新版环境管理体系程序文件
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环境管理体系控制程序文件页数:28
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ISO14001环境管理体系认证程序文件汇编页数:41
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最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
环境管理体系程序文件(供参考)
目录编号1、环境因素识别程序2、环境因素评价程序3、法律与其他要求获取更新程序4、教育培训管理程序5、信息交流管理程序6、文件管理程序7、应急准备与响应程序8、检测、监控管理程序9、不符合、纠正预防与处理程序10、环境记录管理程序11、内部审核程序12、相关方影响管理程序13、能源控制管理程序14、化学物品使用管理程序15、大气污染防治管理程序16、噪声控制程序17、废水污染防治管理程序1.环境因素识别程序1目的对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。
2适用范围本识别程序适用于公司所有环境因素。
3职责3．1环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。
3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。
3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。
4工作程序4．1环境因素的识别4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。
（一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。
（二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
（三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。
（四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1）对大气的污染（2）对水体的污染（3）固体废物的处理处置对环境的影响（4）噪声对周围环境的影响（5）对土壤的污染（6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响（7）生产经营活动对社区的影响（8）其他地区性环境问题4．1．2各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。
4．2新增项目的环境因素识别4．2．1新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总经办负责组织对环境因素的识别、分类、汇总。
质量环境管理体系管理程序(2023最新版)
质量环境管理体系管理程序质量环境管理体系管理程序⒈介绍⑴目的本管理程序旨在确保质量环境管理体系的有效运作，以满足组织的质量和环境目标，并遵守相关法律法规。
⑵范围本管理程序适用于所有与质量和环境相关的活动和过程，并包括所有员工、供应商和合作伙伴。
⒉质量环境政策⑴政策制定组织应制定和维护一份质量环境政策，以确保其质量和环境目标与组织战略的一致性。
⑵政策内容质量环境政策应包括以下内容：- 组织对质量和环境的承诺。
- 遵守质量和环境相关法规及其他要求。
- 持续改进质量环境管理体系的承诺。
- 沟通质量环境政策和目标给员工和其他相关方。
⒊质量环境目标⑴目标制定组织应制定可衡量的质量和环境目标，以满足其质量环境政策和战略要求。
⑵目标实施组织应确定负责实施目标的责任人，并采取必要的措施确保目标的实现。
⒋质量环境方案⑴方案制定组织应制定质量环境方案，包括实施质量和环境政策以及实现质量和环境目标的措施。
⑵方案实施组织应按照质量环境方案的要求，执行相关措施，并确保方案的有效实施。
⒌责任与权限⑴责任分配组织应明确各级管理人员和员工的质量和环境职责，并确保其理解和履行相应的责任。
⑵权限授予组织应授予合适的权限给负责人员，以便其能够有效地履行相关职责。
⒍培训与监督⑴培训计划组织应制定符合质量环境管理要求的培训计划，并确保员工接受必要的培训和教育。
⑵监督与审核组织应建立监督和审核程序，以确保质量环境管理体系的有效运作，并提供持续改进的机会。
⒎报告与记录⑴数据收集与分析组织应收集和分析与质量和环境相关的数据，并使用这些数据评估质量环境管理体系的有效性。
⑵记录保存组织应建立记录保存程序，以确保质量和环境相关的记录得到适当保存和保护。
附件：⒈质量环境政策⒉质量和环境目标设定记录⒊质量环境方案执行记录⒋培训记录⒌监督和审核记录⒍数据分析报告⒎记录保存清单法律名词及注释：⒈质量管理体系：指组织在组织结构、职责、程序、流程和资源等方面建立和实施的一系列管理措施，以确保产品和服务符合质量要求。
管理评审管理程序2023年GBT24001环境管理体系文件
X X X 股份有限公司2023年环境管理体系程序文件
本文档根据GB/T 24001：2016 环境管理体系要求及使用指南编制而成
文件编制 编制日期 年月日
文件接
收部门 □总经理 □管 代 □行政部 □品质部 □物流部 □财务部 □业务部 □
文件审核 审核日期 年月日
文件批准 批准日期 年月日
文件编号 受控状态 接收人员 发布日期 2023年 02 月13 日 ☑受控 □非受控 发放编号
程序文件更改履历表
序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号
目录
1 目的 (4)
2 适用范围 (4)
3 术语和定义 (4)
4 职责 (4)
5 程序流程 (5)
6 相关文件 (8)
7 记录 (8)
附表一：管理评审计划表 (9)
附表二：管理评审会议记录 (10)
附表三：纠正和预防措施记录表 (11)。
新版三体系程序文件汇编
新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。
其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。
为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。
一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。
新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。
在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。
通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。
原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。
只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。
生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。
通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。
产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。
同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。
售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。
二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。
新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。
文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。
在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。
针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。
新版iso90012015环境、质量管理体系文件控制程序
新版ISO9001-2015环境、质量管理体系文件控制程序文件名称：文件控制管理程序修订履历版次文件申请单号更改内容修订日期制定/签名B/0 C/0D/0 ZL-XD-0043ZL-XD-0075修改文件编号。
修正 3.0权责有关职能；增加 4.0定义中对内审有关名词定义；以及修正 5.1审核规划：每半年一次，原则上为6、12月份进行内部审核视情况可适当调整。
等相关作业内容。
全面修订2006.10.262008-10-282016-3-8受控状态：本文件为本公司所有，非文控人员一概不得翻印或抄袭，否则您将违反本公司《保密制度》，并承担违法的风险。
提示：请确认文件是否为最新版本核准审核制定1.0 目的对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。
2.0 范围适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的（电子档）的编制、审核、批准、发放、评审和变更。
3.0 职责3.1 内部文件的编制、审核及批准权责表（1）文件阶层文件类别编制审查核准收发控制质量方针质量目标管理者代表总经理总经理文控中心一阶质量手册管理者代表总经理总经理文控中心二阶程序文件部门主管/经理部门最高领导管理者代表文控中心三阶作业规范或指导书相关部门部门主管/经理部门最高领导文控中心技术图纸相关部门部门最高领导总经理文控中心管理标准相关部门部门最高领导总经理文控中心职务说明书相关部门部门主管/经理部门最高领导文控中心四阶表单随相应二，三阶文件一同审批文控中心其他外来文件相关部门及部门主管文控中心3.2 文控中心对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。
3.3 相关单位3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。
环境管理体系程序文件
承认检认作成环境管理体系程序文件目录章别内容一总要求二环境方针三环境关联物质治理范畴四定义五治理职责与权限六环境关联物质培训七治理程序7.1环境关联物质相关信息的猎取、传达和利用7.2供应商治理7.3样品的认定7.4受入检查7.5出荷检查的治理7.6工程治理7.7环境关联物质专门处理7.8环境关联物质的内部审核及治理评审八向客户保证九记录治理十相关文件/表单一.总要求1.1公司依照品质环境本部及相关客户环境关联物质治理要求，建立环境关联物质治理体系，形成文件予以实施,对公司采购或客户提供的材料、部品及制品中可能含有客户禁止使用的环境关联物质进行有效操纵，以满足客户环境品质的要求；并保持连续改进。
1.2环境关联物质治理体系与公司目前运行的品质及环境治理体系具有兼容性。
二.环境方针2.1公司总经理制订环境方针，并在每年度环境治理评审时组织环境方针的评审，必要时修订，以确保环境方针符合ISO14001：2004之4.2要求和客户环境关联物质治理要求，及适应社会不断变化的环境要求，并保证环境方针得以贯彻、落实。
2.2环境方针具体内容及治理参见环境健康安全治理手册4.2章〔包含健康安全治理要求，在此不适用〕；三.环境关联物质治理范畴3.1采购或客户提供的部品(包括社内加工)、原材料、副资材及包装材料；3.2各制造部生产的产品、半成品等。
四.定义4.1禁止使用物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，对部品、材料以及完成品等中不能含有或超过相关标准的物质，公司治理分类为AA类的物质；4.2全废物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，在相应的时刻内实施废止使用的物质，公司治理分类为A类物质；4.3削减物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，实施使用削减以及检讨替代的物质，公司治理分类为B类物质；4.4客户：参见品质治理体系«服务和客户中意度调查治理程序»；4.5再生料：经EDX检测合格的材料，投入生产线使用，产生的不合格品、边角料等，利用粉碎机加工后再投入的材料。
环境管理体系程序文件版
环境管理体系程序文件版环境管理体系程序文件版，是指一个组织或企业为管理与保护环境所建立的体系文件。
这些文件包含了管理监控、环境评价、对环境影响的评估等各项工作所需的规定、程序、指南和记录等内容，是一个组织保证其环境政策和目标落实的有力工具。
下面我们来详细了解一下环境管理体系程序文件版。
一、版本控制环境管理体系程序文件版必须具备版本控制的要求。
每次变动，管理人员必须记录变动部分并收集签字。
新版本发布后必须摒弃旧版本，防止过期文件的使用。
二、文件组成1. 环境管理体系简介：内容包括环境管理体系建立的目的、适用范围、责任人义务和环境管理体系基础要素等。
2. 环境政策：该部分主要规定管理人员关于环境保护的方针、原则、目标等，是环境管理的基石。
3. 环境手册：环境手册是组织所编写的总文件，规范了环境管理体系的实现。
4. 程序文件：该类文件包括程序、方针、指南和标准等，是环境管理体系实现的具体指南。
5. 操作文件：操作文件包括各类见解和做法、以及与环境有关的各种文件，比如标签、说明、检验记录、石油品雨水管道情景等，相当于环境管理操作手册。
6. 档案文件：各项记录的集中管理和存储。
三、环境管理体系程序文件版的实现1. 了解法律要求：环境管理体系程序文件版需要遵循国家相关法律法规标准，支持组织与环境法规制度要求的完善和持久实现。
2. 评估风险：评估环境管理体系的风险是实现前提，需要组织做好安全防护措施、设备选择和提前事件预警等方面的准备。
3. 展开培训：环境管理需要组织的每一个员工参与，因此进行定期培训、选拔合适员工参与环境管理是非常重要的。
4. 责任明确：环境管理体系程序文件版必须确定责任部门、责任人和职责范围，对环境政策和目标的实现负起责任。
5. 定期监控：组织需要建立一个完整的监控体系，对产品制造过程、废气排放、废水排放等等进行严格监控。
环境管理体系程序文件版是当今社会利用先进的技术和管理方法实现环境保护的一个重要工具，每个组织和企业都能从中受益，提高自身环保意识和责任心，对人类和地球未来的生存都起到十分重要的作用。
ISO14001-2023环境管理体系全套文件(环境手册及程序文件)
ISO14001-2023环境管理体系全套文件（环境手册及程序文件）1. 简介本文档包含了ISO14001-2023环境管理体系的全套文件，包括环境手册及程序文件。
这些文件是为组织开展环境管理工作所准备的，旨在帮助组织实现环境保护和可持续发展的目标。
2. 环境手册2.1 环境政策2.1.1 背景在这个部分，您可以了解组织的环境政策的背景和重要性。
环境政策是组织对环境管理的承诺和目标的表达，它将指导组织的环境管理体系的运作。
2.1.2 目标在这个部分，您可以找到组织制定环境政策的目标。
这些目标将指导组织在环境管理方面的努力和行动。
2.2 质量手册2.2.1 背景这个部分提供了组织环境管理体系的概述和背景信息。
您可以了解到环境管理体系如何与组织的业务和目标相结合。
2.2 环境管理体系文件2.2.1 文件控制程序这个部分介绍了组织的文件控制程序，包括文件的创建、审查和更新过程。
通过有效的文件控制程序，组织可以确保文档的准确性和一致性。
2.2.2 环境纪录控制程序这个部分说明了组织的环境纪录控制程序，包括纪录的创建、存储和保护。
环境纪录是组织管理环境管理体系的重要依据和证据。
2.2.3 内部审核程序在这个部分，您可以找到组织的内部审核程序。
内部审核是评估组织环境管理体系有效性的方法，通过内部审核，组织可以发现并解决问题，提高环境管理的能力。
2.2.4 管理评审程序在这个部分，您可以了解到组织的管理评审程序。
管理评审是对环境管理体系的全面评估，包括政策的一致性、目标的实现以及绩效的改进。
2.3 培训和意识计划2.3.1 培训计划在这个部分，您可以找到组织的培训计划。
培训计划是组织提供员工环境管理培训的指导和安排，以提高员工的环境意识和技能。
2.3.2 意识计划在这个部分，您可以了解组织的意识计划。
意识计划是组织提高员工对环境管理的意识和理解的活动，以促进环境保护和可持续发展。
3. 程序文件3.1 策划程序3.1.1 环境方面的风险和机会评估程序这个程序文件提供了组织在制定环境目标和计划时进行环境方面的风险和机会评估的步骤和方法。
环境管理体系全套 程序文件
环境管理体系全套程序文件介绍环境管理体系是指在组织内部建立和管理对环境影响的各种因素的体系，旨在确保组织在环境方面的责任和承诺得到履行，有效管理环境风险，并促进可持续发展。
这些体系通常由一系列文件和程序组成，用于指导和管理环境管理活动。
本文档提供了一个全套的环境管理体系程序文件，包括各种环境管理政策、规程和手册。
这些文件为组织提供了一个指导框架，以确保环境管理活动的一致性和有效性。
程序文件列表以下是本套环境管理体系程序文件的具体内容：1.环境政策文件–环境政策.doc - 组织的环境保护方针和目标的说明文件。
–环境目标.doc - 组织对环境性能的期望和目标的说明文件。
2.环境管理手册–环境管理手册.md- 一个全面的环境管理指南，包含组织的环境管理体系结构和实施指南。
3.环境管理程序–环境风险评估程序.md - 确定和评估组织在环境方面的风险并采取适当的控制措施的程序。
–环境方面识别和控制程序.md - 识别和控制组织在环境方面的各种因素的程序。
–应急响应程序.md - 应对环境紧急情况和事件的程序。
–环境监测和测量程序.md - 监测和测量组织在环境方面的性能和指标的程序。
4.环境管理规程–废物管理规程.md - 管理组织产生的各类废物处理和处置的规程。
–能源管理规程.md - 管理组织能源使用和效能的规程。
–水资源管理规程.md - 管理组织对水资源的使用和保护的规程。
–环境培训和沟通规程.md - 管理组织环境培训和内外部沟通的规程。
使用说明以上环境管理体系程序文件可以在组织内部使用。
您可以根据实际情况进行修改和定制，以适应组织的特定需求和要求。
对于每个文件，您可以使用适当的Markdown编辑器来打开、编辑和保存。
如果您需要将这些文件转换为其他格式，例如PDF或Word文档，您可以使用适当的转换工具。
请注意，这些程序文件是供参考和指导使用的。
由于组织的环境管理要求可能会有所不同，您可能需要根据实际情况进行调整和修改。
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xxxxxxxxxxxxxxxxx 有限公司文件号：ZZQA/M -2017 A/0版环境管理手册[依据GB/T24001-2016 idt IS014001:2015标准编写]受控状态：分 发 号：编 制： 审 核： 批 准：程序文件清单1.目的对与公司环境管理体系有关的文件进行控制，确保在文件的各使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。
2 适用范围本程序适用于与环境－环境管理体系有关的文件的管理和控制。
3 职责3.1 综合管理部负责公司环境管理体系文件的发放、统一管理，负责有关法律法规的识别。
3.2总经理负责批准发布环境手册、环境手册和程序文件。
3.3总经理负责审核环境手册和程序文件，并组织对现有体系文件的定期评审。
3.4品质管理部负责组织编制环境相关的技术性文件。
3.5各部门负责本部门与环境管理体系有关的文件的编制。
4 工作程序4.1 本公司控制的文件范围a. 环境手册；b. 程序文件；c. 支持性文件，包括环境管理规范、岗位操作规程、以及各项环境管理制度等；d. 环境支持性文件，包括环境管理规范、产品安全数据清单，以及各项环境管理制度等；e. 记录；g.外来文件，如法律法规、国家标准、行业标准、顾客提供的技术要求等。
4.2 文件的编号4.2.1本公司在环境管理体系运行之前发布的文件，继续沿用原编号，待下次修改时再按以下编号方法。
4.2.2环境环境管理手册的编号ZZQA / M –口口顺序号环境环境管理手册代码公司简称（拼音缩写）4.2.3程序文件的编号ZZQA / P –口口顺序号程序文件代码公司简称（拼音缩写）4.2.4其他环境环境支持性文件的编号BD/ D–口口-口口文件流水号操作性文件（三层次文件） 公司简称（英文缩写） 4.2.6记录的编号记录流水号 部门缩写 记录代码 4.2.9 文件分发号采用数字描述， 例如：01，02，03………..4.2.10外来文件的编号.4.2.10.1一般采用其原有的文件号，和版次（标准、法律法规采用其发布年份、实施日期作为版次）。
4.2.9.2当外来文件原没有编号时，采用以下编号方法：W L 口口文件序号外来文件代码（拼音缩写） 4.3文件的编写、审核、批准文件在发布前应得到批准，以确保文件的适宜性和充分性。
4.4文件的版本、标识4.4.1 文件的版本以第口版来表示，用A、B、C等作为版本序号。
4.4.2 修改次数：用10个阿拉伯数字来表示，即0，1，2……8，9；一旦修改次数超过了9，就应改版。
如版次从A/9升级为C/0，依此类推。
4.4.3 文件标识以文件编号和版次作为标识。
4.5 文件的发放4.5.1文件根据其使用者的不同分为“受控”和“非受控”两种：a.受控文本：发给本公司所有与环境－环境管理体系有关的部门或个人使用的文件，及提供给认证机构的文件。
b.非受控文本：发给本公司外部如咨询公司、顾客及上级主管部门的文件。
非受控文本不受修订、更换、回收的控制。
4.5.2 文件编制部门将原稿交综合管理部统一复印发放，由文件管理员在《文件发放、回收记录表》选册上确定发放范围，经综合管理部主任批准后发放，受控的文件必须在该文件封面（除原稿允许在背面）加盖“受控”印章，并注明分发号。
非受控的文件只加盖“非受控”印章即可。
4.5.3 发放部门在《文件发放、回收记录表》上作好发放记录，收到文件的部门签收。
4.5.4 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予以新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。
4.5.5 综合管理部收到文件原稿后，及时在《受控制文件清单》记录该文件的最新版次等内容。
4.6 文件的更改4.6.1 文件更改的需求基于以下方面：a）各部门自行运作发现文件规定和实际运作不符时；b）内部审核及管理评审后发现文件不符时；c）外部机构评审后发现文件和实际不符时。
4.6.2 文件需要更改时，由更改提出部门填写《文件更改申请单》说明更改原因，按4.3规定的原审批程序进行审批后实施。
4.6.3 文件更改发布后，由企管财务部文员按原发放范围对受控文件实施换页或局部划改，换发的新页应注明修改次数，同时在《受控文件清单》、《文件发放、回收记录表》上注明。
被更改的旧页即被废，由文员办理作废、收回、保留、销毁手续。
4.6.4 非受控文本无须跟踪更改。
4.6.5 表单的更改由各部门自行决定，并交原审批部门审批后，直接交综合管理部门给予其它部门的调换。
由综合管理部门对表单清单进行改变。
4.6.6 编制部门将更改后文件原稿交综合管理部，并及时在《受控文件清单》作好记录。
4.7 文件的保存a）文件经批准后，综合管理部文员登记归档保存；存入软盘的文件也登记归档，为防止文件丢失，所有存入软盘的文件均要有备份，并加以标识。
b）各部门应该用文件夹分类保存文件，并做好“文件目录表”、“文件夹编号”以便检索。
c）文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。
d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别。
4.8 文件的作废与销毁a）所有失效或作废文件由企管财务部及时从所有发放或使用场所收回，加盖“作废”章，确保防止作废文件的非预期使用；b）因法律或其它原因需保留已作废的文件，需再加盖“留存”章，隔离保存，其余予以销毁。
c）对需销毁的作废文件，经原审批人同意后由文员统一销毁，并在《文件销毁申请单》中作好记录。
4.9 文件的借阅如公司人员需暂时借阅文件，应到综合管理部办理借阅归还手续。
文件的使用者不得将文件复印、带出公司外，若员工离职，须向其主管移交所有文件。
4.10 外来文件的控制4.10.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性后：环境保护方面的法律、法规和其它要求由技术部统一登记于《法律、法规和其他要求清单》；其他外来文件由综合管理部统一登记于《其他外来文件登记表》。
4.10.2 所有外来文件由综合管理部按4.5条规定办好发放手续后，发到使用部门。
4.10.3 对于与产品有关的国家标准、行业标准由生产部负责收集其最新版本，环境保护的法律、法规和其他要求由技术部负责收集其最新版本。
4.11 文件的评审每年例行管理评审时，由总经理负责组织对现有环境－环境管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，修改时执行4.6条款。
4.12 作为记录的文件应执行《记录控制程序》。
5 相关文件5.1 《记录控制程序》1 目的对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限进行控制，为环境、过程和体系符合要求，及体系有效运行提供证据。
2 适用范围本程序适用于环境管理体系运行有关的所有记录的控制。
3 职责3．1 综合管理部负责对质量－环境管理体系运行记录进行总体控制，并负责记录表格的备案、编目、标识，以及对各部门移交的记录进行贮存、保护、检索和处置。
3．2 各部门负责本部门记录的填写、收集整理、标识、贮存、保护，按规定时间移交综合管理部管理和处置。
4 程序4.1记录的分级管理4.1.1综合管理部负责公司所有记录的控制，编制《记录清单》，并做好本部门的记录。
还要负责对各部门移交来的记录的标识、贮存、保护、检索和处置工作。
4.1.2各部门负责本部门的记录的设计、填写、标识、贮存、保护、检索，按规定时间将所记录移交企管财部管理和处置。
4．2 记录的标识编号记录的标识编号（即表单号）按《文件控制程序》对应要求执行。
4．3 记录填写4.3.1 记录用钢笔或圆珠笔填写，应填写及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠线划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2 出于笔误需要更改的内容，可用划改。
涉及到检测数据的更改，还要在划改处签上更改者姓名。
非生产性记录的更改也可用涂改液实现。
4．4 记录的收集、整理、贮存、保护4．4．1各部门负责将本部门的所有记录分类收集，依日期顺序整理好（量大的记录按月装订成册），便于检索。
4．4．2记录应贮存于通风、干燥的地方，并做好防火、防虫蛀工作。
4．4．3各部门按规定的期限保管记录，保证记录在保管期内不丢失、不损坏变质。
4．5 记录的保存期限和归档4．5．1记录保存期由各部门根据实际需要而定，一般为一年以上，具体在每份文件中直接规定。
4．5．2对于保存期限一年以上的记录，各部门应于次年年初统一交综合管理部归档保存，并作好记录。
4．6 记录的查阅、借阅4．6．1已归档的记录，需查阅、借阅时，应经综合管理部主管同意后方可进行，并办好查阅、借阅登记手续。
4．6．2所有的记录不外借。
4．7 记录的销毁对于记录超期或无考查价值的记录，由综合管理部征求有关部门意见后，由文员填写《文件销毁申请单》，经综合管理部主管审批后予以销毁。
4．8 记录格式的设计和审核、复制和更改4．8．1各部门的记录格式，由各部门自行设计，按《文件控制程序》4.3条规定进行审批。
记录须做到规范、合理、简练、明确，记录的内容能准确反映产品、活动或服务的真实情况，应具备可追溯性。
4．8．2各部门将经审批后的记录表格空白原件样本交综合管理部备案，以便需要时统一印刷或复印。
4．8．3各相关部门可根据工作需要对不适用的记录格式提出的更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
当记录更改时，该原件样本随之更改。
5 相关文件5．1 QEP01《文件控制程序》1 目的通过开展管理评审活动，以确保质量－环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围本程序适用于对公司质量管理体系和环境管理体系的管理评审控制。
3 职责3.1总经理负责主持管理评审活动，审批管理评审报告。
3.2各部门负责人向总经理汇报体系运行情况，提出改进建议；负责制定管理评审计划和管理评审报告；负责对管理评审中提出的改进措施进行跟踪、验证。
3.3品质管理部负责做好管理评审的组织工作，包括管理评审记录、管理评审资料的保存工作。
3.4有关部门负责准备相关的信息资料，参与管理评审会议，并负责执行管理评审中提出的有关本部门的改进措施。
4 程序4.1管理评审的时间4.1.1管理评审一般一年进行一次，具体时间按策划时间间隔进行，每次间隔不大于12个月。
4.1.2遇下列情况可增加次数适时进行，由总经理决定追加管理评审：a）当公司组织机构、产品发生重大变化。
b）发生重大质量或环境事故，顾客及其他相关方有重大质量或环境投诉。
c）法律、法规或标准发生变化。
4.2管理评审的输入管理评审内容应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a)以往管理评审所采取措施的状况；b)与环境管理体系相关的内、外部问题的变化；c)相关方的需求和期望，包括合规义务的变化；d)其重要环境因素的变化；e)风险和机遇的变化；f)环境目标的实现程度；g)公司环境绩效方面的信息，如不符合和纠正措施、监视和测量的结果、合规义务和履行情况的趋势；h)审核的结果；i)资源的充分性；j)来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；l)持续改进的机会；4.3管理评审前的准备4.2.1由总经理决定本次评审的日期与要求，并通知管理者代表组织准备工作。