02-01质量记录清单

有限公司质量管理体系

受控文件清单

1、质量手册清单

编号： KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO ：01

序号 文 件 名 称 编号 版本 备注

01 质量手册 2022

02 文件控制程序 2022

03 质量记录控制程序 2022

04 管理策划控制程序 2022

05 管理评审控制程序 2022

06 人力资源控制程序 2022

07 设备控制程序 2022

08 人和工作环境控制程序 2022

09 产品实现过程的策划控制程序 2022

10 与顾客有关的过程控制程序 2022

1

质量管理体系质量记录表格汇总

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2

文件( 资料) 档案目录 Q质-01

序号 编 号 名 称 存档日期 备 注

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3

文件( 资料) 发放记录 Q质-02

名称: 编号:

序号 单位 份数 编号 领用人 领用时间 收回 备注

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4

文件( 资料) 更改单 Q质-03

更改文

件号 文件名称 提出

单位 更改单编号

序 号 更改原因及依据 更改前内容 更改后内容 更改方式

责任 签字 日 期 相关单位会签

提出人员 单 位 姓 名 日 期 备 注

标准检查

审核

批准 更改员

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5

文件( 资料) 更改登记表 Q质-04

序号 更改单

编号 更改文件名称 更改方式 提出

单位 更改时间 备注 ( 换版 换页 划改)

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6

文件借阅( 复制) 登记表 Q质-05

序 号 文件名称 借阅/复制 时 间 借阅/复制人员 审 批 收回日期 备 注

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7

质量信息( 反馈 回复) 登记 Q质-06

记 录 清 单

记录编号：Q/BY-0202-01

序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限 保存地点 归档时间 归档地点 备注

02

1.1 文件审查审批表 Q/BY-0201-01 质量管理部

2 文件更改审批表 Q/BY-0201-02 质量管理部

3 文件发放、回收记录 Q/BYG-002-11 质量管理部

4 文件接收记录 Q/BYG-002-12 质量管理部

5 外来文件清单 Q/BY-0201-03 技术研发部、综合管理部、质量管理部

6 作废、销毁文件清单 Q/BY-0201-04 技术研发部、综合管理部、质量管理部

7 文件借阅登记表 Q/BY-0201-05 质量管理部、

技术研发部

2.1 记录清单 Q/BY-0202-01 质量管理部

2 记录销毁清单 Q/BY-0202-02 各部门

3.1 内部审核实施计划 Q/BY-0203-01 质量管理部

2 审核检查表 Q/BY-0203-02 质量管理部

3 不合格报告 Q/BY-0203-03 质量管理部

4 纠正、预防措施处置单 Q/BYG-002-49 各部门

5 内部审核报告 Q/BY-0203-04 质量管理部 6 首、末次会议签到表 Q/BY-0203-05 质量管理部

4.1 纠正、预防措施处置单 Q/BYG-002-49 各部门

5.1 年度员工教育培训计划 Q/BY-0205-01 综合管理部

2 员工培训台帐(内培) Q/BY-0205-02 综合管理部

3 员工委外培训登记台帐 Q/BY-0205-03 综合管理部

4 操作员工绩效考核资料汇总台帐 Q/BY-0205-04 综合管理部

（质量管理套表）质量记录清单表格

文件发放、回收记录

编号： BG－4.1－01 第 页/共 页

序号 文件名称 编号 发放号 版

本 发放记录 回收记录

部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数

文件借阅、复制记录

编号：BG－4.1－02 第 页/共 页

序号 时间 文件名称 编号 版本 受控状态 借阅、复制份数 签名 归还时间

部门受控文件清单

部门： 编号：BG－4.1－03

序号 文件编号 文 件 名 称 分发号 版本 数量 备注

受控文件总清单

编号：BG－4.1－03 第 页/共

页

序号 文件编号 文 件 名 称 分发号 版本 数量 备注

文件更改申请单

编号：BG－4.1－04 序号：

文件名称 编号 版本

更改位置及原因：

更改后的内容：（如不够时可另附页）

受此影响引起其它更改文件的名称：

申请人： 日期： 年 月 日

所在部门意见：

签 名： 日期： 年 月 日