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某机械制造公司质量管理体系文件程序(doc 118页)

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莱州金雁机械制造有限公司质量管理体系文件 文件编号：TS/LJZ－B4.2.3～B8.5.2－001 版本号：A/0

程序文件 本程序文件适宜于莱州金雁机械制造有限公司 《质量手册》TS/LJZ－A001－001支持性要求

受控状态： 分发号： 批准： 审核： 编制： 发布日期： 2006/11/15 实施日期：2006/11/15 莱州金雁机械制造有限公司发布

莱州金雁机械制造有限公司 目 录

文件编号：

TS/LJZ－B000－001

程 序 文 件 版本：A/0 过程识别：00 共 2页/第 1页

序号 文件名称 编号 版号 页码 过程识别 过程 所有 － 批准书 A/0 04 －

01 文件控制程序 TS/LJZ－B4.2.3－001 A/0 05 M1 综合部

02 工程更改控制程序 TS/LJZ－B4.2.3.1－001 A/0 11 技检部

03 质量记录控制程序 TS/LJZ－B4.2.4－001 A/0 13 综合部

04 方针和目标的制定与监控 TS/LJZ－B5.3－001 A/0 16 M2 总经理 公司组织机构 和职责 TS/LJZ－B5.5.1－001 A/0 19 M3 总经理

04 经营计划控制程序 TS/LJZ－B5.4.1－001 A/0 28

M4 综合部 07 不良质量成本控制程

序 TS/LJZ－B5.6.1.1－001 A/0 31

06 管理评审控制程序 TS/LJZ－B5.6－001 A/0 33 M5 综合部 27 内部审核控制程序 TS/LJZ－B8.2.2－001 A/0 36 M6 综合部

31 数据分析与使用控制程序 TS/LJZ－B8.4－001 A/0 40 M7 综合部 32 持续改进控制程序 TS/LJZ－B8.5.1－001 A/0 44 M8 综合部

13 顾客要求控制程序 TS/LJZ－B7.2－001 A/0 48 C1/S1 供销部

05 内外部沟通控制程序 TS/LJZ－B5.5.3－001 A/0 51 S2 综合部

08 人力资源控制程序 TS/LJZ－B6.2－001 A/0 53 S3 综合部

09 生产设备控制程序 TS/LJZ－B6.3－001 A/0 57

S4 制造部 10 工装控制程序 TS/LJZ－B7.5.1.5－001 A/0 63 11 产品安全性控制程序 TS/LJZ－B6.4.1－001 A/0 66

12 产品实现策划控制 程序 TS/LJZ－B7.1－001 A/0 69 C2 技检部 莱州金雁机械制造有限公司 目 录

文件编号：

TS/LJZ－B000－001

程 序 文 件 版本：A/0 过程识别：00 共 2页/第 2页

序号 文件名称 编号 版号 页码 过程识别 过程 所有 15 供方控制程序 TS/LJZ－B7.4.1－001 A/0 75

S5 供销部 16 采购控制程序 TS/LJZ－B7.4.2－001 A/0 79

17 生产提供控制程序 TS/LJZ－B7.5.1－001 A/0 83 C3/S6 制造部 18 控制计划控制程序 TS/LJZ－B7.5.1.1－001 A/0 88 技检部

19 产品标识和追溯控制程序 TS/LJZ－B7.5.3－001 A/0 92 S7 技检部 20 顾客财产控制程序 TS/LJZ－B7.5.4－001 A/0 95 S8 供销部 21 产品防护控制程序 TS/LJZ－B7.5.5－001 A/0 97 S9 供销部 .22 服务控制程序 TS/LJZ－B7.5.1.7－001 A/0 99 C5 供销部

23 监视和测量装置控制程序 TS/LJZ－B7.6－001 A/0 101 S10 技检部

24 实验室控制程序 TS/LJZ－B7.6.3－001 A/0 106

26 顾客满意度测量控制程序 TS/LJZ－B8.2.1－001 A/0 109 S11 供销部 25 统计技术应用程序 TS/LJZ－B8.1.1－001 A/0 111 S12 综合部/

技检部 28 过程的监视和测量控制程序 TS/LJZ－B8.2.3－001 A/0 115

29 产品的监视和测量控制程序 TS/LJZ－B8.2.4－001 A/0 117 S13 技检部 30 不合格品控制程序 TS/LJZ－B8.3－001 A/0 121 S14 技检部 33 纠正和预防措施控制程序 TS/LJZ－B8.5.2－001 A/0 124 综合部 34 三类文件清单 ―― ―― 128 35 质量记录清单 ―― ―― 131 莱州金雁机械制造有限公司 批 准 书

过程所有：管理者代表

文件编号： TS/LJZ－B001－001

程 序 文 件 版本：A/0 过程识别：01 共 1 页/第 1页

批准书 根据ISO/TS16949：2002技术规范的规定，为了实现对公司《质量手册》的支持性要求，结合公司实际情况编制了本程序文件，现批准发布。 质量手册规定了公司质量方针、质量目标、质量职责，是公司开展质量活动的法规性文件。而程序文件是公司质量体系文件的基础性文件。它规定了开展质量活动的顺序、方法、质量活动的责任部门、配合部门、职责与权限、工作要求以及评价准则等内容，是我们开展质量管理活动的依据。为此，要求全体员工要认真按照程序文件的要求，做好自己的本职工作，为公司的兴旺发达做出应有的贡献。 特此批准发布实施。

管理者代表： 2006年11月15日 莱州金雁机械制造有限公司 文件控制程序

过程所有：综合部

文件编号： TS/LJZ－B4.2.3－001

程 序 文 件 版本：A/0 过程识别：M1 共 6 页 / 第 1 页 1 目的 对与质量体系有关的文件进行控制，保证文件的编制、批准、发放和更改处于受控状态，确保各现场使用文件均为有效版本。 2 适用范围 适用于与质量体系有关的文件及技术文件，其中包括外来的原始文件，如顾客提供的图样等。 3 职责 3.1 综合部负责质量手册及程序文件的编制、发放、更改控制和管理。 3.2 技检部负责技术文件的编制、发放、更改和归档、销毁。 3.3 各部门负责本部门文件的编制、保管、控制和发放。 4 工作程序 4.1 文件资料的分类 4.1.1 文件及资料分类： A类文件：质量手册 B 类文件：程序文件 C类文件：1） 管理性文件（代号G）：包括岗位工作标准和各种管理性文件等。 2） 技术性文件（代号J）：包括技术标准、工艺文件、检验、技术规范、操作文件、质量计划等。 3） 外来文件、计算机软件等。 4) 质量记录(一种特殊类型的文件) 4.2 文件编号 4.2.1 文件的编号: a 质量手册的编号方法: TS/LJZ－A001－001 编制年代号 质量手册代号 金雁机械质量体系文件代号 b 程序文件的编号方法: TS/LJZ－B×.×.×－001

顺序号（001，002……） 程序文件代号及要素号 金雁机械质量体系文件代号

莱州金雁机械制造有限公司 文件控制程序

过程所有：综合部

文件编号： TS/LJZ－B4.2.3－001

程 序 文 件 版本：A/0 过程识别：M1 共 6 页 / 第 2 页

c. 作业文件的编号方法: LJZ/C — ×－ ×××

顺序号（001、002…….）

文件类别代号（管理类G、技术类J） 金雁机械质量体系文件代号 4.2.2 技术图样，工装图样，设计文件和工艺文件由技检部依据《技术文件编号方法》统一编号。 4.3 文件的编写 4.3.1 作业文件的编写由各职能部门进行。 4.3.2 程序文件由综合部组织各职能部门编写。 4.3.3 质量手册由综合部负责编写。 4.4 文件的审批 4.4.1 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。 4.4.2 程序文件由相关部门负责人会签后，管理者代表审核，总经理批准。 4.4.3 技术性文件及资料（技术标准、工艺文件、检验、技术规范、操作规程等）由相关部门编制，部门负责人审核，技检部经理批准。 4.4.4 管理性文件由相关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。 4.4.5 文件审批手续 4.4.5.1 除图样外，其他各种文件，由文件的编制部门填写《文件发放审批单》有关栏目，并确定文件的分发范围和控制编号，由管理者代表批准实施。《文件发放审批单》由文件编制部门留存。 4.5 文件的发放 4.5.1 有效文件须具备如下可辩识性标识： a 文件编号； b 文件版号； c 发文序号； d 时效标识或特殊用途标识； e 发放部门印章（用于文字性文件）。

莱州金雁机械制造有限公司 文件控制程序

过程所有：综合部

文件编号： TS/LJZ－B4.2.3－001

程 序 文 件 版本：A/0 过程识别：M1 共 6 页 / 第 3 页 4.5.1.1 文件版号：A/0 A－表示版号，目前的版本为第A版，换版后为B版、C版…….。 0－表示该文件本版中修订次数，该版本目前未修改，表示为A/0；以后按修改顺序，以阿拉伯数字0，1，2…表示，为3A/0，A/1，A/2…依此类推，直至文件换版。 4.5.2 文件的发放：由发文人按文件发放范围进行发放。发放时，由文件发放部门填写《文件发放登记表》，并在文件上填写发文序号，加盖或标注必要的标识。 4.5.2.1 质量手册和程序文件由综合部负责发放，发放时由发放人在发放文件上加盖红色“受控”印章，以便追溯。 4.5.2.2 产品和工装图纸由技检部负责发放，发放时，当文件用于指导试制新产品，则由文件发放人加盖红色“试制用图”印章，当文件用于指导生产时，由文件发放人加盖红色“生产用图”印章。 4.5.2.3 除以上文件外，其他文件发放时，在封面上加盖红色的发放部门印章，综合部加盖＂受控＂章，技检部加盖＂受控J＂章。

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某公司管理体系程序文件(doc 113页)

某公司管理体系程序文件(doc 113页)

广州XXX有限公司管理体系程序文件版本：第一版生效日期：拟制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：目录文件控制程序管理评审程序内部审核程序培训程序交流、沟通与协商程序记录管理程序法律、法规获取管理程序监视和测量装置的控制程序环境因素识别程序危险源辩别与风险评价程序运行控制程序——办公工程分包程序与工程有关要求的确定与评审程序施工控制程序—质量施工控制程序——职业健康安全施工控制程序——环保设计控制程序物资管理程序应急准备各响应程序纠正与预防措施控制程序附件1：体系表格3文件控制程序4．1．3C类：技术标准及规范。

包括国家、行业及地方技术标准、规范、规程和工法；企业技术表示管理手册顺序号分别用01、02、03…表示手册号文件控制程序QEOHS/SC-X 质量、环境、职业安全卫生表示程序文件共X个程序文件顺序号，分别用01、02、03…表示文件控制程序顺序号分别用01、02、03…表示．．2．．．4．8文件的修订更改4．8．1文件的修订变更及审核、批准应按4.4原审批权限进行，并由提出更改的部门填写《文件改内容报技安部，技安部进行协调，再经管理者代表批准后确定更改。

其它支持性文件经多次更改，需要换版时由责任部门、项目部负责进行换版。

换版后把新文件及时登文件更改在全部受控版本上进行。

4．9文件保管文件应保管在固定场所，便于查阅、借阅，并由专人负责保管。

4．10体系文件的评审4．10．1体系文件在运行过程中或在内审和外审时发现不符合，须进行评审。

．2每年的管理评审会议，对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审。

5．附表文件发放登记表文件收文记录表文件签发单文件更改审批单文件更改通知单文件销毁登记表受控文件清单4 工作程序4.1管理评审频次4.1.1管理体系评审会议原则每年进行一次。

4.1.2如出现以下情况，由公司经理根据实际情况决定增加管理评审的频次。

其内容包括：质量、环境和职业健康安全方针、目标、企业性质及组织机构、产品范围、资源质量、环境和职业健康安全的运行出现严重不合格时；发生重大质量、安全和环境事故或用户关于质量、环境和职业健康安全有严重投当法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；其他情况需要时。

XX风电塔筒制造有限公司质量保证手册 118p

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【最新资料，WORD文档，可编辑修改】质量保证手册受控状态：分发号：2011年01月25日发布 2010年01月30日实施01 目录章节号内容页次01 目录 102 发布令 203 任命书 304 质量方针和目标批准令12 企业概况 406 质量保证手册的管理 507 适用范围、引用标准、术语、定义和缩写 6 1 管理职责8 1.1 质量方针和质量目标8 1.2 质量保证体系组织8 1.3 职责、权限81.4 管理评审122 质量保证体系文件13 2.1 质量保证手册13 2.2 程序文件（管理制度）13 2.3 作业文件132.4 质量计划133 文件和记录控制13 3.1 文件控制3.2 记录控制4 合同控制155 设计控制166 材料、零部件控制197 作业（工艺）控制218 焊接控制239 热处理控制2610 无损检测控制2711 理化检验控制2912 检验与试验控制3013 设备和检验与试验装置控制3314 不合格品（项）控制3415 质量改进与服务3516 人员培训、考核及其管理3817 其他过程的控制3918 执行特种设备许可制度40 附录附录A组织机构图42 附录B质量保证体系控制图43附录C质量职能分配表44附录D体系文件控制清单45附录E质量保证手册修改页46附录F质量控制系统程序图4702 发布令发布令本公司根据《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》、《TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》等相关标准的有关规定，结合公司的实际情况组织编制了《压力容器制造质量保证手册》，完善和健全了质量保证体系。

本手册是我公司压力容器质量管理中的纲领性文件，也是向客户提供服务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对《TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定，完全符合《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》。

某公司质量、职业健康安全、环境管理体系《程序文件汇编》完整版

某公司质量、职业健康安全、环境管理体系《程序文件汇编》完整版

版本：C/0 编号：ZJ/B/ Q（G）-S-E-xxxx质量、职业健康安全、环境管理体系程序文件汇编使用部门：受控状态：发放编号：xxxx-05-08 发布 xxxx-05-18 实施目录文件控制程序 (1)信息安全与保密控制程序 (13)记录控制程序 (19)目标管理程序 (28)信息交流管理程序 (35)管理评审程序 (42)人力资源管理程序 (49)法律、法规和其他要求管理程序 (68)内部审核管理程序 (77)产品的监视和测量控制程序 (88)绩效测量和监视控制程序 (96)合规性评价程序 (104)设备管理程序 (109)采购控制程序 (125)分包方控制程序 (143)生产和服务控制程序 (150)特殊过程控制程序 (162)不合格品控制程序 (167)纠正预防控制程序 (174)危险源辨识、风险评价控制程序 (183)环境因素识别、评价与更新控制程序 (194)管理方案控制程序 (206)运行控制程序 (213)应急准备和响应控制程序 (221)事件调查、不符合控制程序 (234)xx公司程序文件清单 (247)版本：C/0 编号：ZJ/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5文件控制程序xxxx-05-08 发布 xxxx-05-18 实施0.目的对与公司管理体系有关的文件，包括外来文件（如标准和顾客提供的图样）等的编制、审批、发放、更改、归档、运行控制等管理环节实施控制，确保在使用场所能得到适用文件的有效版本。

1. 适用范围适用于与公司管理体系有关的所有文件（包括外来文件、技术规范和标准）的控制。

2. 职责2.1 公司办公室是本程序的主管部门，负责公司相关体系文件的管理，负责全公司受控文件清单的整理。

2.2 公司办公室负责行政办公文件的撰写、审核、印发、传递、回收处理，负责全公司文件的归档管理。

2.3 技术中心负责与技术相关的法律、法规、标准的获取、更新、识别和其他要求等外来规范的管理。

某公司质量体系文件(doc 21页)

某公司质量体系文件(doc 21页)

1.目的为规范本公司的质量体系文件拟定、发行、分发、修改、废止等作业，特制订本程序。

2.范围适用于本公司质量手册、程序文件、三阶文件、表单，以及顾客标准、国家标准、国际标准等外来文件和资料的控制。

3.权责3.1本公司文件的制订、审批、修改及废止与收发控制职责表如下：3.2外来文件3.2.1外来文件经签署后，由文件控制中心统一控制（登录、发行、回收、保存、销毁等）。

4.定义4.1受控文件：是指文件的制订、发行、修改、使用、回收、废止等作业必须经权责部门审批，按照ISO9001:2000标准要求执行。

保证使用的是有效版本。

受控文件在本公司质量活动中具有法规性和强制性，不得随意违背其规定或要求。

受控文件必须加盖蓝色“受控文件章”，不得影印。

受控文件的范围包括：质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、三阶文件、部分作为文件控制的表单、部分外来文件。

4.2非受控文件：仅用来作为学习、参考的文件，在质量活动中不产生法律效力。

非受控文件可以是经权责人批准后的受控文件的影印本，作废版本。

非受控文件必须加盖蓝色“非受控文件章”。

4.3三阶文件（广义）：本公司的三阶文件包括：管理规定、作业指导书、检验标准书和规范及它们的附件。

还包括部分质量记录。

4.4外来文件：指来源于公司外部用以指导、约束本公司某些作业的文件。

（例如：顾客标准、国家标准、国际标准、法律法规等。

）5.作业内容5.1流程图（附件一）5.2文件编写原则质量手册、程序文件与三阶文件除以文字由左到右横向书写外，必要时辅以表格、图片及流程图作为附件。

5.3文件打印格式质量手册由ISO推委会依实际需要确定打印规格；程序文件由相关部门按5.6格式进行编写；三阶文件按5.7由各部门自行依据实际编写，但同部门同类三阶文件格式须统一。

纸张规格一般情况为A4。

5.4文件系统架构文件系统架构分为：质量手册、作业程序、质量计划、作业指导书/检验标准书、表单四阶。

文件系统的架构见文件系统架构图(附件二)。