饲料科技 责任公司品管手册
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8、 仓库入库：原料仓库保管员点数过秤，按品管员要求和实数办理入库手续。
9、 废品处理：在使用过程中发现的废品，由品管员和原料仓库保管员清点数量，以《不合
格品评审表》的方式通知采购员，采购员按合同处理并报质量负责人批准。
第二节 原料的质量控制程序
一、原料验收：
1. 运输必须有遮盖物，避免日晒雨淋、受热，车辆应保持清洁。原料不得与有毒物混装、 混运。因运输造成原料受潮、受污染，使原料无法使用的，品管拒收。 2. 车辆进入厂区前，用取样器在不同区域内先进行 30%取样，进行感官检查，若无异常， 方可允许进厂、卸货。 3. 卸货时监督检查，并抽取代表性样品进行感官检查并送化验中心检测分析并留样。 4. 感官指标： 颜色：典型的、明亮的、相同的颜色。 气味：清洁的、有特征的气味，若出现异味：汽油味、腐臭味或焦糊味则表示已被污染或原 料的质量受到了影响。 手感：凉爽、无发热的迹象，倾倒时无异常流动现象。 湿度：松散、无结块、没有湿的斑点。 结构：颗粒适当、均匀 外观：是否与以前的同样原料的外观相同或是否与该原料所特有的标准中所描述的外观一 致。 杂质：除了正常原料生产中所不可避免地出现一些杂质外，原料中不应含有其他异物。 原料本身所具有的质地、颜色、气味、粒度、口感、手感出现明显的变化不可使用时，品管 拒收。 5. 所有袋装或桶装原料都应有标签。对袋装和桶装原料应检查包装是否完好，标签与货物 是否相符。如无标签或标签内容不规范或内外标签不一致者，品管拒收。 6. 每批药物和维生素类原料都应随货附一份清晰、规范的《质量检验合格证明书》，进口 鱼粉需有海关的检验报告，否则品管有权拒收。 7. 如遇到原料质量与要求的标准不相符合的情况，品管应立即向主管和技术部经理汇报； 与原料部采购员联系并告诉该原料具体的质量问题和处理方法。轻微不合格原料，在不影响 产品质量的情况下，经技术部经理同意并调整配方后可以批准使用，且须标记清楚如何使用。 对于严重不合格原料坚决进行退货，严禁用于生产，具体见《不合格原料处置规定》。 8. 入库每批每垛原料，必须登记清楚其进厂日期、供应商、产品批号、原料编号、检验结 果、是否可以使用。且在原料醒目位置挂牌，标明原料名称、生产厂家、原料编号、可否使 用等内容 二、抽样规程：
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第三章 原材料的验收和产品质量控制程序
第一节 包装材料采购、检验、入库质量管理制度
一、 目的 为保证生产的及时供应，确保包装材料品质，减少浪费，方便各岗位人员操作，特制
定本制度。 二、 范围 1、 本制度涉及岗位人员为生产部仓库班长、采供中心包装材料采购员、品管中心品管员、 原料仓库保管员。 2、 包装材料包括珠光膜、铝箔袋、纸箱、基地袋、内膜、标签。 三、 职责 1、 生产部仓库班长：根据需要，向采供中心提交《原材料需求表》，注明所需材料名称、 规格、数量、到货期限，最后仓库班长签字，写明填表时间。负责材料使用中发现的废品处 理。 2、 采供中心：采购员接表后记录造册，然后通知供应商将铝箔袋和标签的文字内容传真至 技术部品管核对，品管签字后传给供应商，双方签订合同后生产。珠光膜、纸箱、基地袋、 内膜一般情况下不作改动，采供中心可直接签订合同。 3、 技术部：品管员对供应商提供的传真与标准对照，核对无误后签字交给采供中心。材料 到厂后按照《原材料验收标准》进行检验，合格放行；不合格品立即填写《不合格品评审表》， 通知采供中心，经质量负责人批准后处理。 4、 原料仓库保管员：与品管员沟通，合格入库；不合格品按品管员要求处理。另作数量方 面的清点，按实数入库。 四、 作业程序 1、 获取信息：生产部仓库班长应主动向车间班长询问生产需求。 2、 制表提交：仓库班长填制规范的《原材料需求表》，交给采供中心。 3、 记录造册：采供中心将表格保存，记录在册，以备查验。 4、 核对传真：采购员将供应商的传真交由品管员核对。
质量评定
质量分析
体系管理
不合格品 处理
质量分析
质量保证
确保工艺
解决问题
质量改进
分析问题
产品标识 指导使用 生产品控
发现问题
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原料验收、入库、使用流程图
原料到货
感官检验
不合格 退货
特殊处理
初判
不合格品 处理
指导使用
合格 签字卸货
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负责库存原料、产品的质量抽查、普查。负责库存原料的质量检验。
13、 资料存档
编制并填写传递报表，整理资料，立卷存档。
14、 确保工艺
负责成品料抽包检斤，测试定量，定期检测混合均匀度，保证生产工艺的有效运行。
15、 体系管理
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品 管 手 册
北京大北农饲料科技有限责任公司生产基地
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目录 第一章 品管工作流程
第二章 岗位职责 第三章 原材料的验收和产品质量控制程序
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5、 签字回传：品管员按标准版进行核对，签字后交采供中心回传。
6、 签订合同：采购员按采购标准语句和品管签字的传真件签订合同。
7、 到货验收：品管员按验收标准检验，合格则放行；不合格则填写《不合格品评审表》，
通知采购员，经质量负责人批准后处理。
（三）、操作步骤： 1、 器具准备： 1）、取样器：干燥、清洁无污染，易操作； 2）、样品袋：干燥、清洁无污染，且能有效保存样品的自封带、量杯、移液管等； 3）、刀具： 能轻易划开包装的刀具。 4）、锁扣： 取样结束后，扣紧袋口用，使原料能保存完好。 5）、不干胶和透明胶带：取样结束后，封好包装。 6）、记号笔：取样记号，表明该桶（箱）原料已被取样，尽快使用。 2、 取样数量： 1） 载体及大宗原料每批取样不少于 40 袋，样重 500 克以上。 2） 微量元素每批取样不少于 50 袋，样重 500 克以上。 3） 对于袋装和桶装药物、维生素类原料，每次购入的同一批号的料中任选一袋（桶）取样。 维生素、药物、添加剂及液体原料根据具体情况而定。 4） 对于袋装和桶装非药物、非维生素类原料如氨基酸、乳清粉等，每次购入的同一批号原 料中任意选 3-5 袋（桶）取样，样重 500 克左右。 3、 取样位置： A 类：在货堆的不同方位选择取样区，并设定取样中心，采用“M”或“Z”形法取样，在卸 货过程中可随机取样； B 类：采用随机取样法，石粉第一次取样采用“X”形或边缘取样法。 4、 取样重量： A 类：每批原料取样 3Kg(1Kg 品管留样，1Kg 送化验室分析，1Kg 化验室留样)； B 类：每批原料取样重量 0.5Kg，且应为检验所需用量的 4 倍，或据情况而定；
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（一）、目的：采用科学的取样方法，使所取样品具有代表性，样品质量性状能反应整批原 料质量情况,确保原料质量。 （二）、范围：所有进厂原料，包括 A、B、C 三种： A 类：载体、稀释剂、常量矿物质、微量元素等大宗原料。 B 类：维生素、药物、添加剂等微量添加剂。 C 类：液体类原料。
不合格 合格
挂牌待检 按规取样 化验分析
判定
批准使用 挂牌标识
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第二章 岗位职责
一.品管主管 1.具备的素养： ① 坚持原则，有良好的职业道德，尽职尽责。 ② 熟悉原料营养知识和生产工艺。 ③ 良好的沟通能力，工作主动、认真、负责、积极、热情。 2.岗位职责：
A、 发现品控流程中的不合格项，并发出《纠正预防措施表》并跟踪验证；制定原料和产品
的《检验计划》，以实施整个产品测量的控制程序；
B、 制定和实施新产品或特殊产品的《质量计划》，并跟踪验证；
C、 组织相关人员对质量管理体系进行定期的内审工作。
品管作业流程图
合格
标准制定
采购审核
现场验收
判定
批准使用
质量推进
第一节 包装材料采购、检验、入库质量管理制度 第二节 原料的质量控制程序 第三节 生产过程的质量控制 第四节 检验计划
第四章 原材料的验收标准
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第一章 品管工作流程
1、 采购审核 标签、包装材料采购前的最终审核定稿。 2、 标准制定 制定和修改《预混料原料质量标准》和《包装材料验收标准》。 3、 现场验收 对原料进行感官检测，并按操作规程进行合理有效地取样，杜绝影响产品质量的原料进厂。 4、 批准使用 对合格原料按照采供中心提供的合同号和入库数量开具《原料批准使用单》。 5、 产品标识 掌握各种原料货位的品种、数量、质量状况、储存时间，负责确定可以投入生产的原料批次。 并挂牌标识，填写《原料记录牌》。 6、 指导使用 指导仓库管理员对原料、产品进行合理码放，对原料正确使用；与生产人员沟通，协调使用 不合格原料，使原料使用后不影响产品质量。 7、 生产品控 生产前备料的质量检查，监督检查生产作业程序，抽查作业质量。协调生产部处理回机料， 控制回机料的生产和储存，填写《物品处理表》。 8、 原料评审 负责原料供应商的质量评审，填写《供应商质量评审表》，完料管理制度；负责不合格品的 记录和评审工作，填写《不合格品评审表》，以及不合格品的标识和隔离。 9、 质量推进 与采供中心沟通，协调处理不合格原料；负责不合格原料仲裁过程的取样、送样和处理过程； 将原料质量控制推进到生产厂家。 10、 质量分析 撰写原料、产品质量分析报告，并向技术部经理汇报质量情况。 11、 质量评定 负责对供方的供货质量进行记录和监督，并向采供中心提出提高质量的合理建议。 12、 质量普查
① 负责制订原材料的采购、验收标准和收集整理各种技术指标，品质管理制度的制订、完 善、执行、监督和检查。 ② 安排指导品管工作，通过稽查、统计、现场监督等方式检查指导各质量环节的品管员和 操作员的工作，并不断督促推进工作，达到对整个质量体系的监控。 ③ 有计划地对品管员进行人力资源开发和岗位技能培训，组织生产人员进行质量培训，向 其他部门宣传品管知识，加强员工质量意识。 ④ 制定阶段品管作业计划和方案，组织计划的实施，负责验证方案及验证结论审核，建立 原材料、产品的质量档案并作质量分析，找出质量体系中的问题，采取纠正、预防措施，保 证体系的正常运行。队伍建设和品管体系的实施方法和实践总结。 ⑤ 根据原料质量分析报告，及时与原料部沟通，定期对供应商供货质量进行评审，剔除质 量不稳定供货商。 ⑥ 协助技术部经理处理质量问题。在原料验收、中间品和成品等质量控制过程中出现重大 问题，下属不能解决时，以身作则，现场解决，并做好与其他部门的沟通协调工作。 二.原料品管员 ⑦ 现场验收原料，按照品管制度，合理有效地取样，根据原材料验收标准进行品质感官检 验，并作出初步判断。 ⑧ 对入库原料进行挂牌标识，确保标识的唯一性和可识别性。负责对库存原料进行定期检 查：是否有发热、结块、霉变、过期现象。发现问题及时处理并向主管汇报。 ⑨ 负责对包装物、标签的验收。 ⑩ 负责对原料供应情况进行统计分析：质量稳定供货商、质量不稳定供货商 ⑪ 协调处理不合格原材料，并进行标识和隔离，预防非预期使用。 三.生产品管员 ① 掌握各种原材料的质量状况，负责确定可投入生产的原料批次，负责生产前的质量检查。 ② 对原料使用的各个环节（投料、小料称量和添加、包装计量、堆码、标识）进行严格控 制和质量监督并作质量记录检查。 ③ 与生产主管对生产中出现的质量事故进行分析查找原因，并及时处理。 ④ 定期对生产工艺和生产设备进行质量验证，定期检测混合均匀度；抽包检斤，测试定量， 有计划地丢产品进行检测，并作质量分析。 ⑤ 组织和生产密切相关的部门和人员不定期开展品质管理活动和竞赛，发现质量问题，推 进质量改进措施的实施，提高员工质量意识。
9、 废品处理：在使用过程中发现的废品，由品管员和原料仓库保管员清点数量，以《不合
格品评审表》的方式通知采购员，采购员按合同处理并报质量负责人批准。
第二节 原料的质量控制程序
一、原料验收：
1. 运输必须有遮盖物，避免日晒雨淋、受热，车辆应保持清洁。原料不得与有毒物混装、 混运。因运输造成原料受潮、受污染，使原料无法使用的，品管拒收。 2. 车辆进入厂区前，用取样器在不同区域内先进行 30%取样，进行感官检查，若无异常， 方可允许进厂、卸货。 3. 卸货时监督检查，并抽取代表性样品进行感官检查并送化验中心检测分析并留样。 4. 感官指标： 颜色：典型的、明亮的、相同的颜色。 气味：清洁的、有特征的气味，若出现异味：汽油味、腐臭味或焦糊味则表示已被污染或原 料的质量受到了影响。 手感：凉爽、无发热的迹象，倾倒时无异常流动现象。 湿度：松散、无结块、没有湿的斑点。 结构：颗粒适当、均匀 外观：是否与以前的同样原料的外观相同或是否与该原料所特有的标准中所描述的外观一 致。 杂质：除了正常原料生产中所不可避免地出现一些杂质外，原料中不应含有其他异物。 原料本身所具有的质地、颜色、气味、粒度、口感、手感出现明显的变化不可使用时，品管 拒收。 5. 所有袋装或桶装原料都应有标签。对袋装和桶装原料应检查包装是否完好，标签与货物 是否相符。如无标签或标签内容不规范或内外标签不一致者，品管拒收。 6. 每批药物和维生素类原料都应随货附一份清晰、规范的《质量检验合格证明书》，进口 鱼粉需有海关的检验报告，否则品管有权拒收。 7. 如遇到原料质量与要求的标准不相符合的情况，品管应立即向主管和技术部经理汇报； 与原料部采购员联系并告诉该原料具体的质量问题和处理方法。轻微不合格原料，在不影响 产品质量的情况下，经技术部经理同意并调整配方后可以批准使用，且须标记清楚如何使用。 对于严重不合格原料坚决进行退货，严禁用于生产，具体见《不合格原料处置规定》。 8. 入库每批每垛原料，必须登记清楚其进厂日期、供应商、产品批号、原料编号、检验结 果、是否可以使用。且在原料醒目位置挂牌，标明原料名称、生产厂家、原料编号、可否使 用等内容 二、抽样规程：
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第三章 原材料的验收和产品质量控制程序
第一节 包装材料采购、检验、入库质量管理制度
一、 目的 为保证生产的及时供应，确保包装材料品质，减少浪费，方便各岗位人员操作，特制
定本制度。 二、 范围 1、 本制度涉及岗位人员为生产部仓库班长、采供中心包装材料采购员、品管中心品管员、 原料仓库保管员。 2、 包装材料包括珠光膜、铝箔袋、纸箱、基地袋、内膜、标签。 三、 职责 1、 生产部仓库班长：根据需要，向采供中心提交《原材料需求表》，注明所需材料名称、 规格、数量、到货期限，最后仓库班长签字，写明填表时间。负责材料使用中发现的废品处 理。 2、 采供中心：采购员接表后记录造册，然后通知供应商将铝箔袋和标签的文字内容传真至 技术部品管核对，品管签字后传给供应商，双方签订合同后生产。珠光膜、纸箱、基地袋、 内膜一般情况下不作改动，采供中心可直接签订合同。 3、 技术部：品管员对供应商提供的传真与标准对照，核对无误后签字交给采供中心。材料 到厂后按照《原材料验收标准》进行检验，合格放行；不合格品立即填写《不合格品评审表》， 通知采供中心，经质量负责人批准后处理。 4、 原料仓库保管员：与品管员沟通，合格入库；不合格品按品管员要求处理。另作数量方 面的清点，按实数入库。 四、 作业程序 1、 获取信息：生产部仓库班长应主动向车间班长询问生产需求。 2、 制表提交：仓库班长填制规范的《原材料需求表》，交给采供中心。 3、 记录造册：采供中心将表格保存，记录在册，以备查验。 4、 核对传真：采购员将供应商的传真交由品管员核对。
质量评定
质量分析
体系管理
不合格品 处理
质量分析
质量保证
确保工艺
解决问题
质量改进
分析问题
产品标识 指导使用 生产品控
发现问题
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原料验收、入库、使用流程图
原料到货
感官检验
不合格 退货
特殊处理
初判
不合格品 处理
指导使用
合格 签字卸货
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负责库存原料、产品的质量抽查、普查。负责库存原料的质量检验。
13、 资料存档
编制并填写传递报表，整理资料，立卷存档。
14、 确保工艺
负责成品料抽包检斤，测试定量，定期检测混合均匀度，保证生产工艺的有效运行。
15、 体系管理
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品 管 手 册
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目录 第一章 品管工作流程
第二章 岗位职责 第三章 原材料的验收和产品质量控制程序
来自 中国最大资料库下载
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5、 签字回传：品管员按标准版进行核对，签字后交采供中心回传。
6、 签订合同：采购员按采购标准语句和品管签字的传真件签订合同。
7、 到货验收：品管员按验收标准检验，合格则放行；不合格则填写《不合格品评审表》，
通知采购员，经质量负责人批准后处理。
（三）、操作步骤： 1、 器具准备： 1）、取样器：干燥、清洁无污染，易操作； 2）、样品袋：干燥、清洁无污染，且能有效保存样品的自封带、量杯、移液管等； 3）、刀具： 能轻易划开包装的刀具。 4）、锁扣： 取样结束后，扣紧袋口用，使原料能保存完好。 5）、不干胶和透明胶带：取样结束后，封好包装。 6）、记号笔：取样记号，表明该桶（箱）原料已被取样，尽快使用。 2、 取样数量： 1） 载体及大宗原料每批取样不少于 40 袋，样重 500 克以上。 2） 微量元素每批取样不少于 50 袋，样重 500 克以上。 3） 对于袋装和桶装药物、维生素类原料，每次购入的同一批号的料中任选一袋（桶）取样。 维生素、药物、添加剂及液体原料根据具体情况而定。 4） 对于袋装和桶装非药物、非维生素类原料如氨基酸、乳清粉等，每次购入的同一批号原 料中任意选 3-5 袋（桶）取样，样重 500 克左右。 3、 取样位置： A 类：在货堆的不同方位选择取样区，并设定取样中心，采用“M”或“Z”形法取样，在卸 货过程中可随机取样； B 类：采用随机取样法，石粉第一次取样采用“X”形或边缘取样法。 4、 取样重量： A 类：每批原料取样 3Kg(1Kg 品管留样，1Kg 送化验室分析，1Kg 化验室留样)； B 类：每批原料取样重量 0.5Kg，且应为检验所需用量的 4 倍，或据情况而定；
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（一）、目的：采用科学的取样方法，使所取样品具有代表性，样品质量性状能反应整批原 料质量情况,确保原料质量。 （二）、范围：所有进厂原料，包括 A、B、C 三种： A 类：载体、稀释剂、常量矿物质、微量元素等大宗原料。 B 类：维生素、药物、添加剂等微量添加剂。 C 类：液体类原料。
不合格 合格
挂牌待检 按规取样 化验分析
判定
批准使用 挂牌标识
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第二章 岗位职责
一.品管主管 1.具备的素养： ① 坚持原则，有良好的职业道德，尽职尽责。 ② 熟悉原料营养知识和生产工艺。 ③ 良好的沟通能力，工作主动、认真、负责、积极、热情。 2.岗位职责：
A、 发现品控流程中的不合格项，并发出《纠正预防措施表》并跟踪验证；制定原料和产品
的《检验计划》，以实施整个产品测量的控制程序；
B、 制定和实施新产品或特殊产品的《质量计划》，并跟踪验证；
C、 组织相关人员对质量管理体系进行定期的内审工作。
品管作业流程图
合格
标准制定
采购审核
现场验收
判定
批准使用
质量推进
第一节 包装材料采购、检验、入库质量管理制度 第二节 原料的质量控制程序 第三节 生产过程的质量控制 第四节 检验计划
第四章 原材料的验收标准
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第一章 品管工作流程
1、 采购审核 标签、包装材料采购前的最终审核定稿。 2、 标准制定 制定和修改《预混料原料质量标准》和《包装材料验收标准》。 3、 现场验收 对原料进行感官检测，并按操作规程进行合理有效地取样，杜绝影响产品质量的原料进厂。 4、 批准使用 对合格原料按照采供中心提供的合同号和入库数量开具《原料批准使用单》。 5、 产品标识 掌握各种原料货位的品种、数量、质量状况、储存时间，负责确定可以投入生产的原料批次。 并挂牌标识，填写《原料记录牌》。 6、 指导使用 指导仓库管理员对原料、产品进行合理码放，对原料正确使用；与生产人员沟通，协调使用 不合格原料，使原料使用后不影响产品质量。 7、 生产品控 生产前备料的质量检查，监督检查生产作业程序，抽查作业质量。协调生产部处理回机料， 控制回机料的生产和储存，填写《物品处理表》。 8、 原料评审 负责原料供应商的质量评审，填写《供应商质量评审表》，完料管理制度；负责不合格品的 记录和评审工作，填写《不合格品评审表》，以及不合格品的标识和隔离。 9、 质量推进 与采供中心沟通，协调处理不合格原料；负责不合格原料仲裁过程的取样、送样和处理过程； 将原料质量控制推进到生产厂家。 10、 质量分析 撰写原料、产品质量分析报告，并向技术部经理汇报质量情况。 11、 质量评定 负责对供方的供货质量进行记录和监督，并向采供中心提出提高质量的合理建议。 12、 质量普查
① 负责制订原材料的采购、验收标准和收集整理各种技术指标，品质管理制度的制订、完 善、执行、监督和检查。 ② 安排指导品管工作，通过稽查、统计、现场监督等方式检查指导各质量环节的品管员和 操作员的工作，并不断督促推进工作，达到对整个质量体系的监控。 ③ 有计划地对品管员进行人力资源开发和岗位技能培训，组织生产人员进行质量培训，向 其他部门宣传品管知识，加强员工质量意识。 ④ 制定阶段品管作业计划和方案，组织计划的实施，负责验证方案及验证结论审核，建立 原材料、产品的质量档案并作质量分析，找出质量体系中的问题，采取纠正、预防措施，保 证体系的正常运行。队伍建设和品管体系的实施方法和实践总结。 ⑤ 根据原料质量分析报告，及时与原料部沟通，定期对供应商供货质量进行评审，剔除质 量不稳定供货商。 ⑥ 协助技术部经理处理质量问题。在原料验收、中间品和成品等质量控制过程中出现重大 问题，下属不能解决时，以身作则，现场解决，并做好与其他部门的沟通协调工作。 二.原料品管员 ⑦ 现场验收原料，按照品管制度，合理有效地取样，根据原材料验收标准进行品质感官检 验，并作出初步判断。 ⑧ 对入库原料进行挂牌标识，确保标识的唯一性和可识别性。负责对库存原料进行定期检 查：是否有发热、结块、霉变、过期现象。发现问题及时处理并向主管汇报。 ⑨ 负责对包装物、标签的验收。 ⑩ 负责对原料供应情况进行统计分析：质量稳定供货商、质量不稳定供货商 ⑪ 协调处理不合格原材料，并进行标识和隔离，预防非预期使用。 三.生产品管员 ① 掌握各种原材料的质量状况，负责确定可投入生产的原料批次，负责生产前的质量检查。 ② 对原料使用的各个环节（投料、小料称量和添加、包装计量、堆码、标识）进行严格控 制和质量监督并作质量记录检查。 ③ 与生产主管对生产中出现的质量事故进行分析查找原因，并及时处理。 ④ 定期对生产工艺和生产设备进行质量验证，定期检测混合均匀度；抽包检斤，测试定量， 有计划地丢产品进行检测，并作质量分析。 ⑤ 组织和生产密切相关的部门和人员不定期开展品质管理活动和竞赛，发现质量问题，推 进质量改进措施的实施，提高员工质量意识。
