酒店审计岗位职责.doc

酒店财务审计岗位职责酒店财务审计岗位职责11、审查企业各项财务制度的落实情况，协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;2、协助领导建立并完善集团内控制度，并对制度的执行情况进行审计与监督;3、根据审计情况提出问题和整改建议，并草拟审计报告;4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;6、收集审计资料，编写审计工作底稿，并负责工作底稿的归集和整理;7、进行企业_，按规定使用所获取的审计资料;8、督促审计结论和建议的落实。

酒店财务审计岗位职责21.督促酒店建立健全财务核算制度，检查财务制度的执行情况，对财务核算工作的质量进行监督。

2.督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。

3.审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。

4、对公司税收进行整理筹划与管理。

5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

6.对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

7.审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。

与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。

8.与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

酒店财务审计岗位职责31. 配合财务总监区域酒店财务管理;2. 制定并完善酒店财务规章制度及内控流程，完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);3. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况;4. 参与公司的预算编制、执行及分析，为管理层提供经营分析数据;5. 审核区域酒店财务报表，及经营分析，为管理层提供数据分析;6. 管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;7. 向管理决策层提供必要的数据信息及分析;8. 完成上级交给的其他工作。

2025年酒店审计年度工作总结一、工作概述____年是酒店审计工作的一个重要年度，我作为酒店审计部门的负责人，为了保障酒店的财务安全和运营效率，开展了全面深入的审计工作。

本文将对____年酒店审计年度工作进行总结，包括工作目标、工作内容、存在问题及解决措施等方面进行详细阐述。

二、工作目标____年酒店审计工作的目标主要包括：1. 提高审计效率和准确性，为酒店提供准确、可靠的财务数据和运营情况评估；2. 加强内部控制，减少财务风险和损失；3. 发现酒店运营中存在的问题和风险隐患，并提出改进意见和措施；4. 加强与其他部门的沟通与合作，以提升酒店整体运营水平。

三、工作内容1. 财务审计：对酒店的财务报表进行审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务数据的真实性和准确性，并与会计科目进行核对，排查可能存在的错误和风险。

2. 内部控制审计：对酒店的内部控制制度进行全面检查，评估其有效性和稳定性，提出改进意见，并跟踪改进措施的实施情况。

3. 运营风险审计：对酒店运营中的风险隐患进行评估，包括客户投诉、员工不当行为、合规问题等，提出改进意见和措施，避免潜在的经营风险。

4. 资产管理审计：对酒店的固定资产和流动资产进行审计，确保其真实性和完整性，并对资产使用情况进行评估，提出改进意见。

四、存在问题与改进措施在____年酒店审计工作中，我也意识到了一些存在的问题，并采取了相应的改进措施：1. 酒店内部控制不完善：通过加强与酒店其他部门的沟通，与相关部门合作制定和完善内部控制制度，明确职责和权责边界，提高运营效率，降低风险。

2. 资产管理混乱：加强对酒店资产的管理，包括固定资产和流动资产的台账管理，定期盘点，并加强与财务部门的沟通，确保资产的真实性和完整性。

3. 审计程序不规范：制定并优化审计流程，确保审计过程的规范性和标准化，提高审计效率，并对审计人员进行培训，提高专业素质和审计能力。

4. 沟通不畅：增加与酒店其他部门的沟通频次，定期组织会议和交流，建立良好的合作关系，共同促进酒店整体运营水平的提升。

审计岗位工作职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、条据文书、策划方案、演讲致辞、规章制度、岗位职责、教案资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, speeches, rules and regulations, job responsibilities, lesson plans, essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!审计岗位工作职责审计岗位工作职责简述7篇作为审计人员，大家需要非常严谨、细心，善于发现问题，同时要具有较强的安全和保密意识。

酒店审计主管岗位职责（精选17篇）酒店审计主管篇1(一)工作关系上级:财务部总监下级:审计员(日审和夜审)(二)岗位职责1、在财务部总监的指导下，负责酒店收银结算查核具体管理工作。

2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序，保证酒店的资金安全。

3、合理排班，遇有员工休假，主管必须顶班或对班次进行调整，并做好考勤。

4、积极参加培训，遵守酒店，完成上级分配的其它工作。

(三)素质要求1、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。

2、熟悉酒店的收银管理的电脑系统，并能熟练操作。

3、熟悉经济法、酒店法及本地的法律、法规。

4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。

(四)工作内容1、督促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单，发现错误，加以纠正，以保证酒店营业收入账目准确，对已复核过的报表，都必须签字，以示负责。

2、复核夜班完成的收入晨报表:主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确，并签名确认。

3、审核汇总前一天的营业收入情况，编制收入日报表，及时将日报呈酒店领导。

4、复核早班所核的单据。

5、对所属员工进行培训，以确保工作正常运转。

酒店审计主管岗位职责篇21.服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。

2.负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，其程序与标准如下：2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。

审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整;审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。

酒店财务审计岗位职责模板
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，检查、考核并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8、负责对应外部审计及财务稽核工作，配合提供相关资料。

酒店财务审计岗位职责模板（二）
1、审查企业各项财务制度的落实情况，协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度，并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议，并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料，编写审计工作底稿，并负责工作底稿的归集和整理;
7、进行企业____，按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。

公司审计岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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酒店审计工作内容酒店审计工作内容一、酒店资产的审计1、验证酒店各项资产的购入、领用、摊销、盘点和报废等环节的内部控制是否健全、合理和有效，有无贪污、索取回扣、挪用、以劣充优、损失、浪费等问题。

如酒店存货的采购、登记、领用是否有严格的内控制度，包括采购价格、采购质量的审批和验收权限界定，存货领用的签字制约机制，存货报废是否符合酒店规定审批手续等。

2、审查各项资产的计价、核算是否正确、合规，资产是否完整，质量是否符合规定和要求，有无随意改变计算方法，任意摊列成本费用等问题。

如对固定资产计价是否合理，核算是否正确。

从理论上讲，固定资产的价值应包括酒店为购建某项固定资产达到可使用状态前所发生的一切合理、必要的支出，这些支出既有直接发生的，如固定资产的价款、运杂费、包装费和安装成本等，也有间接发生的，如应分摊的借款利息，外币借款折合差额和应分摊的其他间接费用等，酒店是否根据固定资产不同的来源，所涉及不同的费用支出，采用不同的具体计价。

3、审查各项资产的账证、账账、账实、账表是否相符，有无漏计多计资产等问题。

4、审查应收账款是否清楚。

酒店应根据由夜审转来的“应收账”报表以及已离店而未付款的客人的各种原始账单进行详细审查和计算，审核其报表上的总计数字是否与原始单总计相符，并根据营业部或预订部的有关资料，对签单客人的姓名、房号、公司名称以及客人签字进行审查。

另外，酒店是否建立了坏账审批制度，坏账准备金的提取和坏账损失的核销是否正确、合规。

5、审查酒店长期投资、短期投资业务中的各种股票、债券的购入、支出和收益的计价、核算是否正确、合规，有无将短期有价证券和投资收益，包括其他投资收益不入账，形成账外资产等问题。

6、审查固定资产折旧的计提是否正确、合规，有无多提少提，人为地调节利润。

酒店在计提折旧时，应以月初可提取折旧的固定资产账面原价为依据，当月增加的固定资产，当月是否不提折旧，当月减少的固定资产，当月是否照提折旧，固定资产的预计残值率是否在固定资产原价的3%—5%范围内，酒店是否根据财务制度中对各类固定资产的折旧年限的有关规定，结合自身的具体情况，合理地确定固定资产折旧年限，并确定哪些固定资产该提折旧，哪些不该提，其计算及核算是否正确。

审计员的工作内容职责审计员的工作内容职责篇11．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。

2．负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，其程序与标准如下： 2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。

审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。

3．通过《REPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发现问题及时调整。

4．在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。

5．完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。

6．根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7．每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。

8．审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。

9．审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。

复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10．复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。

11．审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内（在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确）。

12．审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

岗位职责职位名称:审计文员职位级别:E级所在部門:财务部组织结构直接上級:财务经理职责范围负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。

收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。

此外，日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度。

不定期地检查酒店备用金的情况,并有效的推广企业文化及品牌理念。

主要职责∙编制收入报告，然后分发给相关部门经理和管理层；∙管理酒店使用的发票，确保发票号的连贯性，登记发票，被取消的发票均记录在案，对有偏差的及时汇报上级；∙监督各餐厅的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录；∙确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目；所有折扣应遵循财务制度；折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批；∙对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施；∙审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致；∙审查核对预付款项，确保付款到位；∙与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录；∙审核总出纳的每日现金报表并准备现金溢缺报告；∙核對每日收入是否与备份相符，例如：-检查账单中每间房的房价,低于正常房价的房和免费房是否有相关合同或酒店授权的经理签字批准；-检查每笔退款是否填写退款单,是否有客人在单据上和帐单上签名,签名式样是否和RC单上的签名一致；-检查电脑内所有负数,每笔更正是否合理,是否有AM的签名批准；-检查商务中心的收费、手工报表分类是否正确，金额是否与电脑记录一致，代售车船票的手续费及应付款是否正确；-核查洗衣单是否和电脑入帐记录相符；-检查迷你吧的电脑数与客房部交来的报表是否一致，如不一致，根据情况做相应处，如客房统计多于前台入账数，要求前台赔偿；-查看杂项中的Paid out及其手续费、行政酒廊的收费、各项赔款(核对价格明细表)、车租是否正确，并分类计入报表；-核查所有的减免是否合理，是否有经理的批准，并做出当日所有减免报告；-检查有无退房余额不为0的，如有特殊的需在报表上注明原因并不得超过两天；∙审核整理、校正房态及差异报告；∙审核整理、校正免费房及房态报告；∙查验房价，并将房价差异报告交与有关部门经理查阅；∙按管理层要求和安排执行各种特殊项目；对照所附账单、凭证、客人账单及报告，审计并平衡账目；∙每日汇总客人账单并将总数报与前厅部；保证每日电脑系统平帐；∙核对旅行社的回扣；∙整理单据、存档；∙查证“有效的”修改以及以前的修改，保证这些记录被合适地保管及授权；∙整理付款及退款单据，保证其有效性并得到客人的授权；∙不定期与会计部被指派员工共同检查各营业点收入备用金，发现偏差，立即向上级汇报调查；∙每次备用金抽查报告中长短款差异都必须做出说明，差异大的必须后附相应当班收银员的详细报告，并交由财务总监审批；∙根据会计档案法妥善保管收入单据，并对超过保管期的帐单依法进行处理；∙每日审核现金的交付和使用情况，如有差异及时向上级请示；∙负责审核酒店电脑系统价格代码是否正确；∙当酒店业务繁忙之时，每一位员工都有责任和义务接受管理层的安排，自觉并自愿地前往酒店运营部门支持工作；∙在部门其它岗位需要协助时，须全力以赴予以协助，以配合酒店业务需要；∙有效地推广企业文化及品牌理念；∙服从酒店对工作之各项安排，包括内部调动，使酒店运作得以顺利展开；∙按酒店标准正确穿着工装及佩戴名牌上岗，时刻保持良好的仪容仪表；∙有效地控制及督管部门物资、易耗品的正确使用，节约成本，避免浪费，以保证部门的绩效达到酒店既定预算内执行；∙执行上级的要求和安排。