不合格品控制程序(工程勘察设计与咨询)

不合格品控制程序1 目的为了在产品实现过程中对不合格进行控制，防止不合格被误用或流入下道工序，特制定本程序。

2 适用范围适用于公司咨询、设计、工程总承包、监理中出现的不合格控制管理和设计成品交付后发现的不合格品的识别和控制。

3职责3.1 项目管理部负责设计不合格的识别，并参与不合格的评审、处置工作。

3.2 设计项目中由设计经理会同专业负责人组织执行不合格的处置工作；设计文件、项目文件的校审、批准人员均负有对不合格品进行识别和控制的职责。

3.3 工程部负责工程总承包过程中不合格的识别，并参与不合格的评审、处置工作。

3.4 工程总承包项目中由项目经理负责审批在总承包中从设计、采购、施工安装、到试运移交等一系列过程中出现的不合格的处置方案，并负责组织执行。

3.5 工程部负责对监理服务不合格的识别，并组织不合格监理服务的评审、处置工作。

3.6 在监理项目中由总监理工程师负责审批因监理人员失职或失误造成工程质量事故的处置方案，以及在实施过程中对不合格的监理服务的控制。

3.7 技术质量部负责跟踪不合格的处理结果，并对不合格处置过程的Q/HSE记录进行统计、备案。

注：1.没有满足某个要求或规定的设计文件、工序、设备、材料、施工质量为不合格品。

2.一般不合格品是指造成局部失效或错误的设计文件、不影响使用的设备、材料构配件施工作业过程。

3.重大不合格品是指造成严重后果的、对本公司声誉造成重大影响的不合格设计文件或设备、材料构配件施工作业过程。

4 不合格品控制4.1 设计不合格的控制4.1.1 需要进行控制的设计不合格是指设计过程中由于顾客提供的设计资料与实际有差错，导致设计错误而引起施工、安装返工；专业间技术条件错误或偏差过大，造成下游专业设计错误、偏差过大或无法开工，影响项目进度、投资的重大返工；由于设计不当造成某些设备（或材料）不适用、施工重大返工；设计成品达不到顾客的规定指标要求或不符合规范、标准而引起的安全质量事故和重大经济损失等。

不合格品控制程序文件一、引言在现代制造业中，合格的产品质量是企业赖以生存和竞争的基础。

然而，由于各种原因，企业在生产过程中难免会出现不合格品的情况。

为了保证产品质量和客户满意度，企业需要建立和执行一套完善的不合格品控制程序。

本文将从不合格品的定义、控制点、处理程序以及持续改进等方面进行阐述，帮助企业建立高效的不合格品控制程序。

二、不合格品的定义不合格品是指生产过程中无法满足预定要求、标准或规范的产品或物料。

不合格品可能涉及多个环节，包括来料、加工、装配、包装等。

在不合格品控制程序文件中，需要明确不合格品的定义和分类，以确保所有相关人员对不合格品有一致的理解。

三、不合格品控制点不合格品控制点是指控制不合格品数量和质量的关键环节。

根据企业的具体情况，不合格品控制点可能包括以下几个方面：1.来料检验：对进货物料进行全面检验，确保所采购物料的质量符合要求。

如果发现不合格品，需要及时采取相应措施。

2.工序检验：对生产过程中的每个工序进行检验，确保产品在不同阶段的质量符合要求。

如果发现不合格品，需要及时进行调整和纠正。

3.最终产品检验：对生产出来的最终产品进行全面检验，确保产品质量满足标准和规范要求。

如果发现不合格品，需要及时追溯原因，并进行相应处理。

4.过程监控：通过建立合适的过程监控系统，实时监测生产过程中的关键参数，及时发现异常情况，并采取措施防止不合格品的产生。

四、不合格品处理程序当发现不合格品时，企业需要建立一套完善的不合格品处理程序，以确保及时高效地处理不合格品，防止进一步影响产品质量。

不合格品处理程序包括以下几个步骤：1.记录和标识：当发现不合格品时，需要及时记录不合格品的数量、情况和位置，并进行标识。

2.隔离和控制：不合格品需要被隔离和控制，以防止进一步流入正常产品的生产线，避免扩大不合格品的范围。

3.原因分析：通过对不合格品的原因进行深入分析，找出不合格品产生的根本原因，以便采取相应的纠正和预防措施。

不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。

- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。

- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。

- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。

- 其作用是：具有可追溯性。

- 最终检验：不合格牌标识。

或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。

3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。

- 红色胶盘/物料框。

- 专门独立的不良品架。

- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。

- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。

- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。

- 检验报告按规定予审核与批准。

- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。

①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。

②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。

③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。

6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。

①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。

②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。

- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。

质量体系程序文件设计(咨询)不合格品控制程序CSWMD·B1301-2000版次： A/O受控状态：发放编号：编写人：年月日审核人：年月日批准人：年月日2000-05-15发布2000-06-01实施中国市政工程西南设计研究院文件更改一览表第1页共2页1.目的对设计(咨询)不合格进行控制，防止不合格的非予期使用。

2.适用范围适用于对设计(咨询)产品中不合格的标识、记录、评价、隔离和处置。

3.职责3.1总工办是本程序的归口管理部门，负责：3.1.1不合格品控制程序的监督、检查，并填写《监督检查记录表》；3.1.2组织严重不合格品的评审和处置；3.2设计室(所、分院)3.2.1负责监督本设计室(所、分院)设计项目组的具体实施，同时根据不合格品的处理结果，及时通知有关部门，必要时通知顾客；3.2.2按不合格程度，主持或参加评审，按处置意见安排人员返工或修改，必要时通知顾客；3.2.3对分承包方提供产品中的不合格品进行评审、标识和记录。

3.3工程项目组负责在本项目设计(咨询)过程中实施设计(咨询)不合格品控制，对不合格品及时标识记录，并按评审意见实施处置，做好不合格品控制的有关记录。

3.4总（副总）工主持和审核严重不合格品的评审和处置。

3.5文印室对设计(咨询)成品的文件打字、复印、晒图、装订过程中产生的不合格品进行控制。

4.程序4.1不合格品的分类4.1.1一般的不合格品。

4.1.1.1文件、图纸中的错、漏、碰、缺；4.1.1.2基础资料内容、深度不符合规定要求；4.1.1.3专业间互提条件不符；4.1.1.4设计(咨询)评审、设计(咨询)验证发现某项不合格；4.1.1.5分承包方提供产品的不合格；4.1.1.6设计(咨询)确认中的局部不合格；4.1.1.7成品晒印、装订过程中打印错误、不清楚、缺页、倒置等。

4.1.2严重不合格品。

4.1.2.1严重违反国家建设方针、政策、法律；4.1.2.2不符合设计(咨询)输入的功能及使用要求；4.1.2.3存在原则性问题，必须返工；4.1.2.4存在不安全因素或造成严重浪费；4.1.2.5计算错误、输入资料严重失误；4.2不合格品的评审和处置4.2.1一般不合格品的评审4.2.1.1设计控制：由项目负责人、专业负责人，根据审核、审定意见，作为评审意见，组织人员进行补充、修改和完善，并由专业负责人填写《不合格品第2页共2页评审处置表》。

GJB9001B-2009《质量管理体系要求》的特殊要求1范围1.1总则1.2应用对质量管理体系要求的删减，需征得顾客同意2引用标准GJB 1405装备质量管理术语3术语和定义4质量管理体系4.1总要求组织应接受顾客的质量监督。

组织应对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。

顾客要求时，外包过程须经顾客同意。

适用时，组织应建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程。

注4:外协是外包的一种形式。

注5:适用时组织可参照GJB5000的要求，建立、实施并改进其软件过程。

4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制h）确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；i）确保图样、技术文件协调一致、现行有效；j）确保识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并及时归档。

4.2.4记录控制程序应包含对供方产生和保持的纪录的控制要求。

记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。

记录的保存时间应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应。

5管理职责5.1管理承诺注：本标准中的最高管理者是指组织的最高行政领导。

5.2以顾客为关注焦点最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标质量目标应体现对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应。

组织应保持质量目标实施和评价的纪录。

5.4.2质量管理体系策划c）对顾客提出的质量管理体系特殊要求作出安排。

5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限最高管理者应确保质量管理部门独立行使职权。

最高管理者应对最终产品质量和质量管理负责。

最高管理者应确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。

5.5.2管理者代表管理者代表应是能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员，并具备履行以上职责所需的技术和行政管理能力。

检验员发现问题的处理流程
一、目的
为了防止不合格产品流入到正常的合格产品当中去，造成非预期的使用，特制订以下处理流程方案：
1、检验出不合格品，首先进行标识隔离并填写《不合
格检测报告》(质量部)。

2、对不合格品进行评审，确定处理方案(生产部，技术部)。

3、对处理完成后的产品进行验证(技术部，质量部)。

4、对不合格原因提出纠正和预防措施(技术部)。

二、标识隔离
检验员对不合格产品应立即进行标识，注明不合格原因，并进行登记，由相关单位转移到不合格品区域。

三、不合格品处理
成品检验发现有批量不合格的，检验员填写《不合格检测报告》，通知生产、技术部进行处理。

四、成品不合格原因分析及整改措施
1、检验员开出《不合格检测报告》后，由技术部牵头
会同生产部对不合格品进行评审。

依照标准来判断不合格成品的严重程度，对严重度来确定处理措施。

填写《不合格品审理单》。

2、对于可以修复的不合格品，由技术部制订修复措施，生产部进行修复处理工作。

质量部及技术部对修复产品进行验证，验证后记录在《不合格品审理单》里。

3、如果不合格品严重度较为轻微，经技术部及总经理确认后可做让步接收处理，处理结果记录在《不合格品审批单》里。

4、如不合格品较为严重，没有返修的价值或者返修费用较高的，经技术部总经理确认后进行报废处理，并记录于《不合格品审批单》里。

5、不合格品处理完成后由技术部及生产部对产生不合格原因进行分析，找出问题点，对问题点做出有效的纠正和预防措施，防止类似问题再次发生。

Q P-10-不合格品控制程序-N o n c o n f o r m i t y-c o n t r o l-p r o c e d u r e-R01V03(总10页) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--Sandvik Mining and Construction(China)Co.,Ltd.Assembly Center (Jiading)Nonconformity Control Procedure不合格品控制程序QP-10Prepared: Apex HeVerified:Department Verified/Date Department Verified/Date Production QualitySQDWarehouseManufacturingEngineeringApproved:Date:1.Purpose目的建立不合格品处理的流程，明确相关的责任人，规范不合格品的正确处置方式，提高不合格品处理的效率和质量。

Setup Nonconformity control procedure to clarify relevant responsibility and standardize Nonconformity parts handling method then make the handling process more efficient.2.Scope范围本程序适用于山特维克矿山工程机械（中国）有限公司嘉定装配中心矿山工程机械产品的实现过程中不合格品的发现和处理。

This procedure covers all nonconformity parts handling which occurs during mining and construction products production in Sandvik Mining and Construction (China) Co., Ltd. –Jiading Assembly Center.3.Definitions定义3.1不合格/Nonconformity：未满足要求/not meet requirement；3.2返工/Rework：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施/method which make Nonconformitypart to meet the requirement；3.3返修/Repair：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施/method which makeNonconformity part to meet original usage purpose；3.4报废/Scrap：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施/method to avoidoriginal usage purpose which Nonconformity part can cause；3.5让步/Concession：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可/A permission to allowNonconformity part to continuous use；3.6退货/Reject：指买方将不满意的商品退还给卖方的过程，一般指经过检验后或使用后，发现不能满足预期使用需求而作出的处理方式/The method to return Nonconformity part tosupplier when after inspection or usage nonconformity part detected；3.7退PO/Return PO：PO即Purchase Order的缩写。

产品监测程序1目的对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。

2适用范围适用于对设计和咨询服务的中间产品和最终产品进行监视和测量的过程。

3职责权限主管部门：总工办。

分管部门：出版部，负责文稿出版交接验证和文件发送的监视和测量。

4控制程序依据产品实现的策划的安排，在产品实现过程的适当阶段对产品的特性进行监视和测量。

应保持符合接受准则的证据。

4.1设计三级审核对设计输出实施三级审核，以确保满足设计输入的要求。

审核准则和审核权限详见作业文件《产品接收准则》中的相关规定。

咨询文件的审核参照设计三级审核。

保持三级审核记录。

4.2 设计、咨询文件的出版审批由总工办专人负责审批。

放行准则：1)策划所要求的设计评审符合要求；2)三级审核通过；3)文本格式符合《产品接收准则》的要求。

保持文件出版审批记录。

4.3 文稿出版交接验证出版交接过程包括交稿过程和文件接收过程，交接验证内容包括文稿构成、出版要求、印刷质量、装订质量的确认等。

交接验证双方是设计组责任人和出版责任人。

保持出版交接验证记录。

4.4 文件发送监测监视和测量文件发送过程，确保文件标识、搬运、包装、邮寄符合质量要求，通过索取邮递回执、电话沟通等途径确认文件是否按照顾客要求送达。

保持文件发送证据。

4.5 产品提前放行的控制除非得到最高管理者或其授权人的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。

5相关文件1)《产品接收准则》6保持记录1)《三级审核记录表》2)《文件出版审批表》3)《出版交接验证记录表》4)文件发送证据。

原标题：ISO9001审核中常见的不合格项！今天，整理了一些关于ISO9001质量管理体系审核最常见的不合格项，以供大家参考。

1、质量手册（标准条款7.5）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。

（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。

（3）对标准的剪裁不合理。

（4）质量手册不是最高管理者签发。

（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。

（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。

（7）程序文件与质量手册不协调一致。

（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用2、文件控制（标准条款7.5）（1）程序没涉及失效文件的控制。

（2）外来文件、发外文件未列入控制范围。

（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。

（4）发布的文件无批准人。

（5）不能识别文件的修订状态。

（6）未标识保存的作废文件。

（7）外来文件没有办理识别性的手续。

（8）未对文件进行定期评审。

（9）文件的发放没有控制，随便复制。

（10）保管不善，不能迅速出示文件。

（11）文件更改记录没有或不适当。

（12）文件被非授权人复制或更改。

（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。

3、记录控制（标准条款7.5）（1）供方的质量记录未纳人控制范围。

（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。

（3）质量记录保存环境不符合要求。

（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。

（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。

1、管理承诺（标准条款5.1）（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。

（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。

（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。

2、以顾客为关注焦点（标准条款5.1.2）（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。

3、质量方针（标准条款5.2）（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。

（2）下级人员不清楚质量方针。

ISO/TS16949：2002质量管理体系培训考试试题(2)序号项目 第一方审核 第二方审核 第三方审核1相同点 1．都属于质量体系审核的范畴，都要遵守ISO19011：2001《质量和环境管理体系审核指导纲要》；2．都是对质量体系进行审核，都要以选用的质量保证标准（如：ISO9001：2000）作为审核的依据；3．有一个共同的目的，即检查评价质量体系与有关质量标准的符合程度；4．都由独立于受审核部门之外的审核员来进行；5．都按正规程序和做法进行，如成立审核组、编制检查表、实行现场审核、编写不合格报告和审核报告等；6．如发现不合格项都要求采取纠正措施； 7．审核顺序和阶段大致相同； 8．审核员应具备的素质基本相同。

2委托方、审核方和受审核方 无委托方，审核方和受审核方均属同一组织。

委托方为需方，审核方为需方自己或需方委托的一个审核机构，受审核方为供方。

委托方可以是受审核方，也可以是其他组织；审核方为体系认证机构；受审核方为某个组织。

3审核的主要目的和重点 主要目的在于改进自身的质量体系；重点是发现问题，对不合格项采取纠正措施或预防措施 主要目的在于决定是否签订购货合同；重点是评价受审核方的质量体系。

主要目的在于决定是否批准认证；重点是评价受审核方的质量体系。

4 前期准备工作 由组织的最高领导层组建审核机构或指定某职能机构主管审核工作，培训审核员、制定程序、任命管理者代表。

了解受审核方情况，预审文件，必要时预防。

了解受审核方情况，预审文件，决定是否受理申请，必要时预审。

5 审核计划编制例行审核计划及追加审核计划。

短期内集中审核所有有关部门和要素的现场审核计划。

6样本量及审核深度时间比较充裕，样本量可取得较多，审核可以较深。

时间较短，样本量和深度相对较小。

7 首末次会议 虽也有较正规的首末次会议，但由于都是同一组织内的人，不用互相介绍，其他内容也可以简化，故首末次会议较简短。

正规的首末次会议，审核组长应作全面说明，包括人员介绍、审核程序、方法及保密原则的声明等。

0.1 批准页序管理体系文件名称编制人审号1 质量手册2 文件控制程序3 记录控制程序4 内部审核控制程序5 管理评审程序6 人力资源及培训控制程序与顾客有关过程的控制程序78 勘察设计及服务过程控制程序9 采购（分包）过程控制程序10 勘察设计不合格品控制程度11 纠正/预防措施控制程序12 质量目标及目标检查记录13 内部审核及管理评审过程的有关纪录/纪要员工能力、评价及其培训的记录1415 顾客要求、合同评审及顾客满意的有关记录/纪要16 勘察设计策划、校审、提资、评审、确认的有关记录/纪要/文件17 设计更改及必要措施的校审或评审记录/纪要18 合格供方评价、采购产品和顾客财产验证记录发布:2011年1月18日实施:2011年1月18日0.2 颁布令公司依据《新疆维吾尔自治区勘察设计企业质量管理基本标准（2009版）》标准，结合本公司经营管理实际，编制《质量管理体系文件》并对公司质量方针和质量目标做了具体描述。

公司质量方针：扎实工作，审慎结论，居安思危，创新进步扎实工作，审慎结论：在勘察设计工作中严格执行标准规范及法律法规的要求。

理论指导实践，针对地质科学工作对象复杂多变的特点，通过野外现场细致的研究工作，为用户提供安全可靠、经济合理的勘察、设计成果；居安思危，创新进步：勘察设计成果，关系国家、社会、全民的生命财产安危，质量意识必须贯穿工作全过程，在不断总结学习基础上，汲取先进的勘察技术方法，持续改进质量管理细节，不断增强顾客满意度。

公司的质量目标是：勘察产品一次性交验合格率95％以上，产品按期交付率100％，合同履约率100％，顾客满意率95％以上，每两年获得国家级、省（部）级科技进步奖或优秀勘察（成果）奖不少于1项。

《管理体系文件》符合国家、自治区法律、法规和其他要求，是指导全公司实施质量管理体系、方针和目标纲领性文件和员工的行为准则，全体员工必须遵照执行。

手册现予以发布。

自2011年1月18日起实施。

＊（三）基础设施＊（三）基础设施组织应确定、提供基础设施并对其加以维护。

基础设施是指组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。

质量管理体系要求的基础设施资源是为达到产品符合性所需要的基础设施，包括：1、建筑物、工作场所和相关的设施；2、过程设备3、支持性服务＊（四）工作环境工作环境是指工作时所处的一组条件。

质量管理体系要求的工作环境资源是为达到产品符合性所需要的工作环境。

五、产品实现产品实现是指产品策划、形成直至交付的全过程，是直接影响产品质量的过程。

产品实现包括五大过程：1、与顾客有关的过程2、设计和开发3、采购4、生产和服务提供5、监视和测量装置的控制☆ （一）产品实现的策划（125）☆（一）产品实现的策划（125）产品实现策划是针对具体产品、项目或合同所需过程的策划，是质量管理体系策划的重要组成部分。

产品实现策划的内容包括：1、产品的质量目标和要求2、针对产品确定过程、文件和资源的需求3、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则。

4、为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

质量计划：对特定的项目、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

质量计划是一种文件质量计划是一种文件，与完成某一活动所使用的程序和相关资源有关。

质量计划是质量策划的结果之一，是质量策划过程的一个输出形式。

质量计划与质量手册的区别与联系：1）质量计划的对象是某一具体的项目、产品、过程或合同，质量手册的对象是质量管理体系覆盖的产品范围；2）产品质量计划可以涉及产品实现的全过程，也可以只涉及其中一部分，质量手册必须包括产品实现的全过程。

3）质量计划应与质量手册保持一致。

质量计划可引用质量手册的内容，也可引用那些通用的程序文件。

【习题】产品实现策划应【习题】产品实现策划应考虑和确定的内容包括（ abc ）。

a.产品的质量目标和要求b.文件和资源需求c.检验或验证等活动d. 产品有关的要求（二）与顾客有关的过程（二）与顾客有关的过程1、确定与产品有关的要求组织应确定与产品有关的所有要求，包括在合同或协议中规定及在合同或协议中没有规定但必须满足的与产品有关的要求。

不合格品处理流程.不合格产品处理流程1.目的不合格品的识别:审查和处置以防止原材料、零件、半成品、成品被误用或错误放行。

2.适用范围:适用于所有原材料:零件、半成品、成品(以下简称材料)。

3.参考文件不4.定义:4.1不合格产品:不符合公司质量法规的材料。

4.2咨询:当材料不合格时，评估“不合格”项目的严重程度，并决定相应的措施。

咨询结果可以是以下任何一项:l退货/报废:当不合格品不能满足规定要求且没有修正值时，不合格品应退货或报废的决定。

l让步放行:一种用于识别不合格产品批次的方法。

结果分为以下几类:返工/返工；照原样使用它；(3) 100%选择。

4.2.1返工:对不合格品采取的补救措施，不能使不合格品最终达到原设计要求，但能使其达到预期的使用要求。

4.2.2返工:为不合格产品最终达到原设计要求而采取的措施。

4.2.3根据用途:即提交的含有少量不合格产品的批次允许投入使用或直接放行，无需复检。

4.2.4100%分拣:从不合格批次中选择合格产品。

4.3损坏检查:损坏(有形或无形)被检查对象的质量并可能影响其正常功能的检查。

如跌落试验:撕裂试验、和硬度试验未标注“可用”，整机耐久性试验、性能试验等。

5.职责:5.1质量部门:l不合格品的识别:隔离；l重新检查修复/返工的材料；判断一下。

l参与“咨询”工作。

5.2物料控制专员:l参与“咨询”工作；l安排返工/维修等。

l将不合适的原材料/零件退回给供应商；l安排供应商补充材料，并对供应商施加经济和其他限制。

l加强供应商管理:咨询、评估5.3生产部门:l制造过程中发现的不合格零件:半成品应回收隔离，并用红色标记。

l选择:质量检验员拒绝的返工/返工产品(IQC \ IPQC \ FQC \质量保证)；l参与“咨询”；l查询本部门生产的不合格产品的申请。

5.5开发部门:l参与“咨询”。

6.程序:6.1“不合格”材料的处理(IQC)。

6.1.1当来料的批次质量合格，但检验样品中有不合格品时，来料检验员会在不合格品或外包装上贴上红色。

内部审核员复习题姓名：单位： _____ 年月日一：讨论与思考1、ISO9000标准覆盖有哪四类通用产品？各有何特点？硬件、软件、服务、流程性材料。

1）硬件：有形、形状固定、可计数。

2）软件：无形、由信息组成，需要载体。

3）服务：无形、在与顾客的接触时完成的活动。

4）流程性材料：有形、形态和形状多样，可计量。

2、ISO9000族标准中的4个核心标准的名称及适用范围是什么？1）ISO9000 质量管理体系基础和术语：基础理论2）ISO9001质量管理体系要求：审核依据；选用的组织强制执行3）ISO9004 质量管理体系业绩改进指南：改进指南4）ISO19011 质量和（或）环境管理体系审核指南：内、外部审核管理3、什么是管理评审？谁参加？谁主持？评审什么？1）管理评审是组织战略策划活动之一，是组织高层领导对质量管理体系决策性质量策划活动，是最高管理者的任务之一，是对照质量方针和质量目标，定期和系统的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率。

2）公司的高层领导、管理层和内审员参加。

3）公司的最高管理者主持。

4）评审内容：对照质量方针和质量目标，定期和系统的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率。

4、简述质量管理的八项原则。

1）以顾客为关注焦点2）领导作用3）全员参与4）过程方法5）管理的系统方法6）持续改进7）基于事实的决策方法8）与供方互利的关系5、制定质量方针和质量目标的基本要求是什么？质量方针的基本要求：1）与组织的宗旨相适应2）包括对满足要求和持续改进QMS有效性的承诺3）提供制定和评审质量目标的框架4）在组织内得到沟通和理解5）在持续适宜性方面得到评审质量目标的基本要求：1）应在组织的相关职能和层次上建立质量目标2）包括满足产品要求所需的内容3）应是可测量、可考核的4）应与质量方针保持一致，能通过目标实现方针6、应对哪些人规定其职责和权限？所有员工都应被赋予相应的职责和权限，从而使他们为实现质量目标做出贡献。

不合格品控制程序1. 引言在生产制造过程中，由于材料、设备、人员等多种因素的影响，会出现一定数量的不合格品。

为了保证产品的质量和客户满意度，需要建立不合格品控制程序。

本文介绍了一个基本的不合格品控制程序，帮助企业在生产过程中及时发现、控制和处理不合格品，提高产品质量。

2. 定义不合格品在制造业中，不合格品是指与产品设计或规范要求不符的产品，不合格品可能是由于材料、工艺、设备、人员等方面的问题造成的。

不合格品会影响产品的性能、可靠性和安全性，因此需要及时发现和控制。

3. 不合格品控制程序的目标不合格品控制程序的目标是最大限度地减少不合格品数量，并确保不合格品不流入市场，以保证产品质量和客户满意度。

主要包括以下几个方面：•及时发现不合格品并进行追踪和记录；•确定不合格品的原因，并采取措施进行纠正和预防；•控制不合格品的流向，防止不合格品流入市场；•建立纠正措施和预防措施的追踪机制，确保问题的彻底解决；•定期进行不合格品的统计和分析，总结经验，优化生产过程。

4. 不合格品控制程序的具体步骤4.1 不合格品的发现和记录不合格品的发现可以通过定期的检验和抽检，也可以通过员工的反馈和客户的投诉来实现。

发现不合格品后，需要及时记录不合格品的数量、型号、生产批次、发现地点和责任人等相关信息，并进行追踪。

4.2 根本原因分析和纠正措施针对不合格品，需要进行根本原因分析，找出造成不合格品的根本原因。

根本原因可能是材料的质量问题、工艺流程的失误、设备的故障或人员的操作失误等。

通过分析，确定纠正措施，采取相应的行动解决问题。

4.3 预防措施的制定和执行除了纠正措施外，还需要制定相应的预防措施，以防止类似的问题再次发生。

预防措施可能包括加强员工培训、改进工艺流程、优化设备管理等。

预防措施的执行需要确保落实到位，并进行有效的监督和管理。

4.4 控制不合格品的流向不合格品在发现后需要进行标识，防止不合格品混入正常生产中。

对于已经生产出的不合格品，需要及时处理，避免流入市场。

造价咨询公司质量控制制度质量控制制度1. 综述1.1 目的1.2 适用范围1.3 定义和缩略语2. 质量管理体系2.1 质量方针2.2 组织结构2.3 质量责任2.4 资源管理2.5 公司培训计划3. 项目质量管理3.1 项目质量计划3.2 质量保证3.3 质量控制3.4 设计控制3.5 采购控制3.6 施工控制3.7 施工现场监督检查记录4. 核查和纠正措施4.1 核查措施4.2 纠正措施4.3 预防措施5. 文件控制5.1 文件维护5.2 文件传递5.3 文件备份6. 内部审核6.1 定期内部审核6.2 审核计划6.3 审核程序7. 管理评审7.1 管理评审目的7.2 管理评审程序7.3 评审结果8. 不符合控制8.1 不符合控制程序8.2 不符合处理8.3 预防措施9. 持续改进9.1 不断改进的原则9.2 改进计划的制定9.3 改进措施的实施附件：（相关附件）法律名词及注释：1. 质量管理体系：指为了保证产品和服务质量，组织制定和实施的一系列管理活动的体系。

2. 质量方针：指组织在质量管理方面的目标和方向。

3. 质量保证：指通过一系列预防性活动，确保产品和服务达到质量要求的活动。

4. 质量控制：指通过检查、测试和分析等活动，确保产品和服务符合要求的活动。

5. 内部审核：指组织内部对质量管理体系的审核活动。

6. 不符合控制：指对质量管理体系中的不符合进行记录、分析和处理的活动。

质量控制制度1. 引言1.1 编制目的1.2 目标1.3 适用范围2. 质量管理体系2.1 质量方针2.2 管理文件2.3 组织结构2.4 职责与权限3. 质量计划3.1 项目质量计划3.2 质量控制计划3.3 关键质量指标4. 质量控制活动4.1 设计控制4.2 采购控制4.3 施工控制4.4 检测与测量4.5 施工现场检查4.6 文件控制5. 不合格品控制5.1 不合格品处理流程5.2 不合格品追踪5.3 不合格品记录6. 内部审核6.1 内部审核程序6.2 审核计划6.3 审核报告7. 管理评审7.1 管理评审目的7.2 管理评审程序7.3 评审结果8. 持续改进8.1 不断改进原则8.2 改进计划8.3 改善措施9. 培训与知识管理9.1 培训需求分析9.2 培训计划9.3 知识管理附件：（相关附件）法律名词及注释：1. 质量管理体系：指组织在实施和控制质量管理活动时建立的一系列相互关联的要素。