与产品有关要求评审控制程序

产品审核控制程序编制部门质量部页码第 1 页共 5 页1.目的验证和评定最终产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规等要求的质量特性相符，确保产品的质量水平。

2.适用范围：适用于本公司内部的产品审核活动。

3.职责3.1质量部为本程序的归口管理部门，负责编制产品审核计划，组织实施产品审核。

3.2审核组长负责审核工作前期准备；负责审核的实施。

3.3相关部门负责落实/准备审核前期工作；针对不合格报告进行原因分析，并采取纠正和预防措施，及时解决存在的问题。

4.有关术语和定义4.1 A类缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷；4.2 B类缺陷：非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用；4.3 C类缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷。

5.工作流程5.1审核频率5.1.1常规产品：在交付前进行，且对当年生产的主要产品，每种至少进行一次产品审核。

5.1.2新产品：按APQP进度计划进行产品审核；顾客有要求时，按顾客要求进行。

5.1.3当公司产品有重大不合格或发生顾客抱怨/退货时，质量部可考虑增加产产品审核控制程序编制部门质量部页码第 2 页共 5 页品审核的频次并组织执行。

5.2审核准备5.2.1成立审核小组由管理者代表确定本次产品审核组长，审核组长组建审核小组，审核员须与被审核单位无直接利害关系。

5.2.2制定产品审核计划质量部根据《年度内审计划》编制《产品质量审核实施计划》。

审核实施计划于产品审核前一周左右发放至各相关部门。

审核计划必须包括审核组成员、审核时间、审核依据、审核目的、审核范围等。

5.2.3审核组长组织编制《产品审核检查表》，确定审核重点及抽样方案，每种产品抽查数不少于3件。

重点考虑曾出现重大不合格的产品或顾客对产品有特殊特性要求的产品。

检查表的内容以下列内容为基础（全尺寸及功能测试）：5.2.3.1被检验的特性（其内容包括：产品名称、规格/型号、数量、包装、标签等）；5.2.3.2 定量的特性；5.3.3.3功能特性；5.2.3.4定性特性；5.2.3.5 材料特性等。

产品审核控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。

2.0适用范围
适用于公司所生产的产品的审核活动。

3.0职责
3.1质管部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。

3.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。

4.0术语
4.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出
4.2审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

5.0工作程序
表1产品质量检测编号方法及检验项目
表2：缺陷分级规则
6.0过程绩效指标及计算方法
纠正措施完成率% = 纠正措施完成项目数/ 缺陷总项目数×100% 7.0相关文件
文件控制程序
记录控制程序
纠正预防措施控制程序8.0相关记录
产品质量审核计划
产品质量审核记录表
产品质量审核记录
表.xls
产品质量审核报告
产品质量审核报告
(2).doc。

产品服务要求控制程序1 目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。

2 范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。

3 职责3.1 市场部负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。

3.2质检部负责评审产品的检测、质量保证能力。

3.3生产技术部负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。

3.3 采购部负责评审采购的可行性、交货期等。

3.4 生产技术部评审生产设备、工装的能力、交期等。

3.5 总经理批准《合同评审记录表》。

4 术语和定义4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。

常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。

特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。

□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。

4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。

5 工作程序5.1与顾客的沟通组织应在以下有关方面建立与顾客沟通的过程：5.1.1 在产品售出前及销售过程中，市场部应通过多种渠道(如产品目录、广告等)向顾客介绍、提供有关产品和服务的信息；产品目录、广告的内容在发布前应组织质检部、生产技术部等部门进行评审，并得到总经理确认。

5.1.2 对顾客问询合同或订单进行处理，包括对其修改。

5.1.3 获得顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨，进行记录，并会同有关部门进行妥善处理（必要时应报告总经理），并将处理结果与顾客沟通，确保持续满意，具体按《信息交流沟通控制程序》。

5.1.4 顾客或供方财产的处理和控制，按《顾客供方财产管理程序》执行。

文件制修订记录确定和评审对产品的有关要求，以确保有能力满足相关要求，达到顾客满意。

2.适用范围本程序适用公司现有产品和再开发产品有关要求的确定和评审，即在公司运营中与顾客保持有效沟通的控制。

3．职责3.1供销部-销售是本程序的主责部门，负责本程序的制定和指导运行。

3.2供销部-销售负责收集和确定有关产品的要求。

3.3供销部-销售负责组织生产、质保部确定与产品有关的要求。

3.4供销部-销售负责合同或订单的洽谈、订立和管理。

3.5生产部负责收集并向供销部-销售提供有关产品的实现的信息。

3.6生产部协助供销部-销售对与产品有关的要求进行评审。

4.工作程序4.1与产品有关要求的确定4.1.1供销部-销售根据公司的产品发展规划和战略要求，努力获取先进的、适应市场需求的产品的有关要求，其获取途径可包括：1、在与顾客沟通中了解顾客有关产品和服务的要求和期望。

2、通过市场调研；参与行业新产品、新技术的发展的论坛、会议；通过媒体、期刊等获取信息。

3、通过收集国际、国家、行业有关产品的标准、规范、文件获取产品的有关要求。

4、收集公司内其他部门对产品的有关要求。

4.2与产品有关的要求的评审4.2.1供销部-销售应组织生产、技术部、检验部、质保部管理者代表及必要的相关部门和人员对与产品有关的要求进行评审。

4.2.2评审必须在向顾客做出提供产品的承诺前进行。

4.2.3评审应确保a:产品要求得到规定b:与以前表达不一致的合同或订单的要求予以解决c:组织有能力满足规定的要求4.2.4供销部-销售应将评审过程、评审结果及评审所引起的措施（包括：拒绝与顾客沟通修订有关要求，公司制定特别的保证措施用于实现公司或以上措施的组合），形成《合同评审记录》，评审通过由管代签批合同或订单及其必要的附件。

4.2.5供销部-销售应将产品信息、咨询、合同或订单的处理，包括其修改与顾客进行沟通，并保留沟通记录。

4.2.6当产品要求发生变更时供销部-销售应将变更的内容及时传递生产部、车间及相关部门。