新版环境管理体系程序文件

目录编号1、环境因素识别程序2、环境因素评价程序3、法律与其他要求获取更新程序4、教育培训管理程序5、信息交流管理程序6、文件管理程序7、应急准备与响应程序8、检测、监控管理程序9、不符合、纠正预防与处理程序10、环境记录管理程序11、内部审核程序12、相关方影响管理程序13、能源控制管理程序14、化学物品使用管理程序15、大气污染防治管理程序16、噪声控制程序17、废水污染防治管理程序1.环境因素识别程序1目的对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。

2适用范围本识别程序适用于公司所有环境因素。

3职责3．1环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。

3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。

3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。

4工作程序4．1环境因素的识别4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。

（一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。

（二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。

（三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。

（四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1）对大气的污染（2）对水体的污染（3）固体废物的处理处置对环境的影响（4）噪声对周围环境的影响（5）对土壤的污染（6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响（7）生产经营活动对社区的影响（8）其他地区性环境问题4．1．2各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。

4．2新增项目的环境因素识别4．2．1新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总经办负责组织对环境因素的识别、分类、汇总。

质量环境管理体系管理程序质量环境管理体系管理程序⒈介绍⑴目的本管理程序旨在确保质量环境管理体系的有效运作，以满足组织的质量和环境目标，并遵守相关法律法规。

⑵范围本管理程序适用于所有与质量和环境相关的活动和过程，并包括所有员工、供应商和合作伙伴。

⒉质量环境政策⑴政策制定组织应制定和维护一份质量环境政策，以确保其质量和环境目标与组织战略的一致性。

⑵政策内容质量环境政策应包括以下内容：- 组织对质量和环境的承诺。

- 遵守质量和环境相关法规及其他要求。

- 持续改进质量环境管理体系的承诺。

- 沟通质量环境政策和目标给员工和其他相关方。

⒊质量环境目标⑴目标制定组织应制定可衡量的质量和环境目标，以满足其质量环境政策和战略要求。

⑵目标实施组织应确定负责实施目标的责任人，并采取必要的措施确保目标的实现。

⒋质量环境方案⑴方案制定组织应制定质量环境方案，包括实施质量和环境政策以及实现质量和环境目标的措施。

⑵方案实施组织应按照质量环境方案的要求，执行相关措施，并确保方案的有效实施。

⒌责任与权限⑴责任分配组织应明确各级管理人员和员工的质量和环境职责，并确保其理解和履行相应的责任。

⑵权限授予组织应授予合适的权限给负责人员，以便其能够有效地履行相关职责。

⒍培训与监督⑴培训计划组织应制定符合质量环境管理要求的培训计划，并确保员工接受必要的培训和教育。

⑵监督与审核组织应建立监督和审核程序，以确保质量环境管理体系的有效运作，并提供持续改进的机会。

⒎报告与记录⑴数据收集与分析组织应收集和分析与质量和环境相关的数据，并使用这些数据评估质量环境管理体系的有效性。

⑵记录保存组织应建立记录保存程序，以确保质量和环境相关的记录得到适当保存和保护。

附件：⒈质量环境政策⒉质量和环境目标设定记录⒊质量环境方案执行记录⒋培训记录⒌监督和审核记录⒍数据分析报告⒎记录保存清单法律名词及注释：⒈质量管理体系：指组织在组织结构、职责、程序、流程和资源等方面建立和实施的一系列管理措施，以确保产品和服务符合质量要求。

X X X 股份有限公司2023年环境管理体系程序文件
本文档根据GB/T 24001：2016 环境管理体系要求及使用指南编制而成
文件编制 编制日期 年月日
文件接
收部门 □总经理 □管 代 □行政部 □品质部 □物流部 □财务部 □业务部 □
文件审核 审核日期 年月日
文件批准 批准日期 年月日
文件编号 受控状态 接收人员 发布日期 2023年 02 月13 日 ☑受控 □非受控 发放编号
程序文件更改履历表
序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号
目录
1 目的 (4)
2 适用范围 (4)
3 术语和定义 (4)
4 职责 (4)
5 程序流程 (5)
6 相关文件 (8)
7 记录 (8)
附表一：管理评审计划表 (9)
附表二：管理评审会议记录 (10)
附表三：纠正和预防措施记录表 (11)。

新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。

其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。

为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。

一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。

新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。

在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。

通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。

原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。

只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。

生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。

通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。

产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。

同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。

售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。

二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。

新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。

文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。

在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。

针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。

承认检认作成环境关联物质管理程序文件目录章别容一总要求二环境方针三环境关联物质管理围四定义五管理职责与权限六环境关联物质培训七管理程序7.1环境关联物质相关信息的获取、传达和利用7.2供应商管理7.3样品的认定7.4受入检查7.5出荷检查的管理7.6工程管理7.7环境关联物质异常处理7.8环境关联物质的部审核及管理评审八向客户保证九记录管理十相关文件/表单一.总要求1.1公司根据品质环境本部及相关客户环境关联物质管理要求，建立环境关联物质管理体系，形成文件予以实施,对公司采购或客户提供的材料、部品及制品中可能含有客户禁止使用的环境关联物质进行有效控制，以满足客户环境品质的要求；并保持持续改进。

1.2环境关联物质管理体系与公司目前运行的品质及环境管理体系具有兼容性。

二.环境方针2.1公司总经理制订环境方针，并在每年度环境管理评审时组织环境方针的评审，必要时修订，以确保环境方针符合ISO14001：2004之4.2要求和客户环境关联物质管理要求，及适应社会不断变化的环境要求，并保证环境方针得以贯彻、落实。

2.2环境方针具体容及管理参见环境健康安全管理手册4.2章（包含健康安全管理要求，在此不适用）；三.环境关联物质管理围3.1采购或客户提供的部品(包括社加工)、原材料、副资材及包装材料；3.2各制造部生产的产品、半成品等。

四.定义4.1禁止使用物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规等要求，对部品、材料以及完成品等中不能含有或超过相关标准的物质，公司管理分类为AA类的物质；4.2全废物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规等要求，在相应的时间实施废除使用的物质，公司管理分类为A类物质；4.3削减物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规等要求，实施使用削减以及检讨替代的物质，公司管理分类为B类物质；4.4客户：参见品质管理体系《服务和客户满意度调查管理程序》；4.5再生料：经EDX检测合格的材料，投入生产线使用，产生的不合格品、边角料等，利用粉碎机加工后再投入的材料。

承认检认作成环境管理体系程序文件目录章别内容一总要求二环境方针三环境关联物质治理范畴四定义五治理职责与权限六环境关联物质培训七治理程序7.1环境关联物质相关信息的猎取、传达和利用7.2供应商治理7.3样品的认定7.4受入检查7.5出荷检查的治理7.6工程治理7.7环境关联物质专门处理7.8环境关联物质的内部审核及治理评审八向客户保证九记录治理十相关文件/表单一.总要求1.1公司依照品质环境本部及相关客户环境关联物质治理要求，建立环境关联物质治理体系，形成文件予以实施,对公司采购或客户提供的材料、部品及制品中可能含有客户禁止使用的环境关联物质进行有效操纵，以满足客户环境品质的要求；并保持连续改进。

1.2环境关联物质治理体系与公司目前运行的品质及环境治理体系具有兼容性。

二.环境方针2.1公司总经理制订环境方针，并在每年度环境治理评审时组织环境方针的评审，必要时修订，以确保环境方针符合ISO14001：2004之4.2要求和客户环境关联物质治理要求，及适应社会不断变化的环境要求，并保证环境方针得以贯彻、落实。

2.2环境方针具体内容及治理参见环境健康安全治理手册4.2章〔包含健康安全治理要求，在此不适用〕；三.环境关联物质治理范畴3.1采购或客户提供的部品(包括社内加工)、原材料、副资材及包装材料；3.2各制造部生产的产品、半成品等。

四.定义4.1禁止使用物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，对部品、材料以及完成品等中不能含有或超过相关标准的物质，公司治理分类为AA类的物质；4.2全废物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，在相应的时刻内实施废止使用的物质，公司治理分类为A类物质；4.3削减物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，实施使用削减以及检讨替代的物质，公司治理分类为B类物质；4.4客户：参见品质治理体系«服务和客户中意度调查治理程序»；4.5再生料：经EDX检测合格的材料，投入生产线使用，产生的不合格品、边角料等，利用粉碎机加工后再投入的材料。

环境管理体系程序文件版环境管理体系程序文件版，是指一个组织或企业为管理与保护环境所建立的体系文件。

这些文件包含了管理监控、环境评价、对环境影响的评估等各项工作所需的规定、程序、指南和记录等内容，是一个组织保证其环境政策和目标落实的有力工具。

下面我们来详细了解一下环境管理体系程序文件版。

一、版本控制环境管理体系程序文件版必须具备版本控制的要求。

每次变动，管理人员必须记录变动部分并收集签字。

新版本发布后必须摒弃旧版本，防止过期文件的使用。

二、文件组成1. 环境管理体系简介：内容包括环境管理体系建立的目的、适用范围、责任人义务和环境管理体系基础要素等。

2. 环境政策：该部分主要规定管理人员关于环境保护的方针、原则、目标等，是环境管理的基石。

3. 环境手册：环境手册是组织所编写的总文件，规范了环境管理体系的实现。

4. 程序文件：该类文件包括程序、方针、指南和标准等，是环境管理体系实现的具体指南。

5. 操作文件：操作文件包括各类见解和做法、以及与环境有关的各种文件，比如标签、说明、检验记录、石油品雨水管道情景等，相当于环境管理操作手册。

6. 档案文件：各项记录的集中管理和存储。

三、环境管理体系程序文件版的实现1. 了解法律要求：环境管理体系程序文件版需要遵循国家相关法律法规标准，支持组织与环境法规制度要求的完善和持久实现。

2. 评估风险：评估环境管理体系的风险是实现前提，需要组织做好安全防护措施、设备选择和提前事件预警等方面的准备。

3. 展开培训：环境管理需要组织的每一个员工参与，因此进行定期培训、选拔合适员工参与环境管理是非常重要的。

4. 责任明确：环境管理体系程序文件版必须确定责任部门、责任人和职责范围，对环境政策和目标的实现负起责任。

5. 定期监控：组织需要建立一个完整的监控体系，对产品制造过程、废气排放、废水排放等等进行严格监控。

环境管理体系程序文件版是当今社会利用先进的技术和管理方法实现环境保护的一个重要工具，每个组织和企业都能从中受益，提高自身环保意识和责任心，对人类和地球未来的生存都起到十分重要的作用。

XXX 股份有限公司文件编号：XXX-QP-2023-01-A0ISO14001:2015 环境管理体系程序文件编制：审核：会签：批准：发布时间：2023年01月07日生效时间：2023年01月07日文件控制管理程序1.目的对公司内的文件进行控制，确保相关部门得到及时有效的版本。

2.范围适用于与环境管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。

3.职责3.1质量部3.1.1 负责文件和资料的发放、回收、销毁、保存及作相关记录；3.1.2 负责编制并及时更新《受控文件清单》；3.1.3 负责组织相关部门对现有体系文件进行评审。

3.2手册由质量部编写，管理者代表审核，总经理批准。

3.3 程序文件由质量部组织编写，质量部经理审核，管理者代表批准。

3.3.1作业文件由各部门编写，本部门负责人审核，管理者代表批准。

3.4各部门指定专人负责部门环境管理体系有关文件的收集、整理和归档等。

4.程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件和资料的分类a.手册、程序文件和相关作业文件；环境手册编号：发布年份，如2017公司代号（MYDX）环境管理体系程序编号发布年份，如2019文件顺序号公司代号（MYDX）b.作业文件编号2019MYDX）版本号/修改状态为没有修改；1，2，3，4…为修改次数版本号：第一次制定为A，第二次制定为B…c.环境记录的编号XX/ER -XX记录顺序号公司代号（MYDX）b.检查、监测、追踪调查文件；c.外来文件；d.其他类（包括组织结构图、培训计划、管理措施）4.1.2文件和资料的编号a.手册、程序文件采用如下编号方法：环境手册编号：4.1.3文件和资料的编写与审批4.1.3.1手册由质量部组织编写，管理者代表审核，总经理批准。

4.1.3.2程序文件由相关部门编写，质量部经理审核，管理者代表批准。

4.1.3.3作业指导书由相关部门编写，本部门负责人审核，管理者代表批准。

4.1.4文件的发放文件批准后，如需发至全公司由质量部加盖“受控”文件印章进行统一发放，且在发放的文件和资料上注明分发号，并要求文件领用人在《文件发放回收记录》上签收。

ISO14001-2023环境管理体系全套文件（环境手册及程序文件）1. 简介本文档包含了ISO14001-2023环境管理体系的全套文件，包括环境手册及程序文件。

这些文件是为组织开展环境管理工作所准备的，旨在帮助组织实现环境保护和可持续发展的目标。

2. 环境手册2.1 环境政策2.1.1 背景在这个部分，您可以了解组织的环境政策的背景和重要性。

环境政策是组织对环境管理的承诺和目标的表达，它将指导组织的环境管理体系的运作。

2.1.2 目标在这个部分，您可以找到组织制定环境政策的目标。

这些目标将指导组织在环境管理方面的努力和行动。

2.2 质量手册2.2.1 背景这个部分提供了组织环境管理体系的概述和背景信息。

您可以了解到环境管理体系如何与组织的业务和目标相结合。

2.2 环境管理体系文件2.2.1 文件控制程序这个部分介绍了组织的文件控制程序，包括文件的创建、审查和更新过程。

通过有效的文件控制程序，组织可以确保文档的准确性和一致性。

2.2.2 环境纪录控制程序这个部分说明了组织的环境纪录控制程序，包括纪录的创建、存储和保护。

环境纪录是组织管理环境管理体系的重要依据和证据。

2.2.3 内部审核程序在这个部分，您可以找到组织的内部审核程序。

内部审核是评估组织环境管理体系有效性的方法，通过内部审核，组织可以发现并解决问题，提高环境管理的能力。

2.2.4 管理评审程序在这个部分，您可以了解到组织的管理评审程序。

管理评审是对环境管理体系的全面评估，包括政策的一致性、目标的实现以及绩效的改进。

2.3 培训和意识计划2.3.1 培训计划在这个部分，您可以找到组织的培训计划。

培训计划是组织提供员工环境管理培训的指导和安排，以提高员工的环境意识和技能。

2.3.2 意识计划在这个部分，您可以了解组织的意识计划。

意识计划是组织提高员工对环境管理的意识和理解的活动，以促进环境保护和可持续发展。

3. 程序文件3.1 策划程序3.1.1 环境方面的风险和机会评估程序这个程序文件提供了组织在制定环境目标和计划时进行环境方面的风险和机会评估的步骤和方法。

xxxxxxxxxxxxxxxxx 有限公司文件号：ZZQA/M -2017 A/0版环境管理手册[依据GB/T24001-2016 idt IS014001:2015标准编写]受控状态：分 发 号：编 制： 审 核： 批 准：程序文件清单1.目的对与公司环境管理体系有关的文件进行控制，确保在文件的各使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。

2 适用范围本程序适用于与环境－环境管理体系有关的文件的管理和控制。

3 职责3.1 综合管理部负责公司环境管理体系文件的发放、统一管理，负责有关法律法规的识别。

3.2总经理负责批准发布环境手册、环境手册和程序文件。

3.3总经理负责审核环境手册和程序文件，并组织对现有体系文件的定期评审。

3.4品质管理部负责组织编制环境相关的技术性文件。

3.5各部门负责本部门与环境管理体系有关的文件的编制。

4 工作程序4.1 本公司控制的文件范围a. 环境手册；b. 程序文件；c. 支持性文件，包括环境管理规范、岗位操作规程、以及各项环境管理制度等；d. 环境支持性文件，包括环境管理规范、产品安全数据清单，以及各项环境管理制度等；e. 记录；g.外来文件，如法律法规、国家标准、行业标准、顾客提供的技术要求等。

4.2 文件的编号4.2.1本公司在环境管理体系运行之前发布的文件，继续沿用原编号，待下次修改时再按以下编号方法。

4.2.2环境环境管理手册的编号ZZQA / M –口口顺序号环境环境管理手册代码公司简称（拼音缩写）4.2.3程序文件的编号ZZQA / P –口口顺序号程序文件代码公司简称（拼音缩写）4.2.4其他环境环境支持性文件的编号BD/ D–口口-口口文件流水号操作性文件（三层次文件） 公司简称（英文缩写） 4.2.6记录的编号记录流水号 部门缩写 记录代码 4.2.9 文件分发号采用数字描述， 例如：01，02，03………..4.2.10外来文件的编号.4.2.10.1一般采用其原有的文件号，和版次（标准、法律法规采用其发布年份、实施日期作为版次）。