厦门鼎通企管咨询机构
文件编号：6+1-SC-SJ-01
版 版
本 次 码
第一版 A01 P7-No.01 受控
六加一儿童用品有限公司
执行主体 公司各单位 监督主体 行政部/财务部
页
受控状态 编 码
6+1-SJ-01 行政/财务部
考评主体
数 据 交 接 管 理 规 定
部门：现将《数据交接管理规定》抄发你部，请严格执行。 签 发 董事长： 执行人 签名 日期：
七、 成型车间与成品仓交接（成型课入库员—成品仓管）
1、打包员将成型包装后完成的成品和《成品入库单》移交到成品仓，与成品仓 管交接，成品仓按指令单数量、配码接受成型课生产完成的成品。交接过程中，
No.06
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数据交接
管理暂行规定 文件名称
【目的】 为了加强数据管理， 减少中间周转环节与数量短少重复开补浪费， 从而提高工作效率 【适用范围】 成型课、成品仓
【制度内容】
营销部、财务部、原材料仓、准备课（裁断课） 、针车课、
一、 营销部与生产、开发交接程序
1、订货会后，营销部在 2 天内将订单资料（数量、颜色、配码等） ，准确无误整 理好后， 配套标准确认样鞋， 下单给生产部厂长， 厂长接到订单和确认样鞋时， 当场审核签字确认， 之后发生的数据、 配色、 配码错误， 由厂长承担全部责任。 2、营销部在会后 2 天内将准确订单资料和标准样鞋移交给开发部经理，开发部 经理当场签字确认之后发生样鞋丢失，由经理查核追究相关赔偿责任。
二、 生产部与开发交接程序
1、 生管接到订单后，一天内编排生产计划给开发部技术课，技术课长接收时
审核计划要求，并同步调整签字确认； 2、 技术课长按生产计划顺序，一个班内编排试做进度表，同时提交给生产部
进行监督跟踪，双方签字确认，后续每影响进度按 20 元/次扣罚技术课长。
三、 原材料仓与冲裁课交接程序
No.05
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文件编号：6+1-SC-SJ-01
公布一次，月底兑现奖罚； （由品管经理、针车课长审核） 3、 《入库凭证》由帮面仓管开单，并会签该组品检员， （若缴库单上没有品检员签 字，帮面仓仓管不可私自收取帮面，否则该组尾数由帮面仓管承担） ； 3.1 交接单一式三份（一份留底、一份交品检员、一份交成型课长）交接单上 注明订单颜色、号码、数量； 3.2 成型生产时发现有批量返工的，给针车组长、品检各 20 元/次行政处罚， 进行追究责任，由帮面仓开退料单退回针车返工，不得在成型进行； 3.3 外协帮面：入库时同针车入库一样开入库单，若该订单是抽检，需开《内 部联络函》经技术课长、生产厂长签字后发放至帮面方便后道单位作业（有 发内部联络函之订单将不再追究外协帮面品检之责任，由外协厂家承担） ； 3.4 以上项目由帮面仓管执行，并统计相关错误的情况（双方签字） ；每周公 布一次，到月底兑现奖罚； （由针车课长、生产厂长或技术课长签字确认） 奖励金额在当月工资中体现；
五、 针车课与帮面仓交接程序（针车组长—品检员—帮面仓管）
1、 所有经品检后的帮面（本厂和外协）必须以 10 双为单位捆绑包装、否则有
权拒收（尾数另计） 2、 每捆帮面必须配双（10 只左脚一边、10 只右脚一边） ，且不能混号或串号
码，由针车品检员执行，由针车课长和品管经理进行抽查； 2.1 少数或多数及左右脚绑错的给予品检员 2 元/只得处罚； 2.2 混号、混型体的给予品检员 5 元/次的处罚； 2.3 未经品管部同意，私自改号码标流入到品检处给予组长 2 元/只得处罚； 2.4 在成型发现明显不良（如布标未车、鞋舌未车、部件漏车、鞋面破损等） 给予检验员 2 元/只得处罚； 2.5 以上事项由帮面仓管收帮面时稽查并统计相关错误情况 （双方签名） ， 每周
本管理办法由鼎通企管咨询机构指导制定。解释、补充，呈总经理核准 后公布施行，修正时亦同。
编 制
审 核
核 准
No.07
四、 针车课和配套仓交接程序（配套仓收发员—针车员工）
针车课长根据生产进度表，开具《生产通知单》交组长，组长收到《生产通 知单》后到配套仓进行订单配套材料移交：领料时须备指令单、样品鞋、领 料时必须当场点数；若发现有配错部件、颜色等现场，要求配料员重配，并 对配料员 10 元/次的罚款； 若发现数据不符的而要求发料员签字同时报配套仓 组长按 1 元/双处罚发料员。核对清楚后，针车员工在《材料交接单》上双方 互相签字后，配套仓收发员留底一份。针车将材料领走后，发生材料短少现 象由针车承担全部责任。
八、 成品仓库和营销部、财务部交接程序（成品仓课长—营销部—财务部）
营销部根据指令单数量接受成品入仓，成品仓管每天制作《成品库存报表》 给营销部，营销部人员根据《库存报表》开《发货单》给成品仓管。按单发货成 品仓管《成品出、入库单》 ，一式三联，一联存根；二联送销售部；三联送财务部。 财务部监督核对，销售部根据指令单与实际入库单对应月统计发货量，根据《成 品出、入库单》统计（成品仓每个月底进行盘点上报财务处）数量差异与实物不 符成品仓承担全部责任。
1、 原材料仓—冲裁课
冲裁课长根据指令单核算的用量，开具《材料交接表》或《排单表》 ，一式三 联（黑、红、蓝）黑联留底，红联交到仓库，蓝联交领料员，原材料仓管必须
No.02
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文件编号：6+1-SC-SJ-01
核对领料单、指令单、货号及用量，审核确认无误后方给予发放，并且在领料 单上填写发出数据并签名确认，并要求领料员签名。领料单仓库留底红联；领 料员凭材料交接单领出材料，核对材料颜色、材质、数量。如发现实发数量、 材质与申请量不符的，应及时汇报仓库；冲工在叠料时，需检查材料的宽幅、 数量和品质， 发现严重的短幅、 短码或不良现象， 及时反馈到原材料仓主管处， 原材料仓需通知供应商给予处理；冲裁接到处理结果后方可冲裁，否则引起的 超耗由冲裁自行承担。 （如有短码或品质不良者，原材料仓库应及时给予补齐 数量以利于冲裁清尾；冲裁整单结束后将所剩材料及时退还给仓库（从领料起 5 天内必须退还给仓库） ，仓库于每月底作出《材料进、出仓一览表》报财务） ； 2、 各单位与原材料仓的交接
所有到仓库领料的必须开具三联《领料单》 ，经相关人员签名（领料人、领料 单位课长、发料人）共同签名后仓库留一联交统计入账，领料单位自行留底一 联，一联交部门统计入账、财务部月底进行复查并作成本分析。 3、 冲裁组与外协交接
（1） 冲裁人员—外协收发员 冲裁组长排出《冲裁车间材料下料单》交冲工生产，冲工依据下料单冲裁完 成后按如下标准捆绑和装袋；后方海绵、鞋舌海绵单号码包装；后方里布、 鞋舌里布等其他部件每捆 20 双，200 双/袋，每袋将所裁部件包装整齐并贴 标签与外协收发员进行交接、入库；收发员必须进行抽点，发现数据不符， 要求冲工签名确认欠数并追究少数之责任，同时报冲裁课长；如有少数单部 件在 200 双以上，追究冲裁组长 5%责任。核对清楚后，双方签名确认，后 续少数的由外协收料员负责； （2） 手工组作业员 手工组作业员每道工序加工前都必须清点数量，并挑出不良品，发现欠数立
No.04
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文件编号：6+1-SC-SJ-01
配套仓收发员进行收料，外协点检负责把关品质和数量，合格品 20 双/捆， 验完后材料分需要手工加工及不需要手工加工区域摆放， 并在标签上填写实 际数据，各工序作业时发现少数的，扣外协点检 1 元/片。外协点检袋上需 做工号（点检将挑出的不良品需捆好、标签需注明清楚订单号、颜色、部件 名称、数量、原因等，便于后续补制和追究加工厂责任） 。
No.03
厦门鼎通企管咨询机构
文件编号：6+1-SC-SJ-01
即向手工组长反映，手工组长（外协欠数找外协组长，不要发外的部件找冲 工）查清原因后给予补齐；不良品挑出后统一由手工组长与冲裁课长作换片 处理，冲裁课长对良进行判断并落实责任人；手工每道工序操作完成后装 回原袋，欠数或不良品必须补齐后方可配套交签收，确保袋内数据与指令单 数据吻合。 （冲裁少数的按 1 元/双进行乐捐） ； （3） 外协收发员—外协厂家 发外协部件加工时必须接到生产部与外协厂家签订的《外协加工合同》单后 方可发放材料，要求对方按照清单点好捆数，并开具《物料交接单》经双方 签字后由外协收发员留底一联，交付对方一联；外协厂送货时必须有《送货 单》 ，并要求外协厂家的材料必须捆绑整齐方可接收。接收时必须清点数量 后才给予对方按实际数据签收，外协收发员需将送货单留底并入账；外协点 检负责把关品质和数量，合格品 20 双/捆，检验后的材料应区分需要手工加 工及不需要手工加工的区域摆放整齐，若需二次外发再加工的必须及时发 出，并在标签上填写数据；各工序作业时需点数，发现少数扣外协点检 1 元 /片（外协点检袋上做记号） ，外协不良品若超过 5%，外协组长应上报生产 厂长和冲裁课长，点检剔出的不良品包括原欠数据统一开具补料单，补料单 由外协组长负责开单；由外协厂签字后再送到冲裁补制。 （外协加工不良部 分由外协加工厂承担材料赔偿责任） （4） 配套仓收发员—帮面加工厂 配套仓收发员必须看到生产部签订的《鞋面加工合同单》方可发放材料，并 要求对方清点好数量开具《物料交接单》要求对方签字并留底。材料发出后 产生的材料费用，一律由加工厂承担。 （5） 外协点检—中配套仓 外协点检根据生产进度检验外协部件， 外协组长将检验 OK 的部件及时通知
董事长：兹收到《数据交接管理规定》 ，本人已明白本制度的详细内容，并保证在本部 门严格贯彻执行。 执行人： 日期：
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第一版 A01 P7-No.01 受控
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执行主体 公司各单位 监督主体 行政部/财务部
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考评主体
数 据 交 接 管 理 规 定
部门：现将《数据交接管理规定》抄发你部，请严格执行。 签 发 董事长： 执行人 签名 日期：
七、 成型车间与成品仓交接（成型课入库员—成品仓管）
1、打包员将成型包装后完成的成品和《成品入库单》移交到成品仓，与成品仓 管交接，成品仓按指令单数量、配码接受成型课生产完成的成品。交接过程中，
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